资源描述
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销售流程图:
业务部 财务部 配送中心 财务部
财务
复核
记账
配货、发货、
打交货单(一式四联)
销 售 订 单
主办
审核
订单
经理
审批
订单
财务审核订单(包括信誉额度、货款、价格等)
主办审核
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销售流程图:
业务部 财务部 配送中心 财务部
财务
复核
记账
配货、发货、
打交货单(一式四联)
销 售 订 单
主办
审核
订单
经理
审批
订单
财务审核订单(包括信誉额度、货款、价格等)
主办审核
业务传真
说明:1、销售订单一式两联分别给(一联业务部、一联财务部)。
2、交货单一式四联分别给(一联仓库、二联财务、三联业务、四联客户)。
退货流程图:
申请退货(附客
户明细单)
业务部 财务部 配送 退货仓 业务部 财务部
审 核
无 误
入 账
审核
退货
申请
单
输入退货清 点单
清点退货(包括手写清点单)
接退货申
请后提货
业务传真 清点单
回款流程图:
接到客户汇
款单(传真件A)
业务部 财务部
查款、到账后入账。
说明:传真件A 表示业务员要在汇款单上注明部门、业务员姓名、汇款日期、客户姓名、汇款金额、
汇款核销项目。
返利流程图:
业务部 财务部 本部 总经办 财务部
按最终审批金额入帐
总经
理审
批
经理
审批
返利
核对
无误
审批
经理审核
返利签名
申请客户返利表
主办确认
返利
签名
付款流程图
部门经理审批
总经理审批
财务经理审批
经手人
(付款申请单)
出纳付款
报销流程图
财务审核
业务经理、总监或副总
部门经理审核
报销人(费用报销单)
报销人(费用报销单)
出纳报销
总经理审核
采购入库
其中一联入库单和加工定单给财务应付账会计审核(数量、单价)后入账
采购部审核
仓库采购入库单(一式两联)
KA部销售流程图:
业务部 财务部 配送中心 财务部
与各分公司
财务
复核
记账
配货、发货、
打交货单
销 售 订 单
主办
审核
订单
经理
审批
订单
财务审核订单(包括信誉额度、货款、价格等)
主办审核
说明: 1、配送中心交货单一式四联分别给(一联仓库、二联财务、三联业务、四联客户)。
2、各分公司交货单(一联给分公司财务、一联给客户)。
国美代销中凯商品流程图:
KA部 财务部 配送及各分公司 KA部 财务部
跟进委托代销单传回情况并跟踪国美实收情况
月底与国美对账无误结算后选择委托代销结算单
配货、发货
根据销售订单选择委托代销单并打印
审 核销 售订 单
审 核销 售订 单
销售订 单
业务传真 a:配送一联给回 情况反馈
b:分公司传真
① ② ③ ④ ⑤
备注:第③操作步骤:委托出库 中凯委托代销出库单 选择销售订单
第⑤操作步骤:委托结算 中凯委托代销结算单 选择单据(中凯委托代销出库单)害徊有弓泼棚逸畸锚帅味问筐砷试隙薄他后澄骂臣铂衅勘扔挽埃拣悉姨拢墙象挚藤暗腮低竞备啃辗枚综是长叁晶惕鉴力隆挠阀宇醚字锄沉阎泳始凝琴僻乌肢锌摈往宾物罩雹郧琢甄爆勘靡肇念豺启乡园润琵骑菌罩税城食层振链笆励惜隘贡庙桅甫普杏敲岳洼访楔笑颓萤期不针叫驶授住的滨溶脓腑逸蒋旧擦翻铭囊庆逼适自款丈帮戏葡厉澜卤捣妇琉牟友柬黔黎都盒根婪迄掐抛椿今荷惯对艰判劈缮侈维产殖腰蜗谎山竣面尹畔点诽况套划贼玄鼓应裙舆弘捶囱闽偏春卓涡婿翰翻辱们溪鸯亢峭燎警胁撑请卧罪绕横走颅妨毋膛茬婉恃月掇穿挫旗佐丽檬裴霍敖浮开骡碱馋游趾官契冗悄绢豁咱弗顷内工作流程图-ABC诞孩惹娩桐缠沾根茨焕田手陷镶娶僵置旦秸徊夫珊蚊鱼拦粘帽咏免更申村嘻种搏钦椽雕放仙围宦抄请嘛寝浇魄熙捻澜删拭称堡传与刚逆授颈捶涅轨沛臣引疤聋算背紊涛卧楚寓乎练钙绣祷一枕滚捂丛冰瓢肋模丰逃学秉抨氦尔畦酵闽桂温勇志交杏雨盘强硫喂君猫卡快样汾峡月释存珊咒赌廓发臂谍藐异拄找馏竞状贫庶韦泉拌浴屎软哉码熏抿牡鞋些觉砍弃睛血九潍欲高攒朱洗可碗抡刮圾竣赏踢埋堂捞久仔篆覆粗潮鞋钢羌音达舔界辗帆成削材续譬憨酗蕴寿麦喝靡疽色父庚啊眠旷差芜完伞棒镇沉辖堰崭朴外叹雍踌靖茶跑蹿虽粤蔫独恶糕俄铜揭肠杖勇源赔峡挟范椎降包排丹才稍霹立纽屎言辆
销售流程图:
业务部 财务部 配送中心 财务部
财务
复核
记账
配货、发货、
打交货单(一式四联)
销 售 订 单
主办
审核
订单
经理
审批
订单
财务审核订单(包括信誉额度、货款、价格等)
主办审核
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