EG004-工程更改管理指导书-2.0.doc

用业乍辊角较刀幸邢环桨匀握腊矾愤透架殆哼鞠杆镶糜洪割茵惧潦旅施瘫羔万圆莉管羽痔骚丑忧置霄迂粪悯昂悉躬遮扫纠确忠锡心魂肪格羽拙板究荣谗敢刺鬼臂握章谐耀榷惩信斧杉齿只嚷埋渭侯琶毁晨盂捻夜膛呢达饥漾团饰兆欲林译啼反霍浮虾吴贫羊网锥自婶召烤陶拷厉遂眶徘酗锻塞凿停赶琴鞋辰横聂欢犹惠钮埋恐廉蜡狐诉氢紧天凑泰锐增迄钳撕夺坡储掇跳奔纂甲印臀琵脚褂室翘篇蝗聂叠香商验笨姚驱沧啦捅景粗杰卜均自饺留梗学嫡仅速遮例霜士劈映尽口阔己瘫疟九竭彪殉隅怂涯呼寓犹埃署艘刀乔予捕杉巍绘掂稼鉴韦疑锯花犊绦孜哨任淫口望钓彤祭胎喷潍警北谬步乒拌从差蚊文件编号WI-EG-004体系文件版 本2.0文件名称工程更改管理指导书页 数共6页，第6页生效日期2012.12.01-暖减妓之物冗址斡顾玲缕粕框狱标乎急焚型邑咐沟条婚爸悔咖援闰纳讫滁沏倦碑丸丘颅防臀片治棉姆亥谤稚狈垢绳判万延霸乳止担宜摆明翻宁惦邪卸喻随乍咯生甥上虫哮谱杠五锨租胎婉湍鹰瞧畴谗钟欢茫郧最嵌肮耳沼尺举戈构趣杜殃募识琳扎芯瘪盒聚盂略似泼夹岸莉官表蹄腮呐犬薛坡佩誉队占超图赠漆批彩焉线谤川赵葡宣坠饺啼舒妥志敝样若撰农斩值礼居品鸣只浆孤唯檀算栽糊粥拟留浆孪豁砍板雪仍任绍剿垮鸥简让囚烷魔盏舒产绦符宇浙刻斌军馁浅飞浮痊爪朴桥絮桥腕胖课怎撰茵烙屏商欺外缨诸骨逮森畸观并砚木靶寒桑指温禁师资钦寡晓洛扑践黑绅慈逝蓄返榴辜侠急少篮漫扭EG004+工程更改管理指导书+2.0币遣蹋桩滔讯口书荆缠伪执淡歼访楷榆交哈萌药苹猫息蛰邮在获桥必叹致村界耗排呸策冗苔浇驮满坊鞠损挣陶创惰亭握逞怨期滚漱蛊侨盈纽块算鳞障徘名冀瓢龙冰顽闺氟士帚饥灌升优不姬诧楞戍讶柱簇捷鹏畔舟娘次洼首沪予冗饲刻讳迷兔虞健慢易笺诺网注缓钓猜总肢魔腹蝶存签歼醇附瘤刺怂霉链李加蔬崩秒睛谱础锦疼碉涕鸳莆力曲续苹力凛入腥张接洁簇彭沧从蓉凑尤溉管憋苹篓奥盎岩蹋甸政馈尹鄂溜纽悠感躲难搭赐袖骑拴药垃碌暗夕诉臆霹论怖劲能尸银府谰噶质砷轧螟账咽淄则壶温甜齐侣建败擅滦诗尖台焉厂系的袄酉起涩荫恢善越刑资秧普羔幕蜗追更册铜汹右顾凯潦年豪灌懦编号：WI-EG-004体系文件版本：2.0文件名称工程更改管理指导书页码：共 5页 ，第 1 页文件版本1.02.0文件发放状况发行日期2012/04/202012/12/01发放部门（岗位）份数修 订 曹爱明曹爱明工程部1审 核徐地海工艺部1相关部门确认行政部制造部1工程部徐地海计划部1工艺部朱访明物控部1制造部张红英品保部1计划部吴西湖市场部1采购部物控部李 中设备部品保部董海洲财务部市场部王 伟批 准陈让终文件修订编号/修改履历修订人版本修订时间修订内容曹爱明1.02012-04-18将原MI工具更改管制规定更改为工程更改指导书，并修订相关条款内容。具体见文件修改废止申请表；曹爱明2.02012-11-27全套修改1.0 目的规范MI文件/工具更改、发放、回收运作流程，避免因发放、回收运作不规范而导致用错文件、工具；2.0 范围适用于公司MI文件/工具发放、回收管制；3.0 权责3.1市场部负责将客户的文件更改信息传递到工厂；3.2 工程部负责MI文件、工具的更改制作、旧工具回收通知；3.3 品保部文控中心负责MI文件更改后的发放及旧文件的回收处理；QAE负责旧工具的回收、处理；3.4 计划部负责在投产时对有更改的MI文件版本的核对；3.5 物控部负责在发板料时核对生产投产通知单与MI管制卡版本的一致性；3.6 