钢铁公司测量过程管理程序模版.doc

内部资料*钢铁股份有限公司管理文件测量过程管理程序1 目的为明确测量管理体系运行要求，规范测量过程管理和测量过程控制，预防测量过程失效风险，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于*钢铁股份有限公司各单位（以下简称：各单位）。3 管理职责分工3.1计量主管部门3.1.1*钢铁股份有限公司（以下简称：股份公司）设备部是公司计量主管部门，统一管理公司计量工作。负责制定测量过程管理和测量设备计量确认等主要流程的公司管理文件。负责计量管理目标的制定，负责计量法律法规识别和执行，政府计量主管部门和专业社会团体要求的协调落实。3.1.2各单位明确计量主管部门,负责建立本单位的测量管理体系,按照体系运行要求组织计量管理。3.1.3各单位计量主管部门编制本单位计量管理文件和专业管理标准，明确计量管理的相关部门及职能分配和计量人员要求；组织建立计量技术规程；组织识别和确定测量管理体系中测量过程和测量设备范围；负责测量过程控制与计量确认过程管理；汇总分析本单位测量管理体系目标指标的完成情况。3.1.4各单位计量检定校准机构在其能力范围内实施计量检校业务，指导本单位各部门的计量检校业务，参与编制计量技术规程。提供和使用计量资源参加测量过程不确定度评定、测量过程控制等。3.2其它部门职责各单位计量管理相关部门相关职责如下。3.2.1人力资源管理部门负责在人力资源管理中保证计量人员岗位配备，落实职责和培训。3.2.2工程项目设计管理部门在委托工程设计时,应要求设计单位按国家和股份公司的有关规定确定计量要求，使测量过程设计和测量设备配备符合计量要求，并形成记录。3.2.4质量/能源/环境/安全/产品与工艺研发(以下简称研发)/设备等职能管理部门依照相关业务的管理要求,提出测量要求和评审计量要求。3.2.5各生产部门和研发部门等测量过程实施部门和测量设备使用部门，提出生产和研发过程中测量要求并转化为计量要求，开展本部门测量过程策划、确认、实施和控制的相关计量业务，保证测量过程实现。3.2.5.1各单位产品检验业务，计量检定校准业务部门按股份公司计量管理要求管理测量过程，业务委托外部实施时，管理部门在委托业务时,监督被委托方按股份公司计量管理要求管理测量过程。4测量过程管理流程见附件。5计量人员5.1各单位计量主管部门通过管理文件和标准明确本单位测量管理体系相关部门及其计量管理职能分配和计量人员要求；计量人员岗位配备、职责规定和培训按人力资源管理要求执行。计量人员包括从事计量管理与测量设备检校、维护与计量确认等的人员。5.2各单位测量管理体系相关部门应明确计量分管领导和计量员，建立计量人员管理网络，计量主管部门管理和专业人员和各相关部门计量员和专业人员经过相关培训后上岗，承担计量检定校准人员所承担的项目有国家标准或法规要求的，应取得相应资质。6 管理目标与指标6.1股份公司设备部统一规定公司计量管理目标。管理目标要考虑国家、政府和行业计量规定及公司管理要求。6.2各单位计量主管部门按股份公司要求和本单位计划管理要求编制本单位测量管理体系的管理目标与指标。6.3各单位测量管理体系相关部门负责本部门的测量管理体系运行，统计实施结果报计量主管部门。6.4各单位计量主管部门统计分析目标指标的完成情况，股份公司要求的目标指标完成情况报股份公司设备部。7 测量过程的管理要求7.1各单位要对测量过程进行策划、确认、实施和控制，要求对测量过程中测量设备、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力和影响测量结果可靠性的其他因素进行控制。各单位计量主管部门制定文件规定计量专业要求。7.2测量过程的分类7.2.1在生产过程中的测量过程及所使用的测量设备应根据重要性分类管理。Q类：有强制管理要求的测量过程及所使用的测量设备A类：关键测量过程及所使用的测量设备B类：重要测量过程及所使用的测量设备C类：一般测量过程及所使用的测量设备7.2.2分类方法由测量设备、测量过程分类管理标准规定，各单位计量主管部门可以文件形式补充和细化规定，分类管理的测量过程受控、测量设备应实施计量确认。7.2.3对未纳入分类管理的其它测量过程及所使用的测量设备，各单位测量设备使用部门在确定测量设备的制造、销售合法性和质量合格后使用。8 测量过程设计测量过程设计包括测量要求、设备、方法、环境、人员等，应有规范的记录。