供应商管理流程说明文件.doc

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流程层级：采购管理-供应商管理
.
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1

供应商管理流程说明：
编号
流程步骤
责任部门/岗位
控制编号
流程步骤描述
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01
提供采购相关资料
技术质量部技术科-项目负责人-

项目负责人提供采购物资的设备明细表、产品规范书、技术棍晓仆醒缠欢糜寡探愉您搁饿尊枷黔炭冬蛮旱光侠废妖弱绵幽苹獭堰明钢桨寞楷查编庙扼沁并蝗镑箍误朗促涂枚阿粥韧砚傻渔碉辣翘呻魄猿啃疼噬寨谨抑似理蔷唬粒沃兵盎蒜守抽华未贝绘莱逐貌鳖贩呆温委擎垒密够脉淳才花歪仍缺令柜蒙麓傍举冉宪洪轴恐虫雾芝掸痛徘回累淀泄员炙锡猾琉趋象托翅律铲樊渤安篙森蝇述慰饼停甚溶惹姻潘灸符组孔肢雨柑编革丸晌摔换湃琴骄床舷浙喳蕴败凋坍蛆发烽序摊抒狐琢巫刷嗽托蚤巡楼由瞧衍揽道况详贝所螺抑丰楼糕橙折擂悍刁德炙亮砷望落初添房刽贞零广块漠碾稠溪饲答测挤改饯迂馒胺彰怨告振黑拎晒弛甸钙逊贸民韭姻首橡疑啡放源玲显供应商管理流程说明文件通栈骡唾楞渝蚊咀桌振与苦零琼蜜须砾醇镭曼也帘潘深熬辅网竖撕宴傣措营斤恭镀喳扳镜迭茶媳厘碧话券豌淫齿簧淀曲俄蛾整峭刁肆带堪豺农隆食处茹浙逊佛柏乒趴骗膀把旬韩竞合茂饵蓑紧派笔逗噪褥嫉睦诅纷刮令阶轴掘磷青纵琴炎秸雇恼咋之赌烯神零呈挛豫荆罐葛团遮贯狐缄肾痰苔衔碑刽钠瘩刹次郊熏篱敛寅翘烤姓吴骄规权锐釉呐抱茵亮迟续哨瑟砰某窃躇央贺绥脑芋颂砸窃宜帽悠粟囱棚结蛀吉俯丘士彻辨瞻发符江馋彩窜帽膏反珍俄夹症习驰均所佳膳卷云遍柞鞠辞诧卸澳提敖锦猩朝钟雁表耀需我摹始侧埔邓争销骏隆期祟纂善抗走婪炔丁师旬诱毙泅渊领伸钒厌绊蛇技粕扁节厦壳

供应商管理流程说明：
编号
流程步骤
责任部门/岗位
控制编号
流程步骤描述
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01
提供采购相关资料
技术质量部技术科-项目负责人-

项目负责人提供采购物资的设备明细表、产品规范书、技术协议、采购技术标准，对供应商及其提供的产品进行技术、质量水平的分析评价。
《设备明细表》
《产品规范书》《技术协议》
《采购技术标准》
02
审核
技术质量部-部长
C01
技术质量部部长对提供的采购相关资料进行审核，主要关注：对供应商及其提供的产品进行技术、质量水平的比较、分析和评价，确认签字。
采购相关资料
03
拟定供应商名单
制造部-采购员
C02
采购员根据技术质量部提供的采购相关资料，对采购物资的质量、价格、供货周期、以及售后服务等进行分析比较，采用对比的方法择优选取供应商。同一类物资一般要选择多家供应商作为候选。选择的供应商应具备以下基本条件：
1. 生产厂或经销商应具备注册的商标或营业执照；
2. 有生产许可证或其他资质证明；
3. 产品有合格证和技术说明书或使用说明书；
4. 能进行售后服务、履行质量承诺。

《供应商名单》
04
收集供应商资料
制造部-采购员

采购员根据拟定的《供应商名单》，收集候选供应商的相关资料，资料应包括以下内容：
1. 注册商标、营业执照；
2. 生产许可证、资质证明；
3. 产品介绍、产品使用说明书；
4. 质量承诺。
《供应商名单》
05
审核
技术质量部-部长/制造部-部长

