制漆公司021-不合格品控制程序.doc

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不合格品控制程序

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文件编号：FT-QEP-21 版本：A／01 分发号：
生效日期：2006年08月01日
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修订日期
审批人

1 目的
防止不合格品的非预期使用,并对不合格品作出适当处置。
2 适用
适合于进料检验、过程检验和最终检验中发现的不合格品。
3 职责
3.1销售部负责说明客户退货的原因。
3.2技术部负责对不合格品评审并给出处置方案。并对不合格退货用分层法进行统计分析。
3.3成品仓负责顾客退货品的标识和隔离。
4 工作程序
4.1进料检验和试验中发现的不合格品,按以下规定处理:
4.1.1由技术部对不合格品进行评审并做出处理。
a.批退。
b.挑选使用。
4.1.2 批量被判定不合格而生产上急需时，技术部可同综合管理部、生产部作全检挑选使用,合格品留下，不合格品退货，非以上情况，不合格物料一律判定批退。
4.1.2 包装材料来料不合格时，由仓管员根据生产需要决定“退货”或“挑选使用”。
4.2 不合格物料的评审结果记录于原料检验记录中。过程检验中发现的不合格品，在制品检验及最终检验发现的不合格成品,因质量问题客户退货品按以下规定处理:
4.2.1技术部检验员对不合格成品进行检验,下达不合格评审处理报告，经总工程师批准后交生产部实施。返工后的产品应由技术部重新检验合格后，更新标识，进入下一道工序。
4.2.2生产过程中的不合格品，由检验员判断能否返工，并在生产单中写明返工方法，交生产线返工。
4.2.3若不合格无法返工，则由总工程师在不合格评审处理报告中说明，生产厂长批准报废、出仓。
4.2.4合同有规定时，不合格品的处理将征得客户的同意，并随时提供处理记录供客户查阅。
4.3每月技术部对不合格成品用分层法进行统计分析，必要时技术部须发出《品质问题报告书》组织有关人员来拟定措施。
5 相关文件
无。
6 记录
6.1原料检验记录
6.2《不合格品处理报告》。