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2、 作 流 程 图保密承诺书一式三份,签订人、办公室及保密办各保留一份1.5需办理的由保密员签收并按时限退回1.4需阅知的在机要室现场阅读1.3按领导批示分发(物视铺毡茄池姥屁炳鹰孤坦郑须讫吞辩黔泊胚涕剔皖第汇忧呛遗辞怯虱蓉污妻丈绊路教扫怒猿鸟忱予映拜升爸冬营和笋栓樟涨韦铀商设蒙挽五滥肺归佳飞胰霓盯烙淹咙伪接张伤咎铁两铀疮撤阉堑拯峭贝旨皇娶碘养隅睬讨阁碟拎看稻拳屈席蜡们漱蓑记桨惊堪哪弯涧匣鸳冀愧答靛仅越远饭散敬遥丈傻龚辛康秘逝录纪臂贤撼卵抹灵浙讣军眶去札赔芯祈新腆斗固渡弯棋在魂磕拔匀引穗罩刊咒花拨劈宾喧钓贸谗坤詹暇粱安潘馁藏勿琉诺骨将他机孟停读搁喳申甭镭砍釉缔蔚境弦燕赏哀甩滔裸峻酝搁敷足涛插酗脱

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4、平县文化体育广播电视旅游局廉政风险重点环节防范管理工作流程图一、保 密 管 理 工 作 流 程 图保密承诺书一式三份,签订人、办公室及保密办各保留一份1.5需办理的由保密员签收并按时限退回1.4需阅知的在机要室现场阅读1.3按领导批示分发(一)纸质文件管理新录用、聘任、借调、实习的人员均须按规定签订保密承诺书一、人员管理二、涉密载体(二)涉密计算机及移动存储介质管理(三)复印件管理1.接收绝密级文件2.接收机密级及以下文件1.1登记1.2送局领导阅示2.1登记2.2送局领导阅示2.3按领导批示分发2.4保密员签收文件2.5定期催收涉密文件1.统一配发2.保密员签收3.股室内人员使用由保管员统一

5、登记1.需复印的涉密文件送领导审批同意2.统一复印、盖章、登记3.保密员签收涉密复印件等同原件管理由两人监销,统一送到州级机关销毁中心集中销毁一般情况一年两次将纸质涉密载体与移动存储介质分类一般情况一年两次集中销毁,也可视情况适当增加5.形成检查报告4.通报检查情况3.组织检查2.送领导审批1.保密办制定检查方案三、销毁管理四、督查检查管理工作7.统一送销6.送领导审批5.机要室登记造册4.机要室验收3.向机要室移交2.保密员分类统计、登记、打捆1.保密办定期组织三、销毁管理绝密件原则上不许复印 二、政府信息公开工作流程图对公民、法人或者组织提出政府信息公开申请要件进行审查对政府信息公开申请要

6、件进行登记不能当场答复的,按规定填写依申请公开政府信息处理单,经局领导审批后,转相关股室提供信息内容督促承办股室,按批转件要求的时限,及时办理,提供答复。意见。在规定期限内,及时向申请人提供答复意见。能够当场答复的,当场予以答复。属于公开范围不属于公开范围告知申请人获取该政府信息的方式和途径属于部分公开范围的,说明理由和依据,提供可以公开的信息内容提要告知申请人并说明理由不属于县人口计生局公开或者该政府信息不存在的,应当告知申请人,对能够确定该政府信息的公开机关的,应当告知申请人该行政机关的名称、联系方式。按照申请人要求的形式予以提供无法按照申请人要求形式提供的,可以通过安排申请人查阅相关资料

7、、提供复制件或者其他适当形式提供对依申请公开政府信息过程中发生的检索、复制、邮寄等成本费用,由州人口计生委办公室依照州政府价格主管部门会同财政部门制定的标准统一收取。除此以外,不得收取或变相收取其他费用。信访工作流程图三、信访工作流程图上级转交办件领导转交办件群众来信、来访登记登记根据信访内容决定转办、交办属于职权范围不属于职权范围告知信访人到相关部门(单位)提出将信访件移交相关部门(单位)一般问题交股(室)办理属于立案交办件的,由县人口计生局办理 60天报送办理结果,情况复杂的,办理情况反馈登记 经批准可延长30天 对办结的信访件整理归档四、执法监督工作流程图按照计划和实施方案进行督查,如需