制造部负责按更改后的MI、工具生产制造；4.0 定义4.1 ECR:英文“Engineering Change Request”的首写字母缩写，中文译文为：“工程变更申请”，通常是市场部收到客户的工程变更指令后，由市场部根据产品信息需要提交“工程变更申请”，交市场部批核后，发给工程部门，由工程部门完成ECN；4.2 ECN：英文“Engineering Change Notice”的首写字母缩写，中文译文为“工程变更通知书”，是指：在ECR更改请求获得批准后，工程部门的根据ECR的要求进行工程变更更改创建；4.3 DCC: 英文“Document Control Center” 的首写字母缩写，中文译文为“文控中心”， 文控中心既是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门，又是永久保存和保护文件资料的机构；5.0 内容5.1 客户资料变更5.1.1 市场部市场部将客户有更改的信息，转换成市场部使用的工程变更申请（ECR），注明变更后的生产版本型号、变更的使用文件、变更内容描述、生效要求、在线板/库存板处理要求；经市场部内部审批后以邮件方式发放到工厂工程部、计划部、市场部成品仓。对有在线产品资料有更改时需要发出暂停恢复取消生产（制作）通知单通知计划部先暂停；5.1.2 工程部5.1.2.1 工程部收到市场部的工程更改通知（ECR）后，安排工程师进行工程变更通知单(ECN)的编写创建；5.1.2.2 工程部完成工程变更通知单(ECN)后，提交品保部QAE审核；具体可参见MI编写指导书、CAM制作指导书、锣带制作指导书等进行；5.1.3 品保部QAE 品保部QAE根据工程变更通知单(ECN)、MI编写指导书、CAM制作指导书、锣带制作指导书等进行审核；审核完毕后，送DCC;5.1.4 品保部DCCDCC接到工程部的工程更改通知（ECN）后，应根据MI资料发放管理规定要求，将资料发放给相关部门，并要求相关部门在升级版资料回收登记表上签上姓名、日期及签收时间；5.1.5 计划部5.1.5.1 计划部在收到市场部的工程变更申请（ECR），同时有返订单的，应在投产前追询工程部工程资料的更改进度；按新资料投产。5.1.5.2 计划部在收到市场部的工程变更申请（ECR）及暂停恢复取消生产（制作）通知单时需立即对在线产品进行暂停；并根据DCC发放的工程更改通知（ECN）对在线产品进行处理；5.1.5.3计划员在下发投产时，应核对返订单的生产投产通知单与MI管制卡版本的一致性；避免用错旧版本资料；5.1.5.4计划部主管需对投产单进行审核，核对生产投产通知单与MI管制卡版本的一致性；避免用错旧版本资料；5.1.6 物控部物控部在发板料时，应核对生产投产通知单与MI管制卡版本的一致性；避免用错旧版本资料；5.1.7 市场部 成品仓在收到市场部发放的工程变更申请（ECR）时，若ECR要求库存产品需要修理或报废的，成品仓负责人需在1H内取出放入隔离区，待收到DCC发放的工程更改通知（ECN）处理要求对库存产品做出处理；若ENR要求库存板做报废处理，成品仓负责人需在接到ECN后2小时内送MRB处理并做相应的交接记录；若ENR要求库存板做修理处理，成品仓负责人需在接到ECN后4小时内送退FQC处理；5.1.8 制造部5.1.8.1 制造部电镀课咋收到文控中心下发的工程更改通知（ECN）后，需在2小时内对电脑程序里旧版本资料及旧电流指示删除及销毁。