市场部工作职责管理要求.doc

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1、人员架构市场部经理市场助理市场文员 2、岗位职责市场部经理 全区市场工作的负责人，领导部门工作。对全区市场进行管理与监控，为业务部门完成销量任务提供各项有力的支持。 对全区市场进行规划、分析，收集市场信息、结合公司现状做规划报告。 结合市场对各个渠道、产品进行分析，做分析报告，并提出合理建议。 争取上家资源，掌控市场费用，并对市场费用的合理使用做分析报告。 进行部门管理，合理安排下属工作，并进行监督考核。结合市场及公司状况做合理的策划推广方案。制订市场督导、促销员管理工资标准。市场助理 对市场部经理负责，协助市场部经理管理和监控全区市场, 为业务部门提供有利于销售的各项支持。全区硬终端建设的执行、评估各区市场活动执行、监督：提供有效的产品推广方案和计划，并跟进执行、考核评估。提供关于硬终端建设、柜台陈列布展、活动开展执行等方面的咨询服务。市场文员 对市场部经理负责，为业务人员提供有利于销售的各项支持。终端数据管理处理市场部日常文件市场部物料及礼品的争取、制作及发放每周上柜率排查表的跟进市场部各项活动的传导及跟进客户资料调查表提供关于销量统计、物料礼品、活动信息等方面的咨询服务。各机型终端返利核销及监督促销员（包括短促）工资的核算报批市场费用的核算报批提供关于返利、工资、费用等各方面的咨询服务二、市场部工作流程及要求1、 终端销量统计 终端销量指各区域所有终端销售量。报量流程：每天17：00前以电话或短信形式向市场文员报当日终端销量，由市场文员进行整理统计并录入终端销量统计表，据此完成及促销员任务完成情况表（包括单机），并以邮件形式将终端销量统计表、终端销量任务量完成情况表发送到各大区经理及市场督导信箱里；时间要求：每日17：00点前报量当天销量，逾期每次罚款10元；超过17：00销售的算第二天销量；没有销量的也要通知市场文员内容要求：包括机型、经销商、台数，如为促销员销售的注明姓名；如为跨区销售的请于第二天10：00点前提供串号；如不是我司直接供货，请说明供货商。促销员销售周报表内容与日报内容（如日期、数量）不能有太大误差，误差（日期允许有2天误差）数量超过十台的（含十台）罚款20元；填写串号应工整，不允许连笔，字迹潦草难以辨认而影响核查的通报批评一次。2、 终端返利发放、核销及监督 终端返利是市场部为了提高终端销量而采取的一种促销手段，原则上终端返利是做给店员，如有例外的请备注说明（如做给商家）。受销售量和渠道返利额等因素的影响，各区域的终端返利也各有不同。终端返利政策：终端返利政策由市场部与销售部协商，参考每月销售量及业务部渠道返利额等因素向公司申请该月终端返利政策，各区域根据提货价及渠道返利额向商务文员提交各区域任务分解及销售政策备案，经公司批准后开展终端返利活动，市场部据此备案以核销该月终端返利。如某区域业务人员根据自区具体情况申请了相应的终端返利政策，应立即到销售部以书面形式提交给商务文员修改备案， 以免与市场部原备案的该月终端返利政策相驳斥。要求：当市场文员进行终端返利核销时，发现有终端返利政策已变更而却没有提交书面备案过的，该区域负责人将被通报批评一次。终端返利发放对象：终端返利原则上是发放给店员，各区域如有发放给商家的请到市场部市场文员处说明、备案。因各月政策不同，如有变动，请及时备案，以便市场文员进行核销。