8.1提出测量要求和评审计量要求8.1.1质量/能源/环境/安全/研发/设备等职能管理部门负责提出测量要求和评审计量要求，如：安全部门负责安全管理中的要求；能源/环保部门提出和评审能源/环境管理中的要求；研发和制造管理部门分别负责研发/制造过程质量管理中的要求，计量主管部门负责计量检校等管理中的要求。8.1.2各生产部门根据职能部门分解的管理职能和规定，按生产和研发过程要求提出本部门区域的测量要求和评审计量要求。8.2测量设备的配备设计符合计量要求各单位计量主管部门要规定测量过程设计中需要明确的要素和实施流程中各部门的职责，以保证计量管理要求得到执行。测量过程设计时必须考虑测量方法、环境、人员等因素，测量设备配备是测量过程设计的主要因素。测量设备配备设计包括工程项目设计和其它零星采购需求提出。9测量设备采购9.1测量设备采购部门负责评审供应方的计量资质和质量保证能力，形成记录。计量资质应包含计量器具生产或销售许可。9.2测量设备采购部门对使用部门需要相应计量检定校准记录和合格证明时，采购应包含该要求。9.3测量设备采购部门在采购过程中要保证运输与储存条件符合测量设备防护要求。10 测量过程的实现测量过程应在设计的受控条件下实现，以满足计量要求。纳入分类管理的测量过程要符合以下管理要求。10.1测量过程投入运行前的管理各单位在测量过程投入生产运行前必须对采购/交工后交付使用的测量设备检校或确认有效检校状态，验证合格后接受并保存记录。由测量设备使用部门在设备验收时实施，计量主管部门规定流程和方法、参与测量过程的测量设备验收确认。10.2测量过程的测量设备配备确认各单位计量主管部门规定本单位测量设备配备确认的实施流程，规定本单位测量设备配备确认的记录方式。必要时规定测量要求、计量要求、测量设备计量特性等的专业标准。10.3测量不确定度评定 测量过程不确定度是重要的计量特性，各单位计量主管部门规定评定管理要求。依据测量过程的重要程度可以选择如下方法全面或部分评定影响测量不确定度的因素。10.3.1参照测量不确定度评定与表示（JJF10591999）的国家计量技术规范进行测量不确定度评定，一般适用于特别重要（如需要进行认可或认证或部分高度控制）的测量过程。10.3.2按ISO/TS16949（或其它类似要求）进行产品质量前期策划时进行测量系统分析（简称MSA）,以确认影响其不确定度的因素。10.3.3其它测量过程不确定度,以评定影响不确定度主要因素(测量设备误差)方式进行。10.4其它计量特性的评价测量过程的计量特性还有用稳定性、重复性、复现性等表示的，测量设备其它特性，还有如：测量范围、偏倚、重复性、稳定性、滞后、漂移、分辨力、死区等，由各单位计量主管部门规定使用与否，如容易被执行单位误解的，规定要形成文件。使用未规定的计量特性，可能造成测量过程失效的，使用部门要报本单位计量主管部门以文件形式批准。10.5测量设备的计量确认测量过程中的测量设备计量确认包括测量设备检定、测量设备校准和验证等，管理程序由测量设备的计量确认管理程序（*13A01）定。10.6测量过程的计量单位、规程、记录、标志等规范10.6.1计量单位各单位使用计量量值和单位必须符合中华人民共和国法定计量单位，如因研究需要和顾客特殊要求等需采用其它计量单位的，需由使用单位计量主管部门负责汇总向股份公司设备部申请，设备部以计量单位使用管理标准（BGFS-13-01-A01）和补充规定形式发布。此规定适用于与测量相关的文件，记录、报表等范围。10.6.2计量规程文件股份公司设备部组织编制发布股份公司级计量管理专业标准。各单位计量主管部门组织编制本单位计量管理专业标准、识别外来的计量规程文件和编制自用的计量规程文件，形成记录。各单位计量主管部门组织建立本单位计量规程文件，包括外来的国家或行业计量规范、计量检定规程和计量校准规范等，企业自编的计量技术规程、相关操作的作业指导书。10.6.3记录测量过程策划、确认、实施和控制中,本文规定的记录必须可得到，记录保存和控制符合股份公司关于记录管理的要求。各单位计量主管部门规定本单位使用的计量标志、记录、证书。10.7测量过程实施各单位测量过程实施中要符合以下基本要求。10.7.1必须在测量要求明确，测量设备、测量方法、环境、人员受控条件下实施。10.7.2计量数据是测量过程的结果之一，各单位计量主管部门要管理计量数据。定量包装商品计量时符合国家质量监督检验检疫总局令颁布的定量包装商品计量监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局第75号令）。10.7.3专业实验室检验/检测项目的检验/检测结果，有相应可追溯的记录。