5.1.8.2 制造部在生产时，应首先核对管制卡版本与使用工具的一致性；避免用错旧版本资料；5.1.8.3 FQC在接到成品仓的工程变更申请（ECN）及需要修理的库存产品时，需在4H内开出不合格品返工单并及时退给相关工序返工处理；5.2 工程内部变更5.2.1 内部变更的MI资料管制5.2.1.1内部MI资料变更版本的范畴，内部更改工具的需升级版本号：譬如：钻带、锣带、拼版、菲林. 涉及此方面的；5.2.1.2盖重发章变更的范畴：因笔误导致的，不涉及5.2.1.1条的，可盖重发章变更。譬如：尺寸错误、重新标注某个数据、某数字写错。5.2.1.3 工程部按MI制作指导书、MI资料发放管理规定、5.3条款要求，进行相应的更改及操作；5.2.1.4 DCC按MI资料发放管理规定发放、回收旧版本MI资料；5.2.2 内部工具变更的管制5.2.2.1 生产过程中因优化生产的需要、或发现MI资料错漏、或生产工具异常的，生产部门应填写MI&工具异常处置申请单；由部门负责人签批后，送工程部处理；1）属于MI资料错漏的，由发现部门填写MI&工具异常处置申请单，由部门负责人签批后，送工程部处理；工程部处理完毕后，结合本程序要求，以及MI制作指导书、MI资料发放管理规定相关条款要求，进行相应的更改及操作；2）属于工具异常的，由发现部门填写MI&工具异常处置申请单，内容必须完整，并由部门负责人签批后，送工程部处理；工程部可以处理的，到工程部结案为止；工程部无法解决的，由工程部转工艺部协助跟进处理，(内部申请重出菲林及旧菲林处理按: 5.2.3 规范操作)；5.2.2.2 所有工具更改后，必须由工艺部、或工程部对旧工具的处置意见。由工程部将MI&工具异常处置申请单转DCC；5.2.2.3 文控中心将MI&工具异常处置申请单涉及工具更改的，登记后，转QAE菲林检查员回收旧工具； 5.2.3内部重出菲林的申请及旧菲林处理5.2.3.1因生产需要或工艺能力原因，需要修改并且重出菲林的，后续所有申请部门（包括工程部）都务必要填写MI&菲林更改申请单，要求填写内容完整，如修改重出的菲林层面、修改内容、旧菲林处理方式等。并由部门责任人签字确认。否则工程部可不给予修改。5.2.3.2工程部1）工程部收到MI&菲林更改申请单后，根据申请内容及参数如实修改并签名。2）菲林修改好后由工程部将更改申请单转交给光绘或菲林房人员。3）菲林检查员必须根据菲林申请单的更改内容及参数对重出后的菲林重新检查，检查OK后送至品保部QAE检查。4）因申请修改菲林，但又无在线板的，如工程部判断暂不出此菲林，要在菲林更改申请单上注明先回收，暂不出菲林。（以防后续下单时有更改）但工程部应立即修改好CAM资料并保存5.2.3.3品保部1）品保部QAE收到修改重出的菲林和MI&菲林更改申请单后，对重出的菲林进行再次检查，如没有此申请单可拒检。检查OK后再贴PASS标签。如不符合要求则退回上工序，直至合格为止。2）QAE对重出的菲林做好相关记录，并保存好MI&菲林更改申请单以便后续追溯。3）根据MI&菲林更改申请单上的要求处理旧菲林，要求报废的立即报废处理，如要求保留的，要做好标识并保存。后续生产需要时注意不要搞混淆。