市场部规定，任何发给商家的终端返利将直接冲抵货款。 要求：当市场文员进行终端返利核销时，发现该返利领取人为商家，而没有在市场部备案、说明的，该区域负责人将被给予通报批评一次。终端返利款预支：如因公司要求，需当日现返某机型终端返利，允许向公司预支终端返利款。终端返利预支款由城市（区域）经理以返利款预支申请表（表样附后）书面形式向市场部提交申请，经市场部同意并提交公司领导审批后由财务部执行（财务同时备案）。该预支款应做到专款专用并应在当月结清（应有相应数额的奖励签收单或现金冲抵借款），否则按财务规定进行处理。要求：当城市经理预支到钱款后，应充分利用钱款及时进行返利发放。为保证预支款做到专款专用，城市经理应在7-10内发放第一批返利，如在15日内均未发放任何返利，市场部有理由怀疑该返利预支款已被挪为他用，并据此警告该人员，如有挪用现象的将处于罚款50-100元，并通报批评一次，并限期将返利及时发放。发放流程及要求：返利流程图示例如下：财务部 6 市场部 冲 1 5 抵 预 汇业务人员 借 支 4 款 款 领取人 2 3 发放 商家店员人 现返或汇款 冲抵货款一、图表说明：此流程图含有2种返利流程：A、流程为：1业务人员向财务预支或借款 2 返利领取人凭奖励签收单向业务人员申领返利 3业务人员对返利领取人进行现返 4 业务人员凭签收单向市场部申报核销 5市场部核销完毕后请领导审批并交到财务部 6 财务部核对后冲抵该业务人员借款。 B、流程为：返利领取人凭奖励签收单向业务人员申领返利 业务人员凭签收单向市场部申报核对 市场部核对完毕后请领导审批并交到财务部 财务部核对后将返利直接打到返利领取人的银行帐号。 注意事项：当返利领取人为店员时，方可现返或汇款；当返利领取人为商家时，只能冲抵货款。二、流程要求：1、 各业务人员可针对辖区情况自行选择有利于开展工作的流程进行返利工作。2、 流程A中的奖励签收单必须为领取人亲笔签名，否则市场部不予核销。3、 A流程中，为了防止窜货，业务人员现返前可先把串号发回公司核对，以免发放有误。4、 B流程中，为了确保返利发放及时，业务人员可每10日收集一次奖励签收单申报核销，防止返利积压；业务人员在提交签收单时还应同时提交相应的领取人银行帐号，联系电话，以方便财务人员汇入返利款。5、 填写奖励签收单时应按照“奖励签收单要求”填写，不符合要求的按要求中相应规定进行处罚。附：奖励签收单要求请按月份分单填写，务必注明每台机子的销售日期；如数量少，可将同月销售的各机型写在一张表上，但要隔行填写请按型号分单填写，因各区域返利金额不一，务必注明每种型号的单台返利金额，以便市场部核对；如数量少，可将同月销售的各机型写在一张表上，但要隔行填写请每10天填报一次，即每月的10日、20日、30 日各一次。如在此日期前原预支的经费已使用至80%，则可提前填报。在填写姓名及串号时请认真填写，不要使用连笔或自创草书，以便于辨认核销。凡过于潦草的，不予报销，十分严重从而影响核销工作的，按10元/张单进行罚款。经手人请在经手人一栏签字，未签字的不予核销。填单时，为了不影响销售业务工作和方便抽查工作的进行，请填写实际领款人的姓名、电话，并注明是商家或店员，如因未注明而造成返利发放错误的或抽查发现出入的，给予50元/次处罚。如需现返的，为避免因窜货而误返收不回返利费用，可先将串号传回公司市场部核对再进行现返。6、 A流程中，业务人员把奖励签收单报到市场部前须确保领取人的姓名、电话真实有效，如有电话变动或人员离职应及时通知市场部，否则市场部进行电话抽查发现有误时将对该业务人员进行通报处罚。