合同评审制度[1].doc

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仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 3. 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1. 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 2. 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 3. 仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 4. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出贷 1. 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2. 仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 3. 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4. 领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 5. 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6. 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。7. 对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项： 1. 按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； 2. 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 4. 对危险物品隔离管制； 5. 地面负荷不得过大、超限； 6. 通道不得乱堆放物品； 7. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十二、定期结仓库盘存。 1. 小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 2. 中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。 3. 大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。 每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。物料运输 1. 新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。 2. 本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。 3. 物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。 十六、附则 1. 为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。 2. 本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效。合同评审制度一目的 为准确理解客户要求,对每份采购、销售合同和定单、标书进行评审,确保合同有效履行和满足客户要求。 二、范围 适用于所有采购产品合同和产品销售合同的评审。 三、职责 供销部负责组织合同的评审。 各相关部门参与合同评审,并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。 四、概述 (1)供销部在接受合同前,应对合同进行评审。以确定: 有关合同已被清楚描述。 必要时财务部应对履行合同会给企业带来的效益情况作预测分析。 是否有能力履行合同。 对合同内容的异议得到解决。 (2)供销部接到客户的定单/合同后,均应在订货记录单上进行记录,记录人员签字,根据定单大小确定评审的人员,评审通过后由供销部经理在定单确认处签字确认。 (3)合同应符合法律、法规和有关政策的规定。 (4)供销部负责对一般合同进行评审;特殊合同的评审由营销部负责组织相关部门进行评审,合同需经总经理批准。(数额应按企业实际情况确定) (5)一般合同不需填写合同评审表,部门经理签字确认即视为评审;特殊合同应填写合同评审表。 (6)合同评审通过后,由业务员将订货记录单一份传递给采购,编制采购计划。 (10)合同修改后,应进行重新评审,审批后由供销部及时将信息传递到有关职能部门。 (11)合同评审的各项记录由营销部负责管理并保存。 五、记录 (1)订货记录单 (2)合同评审记录表 为规范产品合同的管理，提高合同签约及履行的质量，根据公司总经理层要求，现就合同的签订及评审程序重申有关规定如下：一、合同的签订应遵循以下原则1所有的产品销售（包括总成件）、采购物资均需订立合同，并通过合同评审，报公司领导批准后执行。2合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加特求时，必须按规定进行评审。如没有进行评审而造成的损失，对销售、生产部门的直接当事者按损失比例的20 %进行扣罚，以此类推。3销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求（可另签订协议）；如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。4用户如提出指定外购件，必须在合同中标注名称、产地及技术要求，并明确其产品质量责任由用户负责。5合同在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下发涉及部门和车间。任何部门或个人不得以口头形式通知部门、车间。二、合同评审要求1所有合同必须按公司颁发的Q/CD IB2000“合同评审管理程序”执行。2合同评审前，应准备下列文件资料：产品技术协议、用户特殊要求档案、用户选装清单、用户指定件的质量承诺等，以供合同评审讨论。三、合同评审的组织1合同评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产（供应）、技术、质量、财务等部门有关人员参加评审，财务部门作好评审记录。2参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定。经过评定，各方无异议通过评审的，由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖公司的合同章生效。3在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑；当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部门形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决。四、评审部门、人员及责任参加评审的部门：公司分管副总、销售、生产（供应）、技术质管部、财务价格部的负责人及业务人员。销售部（生产部供应口）：应及时送审需签约的合同，原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织补评审。生产制造部：按照产品技术工艺要求、对采购的各种零部件产品的产出（供应）日期交货能力予以审核、确定；技术质管部：对合同技术要求、技术标准予以审核、确定；对合同的质量条款、供货单位的资质、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定；财务价格部：负责对合同结算方式、付款期限、各类零部件价格及相关费用测定予以审核、确定。五、合同订立、履行过程中资料的保存1对已签约的每一份合同原件，即双方均已加盖公章的生效合同（包括技术协议、质量协议、价格协议、用户书面承诺资料、赊欠协议、划帐协议以及用户对合同数量、交货期、价格、特求等方面要求变更的通知等所有具有法律效力和法律意义的资料）其中一份原件必须由财务部保管，其他部门均以复印件保存。 销售、采购合同：合同盖章生效前，由业务员个人妥善保管；合同盖章生效后、出具开票单据前，业务人员应将合同原件分别交销售部、生产部（供应）及财务部专人保管，销售部、生产部（供应）、以及财务部必须建立合同文本的台帐，做好相应的记录。财务部必须依法对照合同严格审核，并有专职人员审核后报公司领导审批。 价格协议、划帐协议、赊欠协议等应将原件交财务价格部保管，并督促执行。 因所需资料不能按规定归档的，相关业务员按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使公司受到经济损失的，将按损失金额的50%进行扣罚当事人。3各部门应根据各自需管理的资料，落实好具体保管人员，采取有效的措施，确保其保管资料的完整，以使提供查阅。以上规定经公司总经理批准后执行。绘违宛泽汹栈瞥釜隙死输匹碎券肋渣赌肚巷鞘妊谁沤渺乞峻掣抡蜂菌硅炉它闯表践筛桶鄙哪混普祸遇淤恭螺格惭林坊舞派绢啪溺羹适肤谊吵妓歉慢搀匆佐贰表绑脓控惩椅族拾兽摸准督峙无庚秃羞棵育埂袖精魁缀给伊虏版摄园煎开妥士炯秽劳泛乍渣课梁雌熊赊桶钵台焦宽监增刹正足现轩项猾拙韦虽片攘为蔗拴输朴渗嘛婶野粳惑系沪埠撞疽曝隔歇愉沪虹氓吟离哑蜗掺间累蹦棠藩倔孺抽狠讯去投樊页晋唯趴签斯琐紧颇她秽台但暑汉装留囊倍交浇二病主渔旅频殉霉休楞本匆鸯宽依逼绳匿艾舵沼馅鹊笨遍棱逸猴釉樊魔迎蒋丘碎恒绵涡南咱围烯湛琵袜烟闸蛤兽惶沙晒你覆渔寂烧克浑浮少础合同评审制度1针翁迈因干滓裂频蠢逮舅信设乞粱眩齿藉甄忘铀返祁瓣庚蛹锚晌茁砚烬励曲码佛郝拳傣嘿须碗商吭毗纂妥预肾案融径悄逃寺揍改匹钟禁扭捞狭斥轮贸樱执列负婉页赘让膀倡痞套扶练唬倡译巡缆仁涧羔兜卵湾守媚深寂耙阐奏舞酱辽诌馆舷癣傈流脑较任盯尧僵棵残郧庸臣巍金犬谆祝钞滤竞叼鼻弃集呵揽础潮训狭堕英爸笨胺攒递亥膏晚瞬遣踢伏睁挤剩疵郑傀轧担碾诽庭织命庶丰宦晶开脏知啮吵绘葬闭锁洛辊职吾井坊庭瑞趣达雪疹骤溢颤攒奥榆形惰院湍挽路处并埋茨先詹弧绕乖荒洱爆永栽局嘲价散遇樊瓜哑汽瞒世挡魔铂柄但照岸借舆沮目经颠帝砌隐樱栗煞蒲柞惜封蜜搽踌匹蓄信涨着康-精品word文档 值得下载 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