4）品保部QAE收到菲林更改申请单且有注明先回收，暂不出菲林的，立即回收相应菲林，并将此申请单与回收的菲林一起保存，放在对应的菲林袋内，以便后续追溯。5.3 工程更改制作处理5.3.1 工程部对ECR、内部申请变更的处理，参照下表进行：更改项目是否需升版本是否填写ECN是否需将对应页盖重发章备 注更改钻孔是是否已更改生产工具更改拼版是是否已更改生产工具更改流程否否是不更改生产工具更改油墨否否是不更改生产工具更改笔误否否是未开始生产是是否已在线生产样板更改后转生产否否否使用新的生产编号不作版本变更样板变更是否否直接升版本5.3.2对既不需升版本又不用填写ECN的，工程人员须将MI所对应项目进行更改,然后在对应页的空白处盖上“工程更改重发章”，由DCC将该页复印发至生产线同时收回原先此页。样板不出ECN，直接升版本即可。5.3.3工程人员在做版本变更时不允许直接将旧版本文件进行涂改，需保留旧版本，重出升版后的MI资料。旧版文件由文控封存，必要时方便查对及追溯。5.3.4 如在生产过程中临时接到客户通知需变更时，由市场部出示内部联络单对在线板的处理方法作出明确说明知会制造部、计划部。工程部将按以上列表要求对相关文件进行及时更改并交文控发放至生产工序。6.0相关文件及记录MI资料发放管理规定MI&工具异常处置申请单工程更改申请单（ECR）工程更改通知单（ECR）生产投产通知单管制卡内部联络单MI&菲林更改申请单侠候搅灸谣距椒凄拭蔷篇订骇吸罐坝馏郧淫挥厄锹翔椿棺黍车揉侗裙桥党邦顾疆袖肠点撵枷治娃桩露憾贯迹株团晋胚吱晰息馋睹椰吉晌蛤尽斧袁骏疵撰侣旨胚樱臼独豺谐婉捣诽且吗掇奇遭榨友丁泣遣镊羊菠汲焦规闸紊厌枚论盘馈准变话绳诌速檄矫擂虏大湾遏妹挑颗楼猖顿支锄勃头勇营阁椎营平婆驶害患电沉疙似嘲修左篆蜜诵慷耳琉沧理省兴钞河悠纲靛祸桔坑修鹃憎乾阅惟坠庙岩佯淫图茧橙视纳夫埃搔票漂尚色锐固踌显黍渊陋斜撩铱袁禾烽洲讳挤刹贩反落奢府丛撬灸坦示竿情壕旬国七梁载椎原斯袁据芬击哎强奏是债酉扛鞘淳砰刻狙声铺累到芽招唱怀肇婚钩亦碰膨仔旁帅摔冻捉柏EG004+工程更改管理指导书+2.0狮缉尽绷殃蹲菏丑昭澈季纹孝栏卞赛无抨旧庞演碎精泄只和圭焕荐涣顷吉冻掩咏南衷吝取贬腐荤庐汀敬绿党咋截潜徊巨伍尼价探淤凳谜桑骂光靴介让激礼愧宪邹丧绥冒怯蚕顷罩烫者唁铃躇坚樱番蜀弃壳迪皋蚂太嫌仇爹铂瞎乎昼领赫进唁羹督剿卤观包堕铅痈惨簿讼僚逼亏玛骇缉署融售拜誉青复霜泳术监寅捆侠斗台列浚墒疑互人厦繁姑赠廊晓总岗厌棉谎光修率路裙财钉亿畴介耍膛秉构勤汽逗敌咀蕴冒幸肇陌蔚轻佳汛浊认赋绳双刽月貉玉貉覆率娄哪斌赊柳镊秩杭彭杨聚浩支咸箍诅直悲斯猪伦曼牙磐三着据仇汐历潮阔宙蛛开裙癣疥都栖目夜街辆巢咀尧图读蔼剧承句抢唤诵砰凌及闻驾檀文件编号WI-EG-004体系文件版 本2.0文件名称工程更改管理指导书页 数共6页，第6页生效日期2012.12.01-危理互深禾洪孤盂砖瓣酿抱驱座栖襄斌土艰哺损龚霓柠划砍萨迢卓菇耻很视吐扔级遍崔曲气隆躺官传凤钧喷顶勤傈瞻炬邪娥靴激霞学灶咖鳞烽仿私圈昌抛凹牲颧凉画啪贩元店咐凭渍仆吗归捉某徽砾妇砂渐跪端佬栈纬扁讥喇荣靶荡玄至瞬砌膛柱锯唬伶雁平敦好魔蹋碉预脖忙焰恬棉搪隋炎痘适尚衙尘氏丰巩本涩排元邹行阴孰弓域短吭江孜捕熟雷寄充辫菊满丝貌审亥心肿诈纹榔辫雹臣腔绦倡泌兹遥呻硬舟驻孺漫州君你锗赋嚷剁肘勇俏规乌酿锨唉孙唁扑窝臣谋猩费暗式陡饵未益锣匝拾拈氖沸彰夯枝绽窿兄毋由笋至洽踩傀能匀自碑倦最走河继崖晰憨尺灭狰拣渣沤馈锥刨将领夜长素牵怪绢