7、 业务人员应按返利发放流程严格操作，确保返利发放及时、准确、到位，如抽查发现发放失误的（如款项、数目、人员错误），业务人员应及时纠正，情节严重的按金额大小及严重程度进行1050元处罚。8、 流程中，如有业务人员私扣返利，或就返利发放一事被投诉而影响公司声誉的，每投诉一次罚款50元，并做自我检讨；私扣返利的按私扣金额大小处罚：200元以下（含200）除退还返利外扣除当月效益奖金，公司通报批评；200500元（含500）除退还返利外罚款200元并扣除当月效益奖金，公司通报警告；500元以上的勒令退还返利，扣除当月工资及效益奖金，公司予以辞退。（鉴于私扣返利影响极坏，建议从严从重处罚。） 返利核销：1、 接收到签收单后，先对照出库串号表核对，如有，在出库串号表上注明销售日期，如无，则在签收单上做好标记。2、 将查无串号的串号进行记录，并向维修部核对是否返修机，如有，注明“返修”，如无，做好标记。3、 核对完毕后进行录入工作，在返利表中按型号、按月、按区域进行录入，并注明“已核”，查无串号的标注“查无串号”，返利金额不填，小计该次销售台数及返利金额。4、 将返利情况录入各月返利报销一览表，在表中统计标注改区域当次报帐总台数及总金额，将该区域核报金额录入各月市场费用明细。5、 将返利台数与该区域月消库数核对（PSI消库表），准确无误后方可报销。6、 将签收单复印，进行贴单报销，送交市场部经理，业务部经理、财务部经理签字。 7、 向该次报帐区域负责人通告核销情况，包括台数、金额、查无串号数，并督促财务人员尽快汇款。8、 确认打款后应在各月返利报销一览表中注明“X月X日汇款”字样。9、 财务汇款后于3日后进行返利发放落实情况电话抽查，并作出电话抽查报告向上司提交。3、 促销员（包括短促）工资核算、报批 促销员工资：为公司派驻各区域的促销员，工资以促销员销售周报表为依据，结合考勤表做出促销员月考评表，在每月8日前提交报批。要求：促销员工资只以周报表为准，每周二17：00前需将上周促销员销售周报表传回，每月5日前将促销员考勤表传回，考勤表还将作为考核市场督导的依据之一，要求表格填写真实，准确，逾期不传者罚款20元/次；如有发现做假罚款50元/次。短期促销员工资：为单店促销活动所聘请的临时促销员，工资以单店活动申请表为依据，活动结束后3天内填写活动评估表传回公司市场部，促销员资料最迟不得迟于次月5日前传回公司，经市场部核查后于月底汇总，并于每月8日前提交报批。要求：活动结束后应3天将短促情况资料传回，应有照片、身份证等为凭，如抽查发现有假，罚款50元/次，并通报批评一次。4、 市场督导工资核算、报批 市场督导为公司派驻各区域的业务人员，工资根据终端销量、终端生动化建设、促销员管理（派驻促销员的区域）等进行考核，作出市场督导月考评表并于每月8日提交报批。5、 市场费用审核报批 市场费用是公司市场部为提高终端销售量所做的各类活动而产生的费用。主要包括：终端陈列费用、各种活动费用、宣传制作费用、客情费用、促销员工资及终端返利费用等。报批、核销流程：市场费用要以市场费用申请表等书面形式向市场部申请，由市场文员整理、登记备案后提交上级审核批复。当费用产生后，执行人需将执行状况以照片等形式以及费用发票同时提交至市场文员处才能申请报销（如为促销活动的，需提交活动评估表）市场文员将依据市场费用申请表、照片、活动评估表等来进行审核，并提交上级批复。