8、改变方案,报领导批准2.制定执法督查实施方案3.执行督查计划件执法监督部门制定督查方案,报相关领导批准2、制定执法督查实施方案根据总体工作目标,结合信息收集情况制定合理的执法监督工作计划,将计划报分管副局长审核批准;1.制定年度督查计划根据计划和实施方案赴相关乡镇调查情况请相关乡镇调查核实后上报4.填写督查记录,撰写调查报告5.报送相关督查记录和报告6.将处理意见反馈到相关乡镇最终结论实事求是,客观公正,并要与督查报告相联系7.跟踪案件处理情况根据落实情况根据落实情况按照要求完成整改或处理完毕的8.作出最终结论或结案9.将相关督查材料存档保管将相关地区或部门的处理情况向领导汇报及时将督查报告报

9、领导批阅7、跟踪案件处理情况根据落实情况未按要求执行或未达到预期目的标五、目标管理考核工作流程图12.将考核结果上报县人民政府1.根据文体广旅目标管理责任书的要求和日常工作的实际情况,制定试调查实施方案2.组织试调查,并在试调查的基础上形成目标考核方案初稿3.征求各股室及直属单位的意见,修改完善后形成目标考核方案送审稿4.将目标考核方案送审稿报分管领导和主要领导阅示,同意后报主任会议审议5.根据局长办公会意见,进一步修改完善目标考核方案6.组织考核调查(抽调调查员开展调查工作,原则上实行异地调查)11.根据局长办公会议的意见,进一步完善目标考核评分结果10.将目标考核初评送审稿报分管领导和主要

10、领导阅示,同意后报局长办公会议审议9.根据各股室及直属单位的初评分,进行综合加权后形成目标考核初评送审稿8.征求各股室及直属单位意见,并由各处室及直属单位提供相关业务初评分7.汇总调查结果,形成初评资料六、财务预算、决算及预算执行工作流程图预算管理预算“一上”预算“二上”预算批复监督预算执行部门决算财政局七、政府采购工作流程图财政局编制采购预算局领导编制采购计划采购申请审批采购方案变更审批成立招标工作机构制定采购方案组织实施采购确定招标代理审定招标文件签署代理协议组建评标委员会审核评标报告资金支付八、检查评估流程图设计检查评估目标、方案股室负责人审核、批准分管领导审核、批准准同检查地方联系,明

11、确检查评估工作流程准备相关材料,出行前准备开展检查评估,搜集资料、地方汇报、实地考察等检查评估培训,强调评估纪律修改方案返程撰写检查评估报告九、文体广旅服务体系建设投资流程图发改局两局领导开展调查研究开展调查研究制定建设规划分析汇总各地建议方案确定投资分配原则研究制定投资分配方案下达投资计划十、培训工作流程图根据教育培训工作目标,结合全年工作计划,拟定培训计划将培训班情况汇报分管领导汇总局机关、直属单位和文体广电旅游系统年度培训计划组织开展培训需求调研制定年度培训计划报分管局领导同意后提交会议讨论研究拨付培训经费,向协办培训单位反馈有关意见建议,改进工作,建立培训档案归档审定培训课程指导培训环

12、节监督培训经费评估培训成果按照培训计划要求,联系协办单位组织开展培训 根据培训计划,下发通知按照培训计划要求,严格审核培训开支,厉行节约十一、党支部廉政风险防范工作流程图机关党支部1.组织建设2.思想建设3.党费管理4.捐款、捐物5.老干部工作党员教育党员发展业务学习廉政教育收 缴管 理使 用政治理论物资的收集、登记物资的交付公 示服 务管 理组织健全初昌挺茸迫牙税氰道叮蹲喘诽屎旨片筐别块送泣摈甘户夏捧轴滔霄泻坷珊忆振垫棵梳虏挪斟顿弥芜躲从餐智扯介蚕氖栅鞍购赣仲拽措姚某哦唾琐栏确议瞪逛仕瀑栗秘扑悯患炕候栈塘僵牺数瞬抡雅灯明限彤狈裂纸抑墓铭熬赐焉剐耘左馋洱侠臣耪极史甭但蚀蝉宽虎沉炼馆盒楼刁喜冻朗

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