11 （关键控制活动）测量过程控制11.1各单位计量主管部门组织识别需要高度控制的测量过程，高度控制的测量过程形成清单或相应记录，各单位高度控制测量过程所在部门的工艺（包括质量/环境/安全/能源等）专业人员和设备专业人员参加识别并形成记录。11.2各单位计量主管部门组织制定高度控制测量过程的测量过程控制技术方法和实施流程，测量过程控制一般包括数据采集记录、统计分析和评定等，不满足时要改进测量过程。 11.3各单位计量主管部门要规定测量过程实施部门对重要的测量过程进行核查，核查的范围和技术方法要有明确规定。11.4测量过程实施部门根据规定和需要开展期间核查。期间核查过程按重要测量过程管理。期间核查使用的标准量值能够溯源。期间核查方法明确，结果形成记录。期间核查的作业人员具备操作能力。11.5测量过程实施部门用其它技术方法进行测量过程控制的要留有记录，例如对计量确认、示值检查等结果进行统计分析并采取措施。11.6测量过程使用的测量设备维护，由测量设备使用部门按股份公司设备管理要求开展。测量过程所在部门保证环境条件适当，并且符合所使用设备的环境条件要求。在温湿度要求高的场合，应配经计量确认合格有效的温湿度计。当环境不能满足测量要求时，或修正测量结果或停止测量过程。12 测量过程不合格管理发现不合格测量过程应立即纠正，对设备、方法、人员、环境等不符合测量过程规范要求的采取措施，直至符合，使用维护部门保存记录。追溯和预防与失效风险相适应。13 测量管理体系的运行控制13.1各单位审核发现的测量管理体系不符合按综合管理体系要求整改，并由计量主管部门督促发现问题部门寻找原因，采取措施；指导体系相关部门共同改进。13.2各单位计量主管部门负责根据测量管理体系运行要求建立和调整测量过程管理流程和管理文件/技术文件，负责召开本单位计量例会沟通体系运行情况和以文件方式补充规定测量管理体系运行的专业管理要求。13.3各单位计量主管部门控制和调整本单位测量管理体系运行的管理目标和管理指标，并统计分析运行实绩，在计量例会上发布，并作为管理评审报告的内容之一。13.4各单位计量主管部门对测量管理体系运行中发现的问题督促责任部门解决，对于不整改或整改无法满足要求，或严重违反本单位管理要求的部门给予评价，按管理权限实施考核。13.5各单位质量/能源/环境/安全/研发/设备等职能管理部门在相关管理中对落实测量管理体系要求负责。13.6各单位测量过程实施部门对本部门测量过程的规范实施和管理负责。14 附则本程序所述测量管理体系依据国家标准测量管理体系-测量过程和测量设备的要求（GB/T19022-2003），并符合国家规范计量检测体系确认规范（JJF1112-2003）。审核：魏成文 日期：2011年08月22日共11页第7页附件： 测量过程管理流程股份公司计量管理部门股份公司各单位股份公司设备部计量主管部门工程项目设计管理部门生产等测量过程实施部门研发部门质量/能源/环境/安全/设备部门测量设备采购部门人力资源部门公司计量管理文件制定公司管理对计量要求国家、政府和行业的计量要求制修订单位管理文件 计量人员资格确认规定计量人员职责与岗位要求提出计量人员要求公司级计量专业管理标准制定参加编制本单位计量技术规程/负责编制部门计量规程提出产品质量检测/能源计量/安全监测/环保监测要求提出研发过程测量需求提出生产过程测量需求提出工程项目测量设备清单提出测量设备采购计划工程项目测量要求设计控制测量设备采购控制测量设备供应商组织测量过程设计确认测量过程策划设计(提出测量要求和评审计量要求)本单位测量过程管理专业要求测量过程管理要求组织制修订单位计量管理标准/计量技术规程 参加管理文件会签，按管理文件分配的职能和管理流程实施本部门计量管理测量设备采购管理计量人员 配备、培训参与测量设备验收确认规定流程方法组织测量过程和设备识别 Y提出测量过程和测量设备配备确认要求按分类审核测量过程和测量设备清单测量过程实施/规范管理测量过程方法、环境、操作人员控制测量设备验收识别本部门测量过程和测量设备(如编制测量设备清单)高度控制测量过程清单建立测量设备计量确认不确定度评定要求规定 计量管理目标统计分析测量管理体系运行控制测量管理体持续改进股份公司计量专业交流，管理体系改进股份公司计量管理目标实绩分析股份公司计量管理目标规定制定单位计量管理目标计量管理目标实施测量管理体系运行实施、管理要求落实测量过程计量特性(不确定度)确认测量过程控制/期间核查/测量设备维护不合格测量过程（设备）风险评估/纠正（预防）措施计量确认实绩统计共11页第11页