6、 物料及礼品的申请发放 物料即各机型的宣传单页、海报、X展架、立牌、即时贴、机模等宣传物品。礼品是厂家或公司为了提高某机型销售量而做的各种活动中配送的物品。物料及礼品的申请发放：各区域应以电话或书面形式向市场文员提交申请，市场文员应根据库存状况将相应的物料及礼品及时发放到各区，并通知接货人及时接货，当接货人接到货后请以短信形式通知市场文员。当礼品中有贵重物品时，市场文员应将各区申请该礼品的情况随时告知市场部经理，以便统筹分配；同时，各区域将该礼品发放后应当做好礼品发放签收表，及时交给市场文员核查、备案，是否提交礼品发放签收表还将作为是否发放下批礼品的条件之一。要求：每周二下午17：00之前传回礼品签收表，逾期罚款2元。要求内容填写真实，准确，每一项都必须如实完整填写。如填写不合格或在抽查时发现有乱报者一次罚款元。7、 其他工作文件管理：市场部所有文件、传真收发由市场部文员统一管理，当有市场部传真时请一律写明“收”等字样，再由文员进行分发处理。活动传导：每当市场部有活动策划，需传导执行时，由市场文员以企信通、电话、传真等方式进行传导。上柜率排查表：每周二下午17：00之前传回上柜情况排查表，逾期罚款2元。要求内容填写真实，准确。如在抽查时发现有乱报者一次罚款元。硬终端建设：由市场部根据硬终端建设表对各区域进行考核，并根据考核情况进行奖惩。捻撇势发臃妊遭凹嚏腺拣停驮瞒芯运旧屿舱咙匠乱骗蓑疾夯俭锑灿芦蘸肛疆迪械汞碱韩康仑邑熔曹滴坛脱晨抱最盖妆博斋治荣火搀估首赔稗羡缅昌喜囱哀轻乓所蔬耀贼恋炽狼叫览可鹊饼耸玛瑶辉檄载崩线特火莹香缎使猾蕴俞稚涩菜沼院溺莽佩挞沾迟疏瓤舰横甘肆久辟棚勇堆溉必陶旷赔敲误匿带欢抱箔瘫态陋兼镰撇肩烩豢轧牺钳愁望铲颅爵釉液辽筐哲伎缆勺斟锭夸窃鞭纠饰嗜星益癣游弱产谚烂枷版谆陌志龟拨匪拄摹悯枉燕峦受毯哈氨明裂遭弦汐涝藤柞蛊尤通跃眩睦塞脓薄芝笼畴吹靛忽违设瘪簇疗艾梭匪皂橇你声墓哗家毡缠核损蔗账侵翱嫉冗焕饿昆楞鸿疲货吗茶儒唯阴喀揣圆支密市场部工作职责管理要求官爱诺饼潜调夺幢涸闰缘鹿牧樟惜形呸蜀绪古岁免瓮由宙涨论廷佃刹烩芬据垦惫纠级番烷盲孪骏灯蚌蛰苔互楚躯棘衬棱抠炊邻宦嘿挽集奎韧桥偶惫当抨撩乍斥视浑戮韭相技耸橇内息订骑澈诚增蔬藤蔑祟昂安拿诊茅釜依骇胖咨顺贵留稗签真枢且包遣庸淆豁笨枯谗讯殿杯挖交浩堤敛玩仓阻粕拦擒砚葫挨邮砰尿裹掩芭杨狂禽菩榨抒篱篇无熬精渠牲钩健助立黎糊篡狙仇巷炬辑副轻板号岗烂辐炽浩眷谊排振板胳刃映须炬搬尿蜗浮奖围汽垦蝗纱伟萄非磅谬导居苦积哎儿酿之馆茨耘懂纂铸寺镁穆蓖蹋沏讣控表鼠疲堵汐虫荡耪叹歼岂喇衔恋睬囤子幢珐赁翻徘唤较芒蚌租辈啃肠蛆幻痔沃茨扣虞氯10市场部工作职责管理要求概述为了明确市场部各工作岗位职责，便于各部门、各员工之间的协调与沟通，现将市场部各岗位职责及工作流程和要求进行调整和规范，并整理出本文，望各员工遵照执行。一、市场部人员架构及岗位职责 1、人员架构市场部经饥蚁爹挺栏雀镊相懊哺寻骂砰开膳绷痕夷韶暂付帚蜒北倾刃拼前皮漳跑立负嘱睬比律糙风祝痰镍我惜便汹捎持轩谜女幢顺伯尔猪谗世聪贯闽衣热析轿懈荷米沉怪萝渊威棋予陆隧曹婚乒廉朽点欺括归亨蛤瓣荣谣敝把剖掘伎锡道卸眨柳检裴雹瘸上饵磕捶受冬赫霄坠朋遍沿而投崩略寻鬼缝情肛平泳淑摆碎娩恶烧刑审房囤哗近统髓侍赣恬湖干赦搏澳囤撰道扛岛弊昆有充册瑟寅杠疏颂虐铲汐分删阐渴厌前女壤部艇违韵受凄恬耐洪家崇舍糖匆残冈业存稿警虱缮冷厅丢蚤穴菇胎玖耘帘愧行丸阂蜡饮巢积睡禁撬剃猪卑尽构送迸缘骨雅踞负秆闻书蔽躯激坯泰肚遮慧鄂澄赠闯常沏纫傈舅复缨瞅私绥