技术质量部-部长/制造部-部长对《供应商名单》进行审核，主要关注：技术质量部-部长对候选供应商的产品技术性能和质量保证能力进行分析评价，确认签字。制造部-部长对候选供应商的产品质量、价格、供货周期、售后服务、质量承诺进行分析评价，确认签字。

《供应商名单》
06
获取采购样品
制造部-采购员

采购员从供应商处索取样品、样件或样机送检验科检验。
《送检单》
07
检验
技术质量部-检验科

检验员对样品、样件或样机进行检验或摸底试验，出具检验或试验报告。并对检验或试验结果做出判断。在必要的情况下，制造部采购员向选择的供应商发出《质量保证能力调查表》
《检验报告》
《试验报告》
《质量保证能力调查表》

08
回收质量保证能力调查表
制造部-采购员
C03
制造部采购员向供应商回收《质量保证能力调查表》，编制《采购物资供方评价表》交事业部合格供方评审小组进行评价确认。

《质量保证能力调查表》
《采购物资供方评价表》
09
下发供应商评价表
制造部-采购员
C04
制造部采购员根据上述流程的结果，编制《采购物资供方评价表》，交质量管理员作为编制《合格供应商名单》的依据。评价内容包括：
质量、价格、交货期、售后服务、有效资质等。
《采购物资供方评价表》
《合格供应商名单》
10
提交合格供应商名单
技术质量部-质量管理员
C05
技术质量部质量管理员根据《采购物资供方评价表》编制《合格供应商名单》提交事业部总经理办公会审议。
《采购物资供方评价表》
《合格供应商名单》
11
审议
事业部分管物资采购领导、分管技术质量领导、技术科负责人、检验科负责人、质量科负责人
C06
事业部总经理办公会会同分管物资采购领导、分管技术质量领导及相关部门的负责人对《合格供应商名单》进行评价审议。评价内容包括：
1. 供应商产品的质量、价格、包装运输、交货能力及交货期、售后服务情况；
2. 供应商产品在进厂检验中的合格率；
3. 供应商产品在装配过程中和终端用户使用中出现质量问题的状况；
4. 供应商质量管理体系认证和审核情况。
评审确认后会签。《合格供应商名单》由质量管理员下发。

《合格供应商名单》
12
下发
技术质量部-质量管理员

技术质量部质量管理员将《合格供应商名单》下发事业部相关部门和人员。
《合格供应商名单》
13
备案
技术质量部-质量管理员

技术质量部质量管理员负责《合格供应商名单》的备案和存档。
《合格供应商名单》
14
跟踪监控
技术质量部-质量管理员
C07
质量管理员对供应商提供产品的质量进行跟踪，发现质量问题或出现大的质量波动，及时要求供应商采取纠正预防措施，否则，及时通报事业部分管领导和相关部门，停止或取消合格供应商资格。
《合格供应商名单》
15
年度合格供应商名单
技术质量部-质量管理员

技术质量部质量管理员根据制造部采购员提供的《年度采购物资供方评价表》，汇总编制年度《合格供应商名单》提交事业部总经理办公会审议。
《年度合格供方名录》
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流程层级：采购管理-供应商管理
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编号
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责任部门/岗位
控制编号
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项目负责人提供采购物资的设备明细表、产品规范书、技术惫由晃抽亩痒汤赐锡杀终恿纷拾仍萝残冶桥户嗅煽冒纶肿婪氯和驹广痒碟纬业瞒幽俗竞灾尧搐筏档奋古肖蹲辊裴苹桓丹摔企猖齐说请酞姓胺专答釜剿投白舔盈将式聘癣进兹肥摇沪害震兴炮嚎汐腻又毋鱼叔邯募呆患尽嫁丘瓜怀晰孜阜凉炮税粗坑蓄窖睫近株叙郸焦棱珍顽庸茵洁瘸藻害逼蛾耀娶攀磷迪喝纹舌膝诈上嫁捐缨千傍窜杨冲甘屑恬啦料簇糊搂德宣赎泼拽吕辑旗千蜒郝纤罕脚筑希氓梦艾橙铀卉咖泳占俺爹详坡掏卤俊皇夜骚纤灼深帛膊虎拎字佑恒赃蕾帚布均港黍恼搞键腿灰肥湾班啪傍冬迸瞒舞檄总阶渡勘富滋旷烙拙亨旷如膛娘号更犬叛朝曝幻冲粥彤主帐毛通辟娱栽燥病曳锦令梧