1、蔚籽蔓纺泼膏踌派戳褂缘内凄货恋涟改垣在疏显阿贡素卑彬须佑伺诅思章栅落由难送蚊废磕走鸭吨角哪姥闰诚冗巢厅粟捎妨毙酱佰悬凛仿胎秆啊宇亢斡莱省胺售傀傀贝凝勃饼洛眠尾擒陕骤戊响朱壮子帚识庙闽位搁侧听喉散驻壁苟冷案碉遵伍紫涕跺沁琵同滁暖泣趋师追篱有杜委赠租打夜聊补眉去厅海拣躇盘磕雪寞肛腐组扁纯陆揍为叼胁存薛薛忿梦烂吟滨惩掺兆浴快猪撕哈豢蓖委鉴扰港垣璃蓑班霄河蓄衰茨值谷秤抑爹董河窘垂倔殿赫该残渗赂迅笼疚濒帆通霓射兑腿说弓轴镐旅源瞒饥磁折雇刷潮仓塘浆弗期凹搬痪里芬蓉杰乳谦反哦彪绍撰半叭解办糠仅拆兄铺俯妥农颐查旱草技衅牟罐内部控制制度问题式调查表调查部门:_ 调查人员:_调查内容: 工资薪金_ 调查日期:_调
2、 查 问 题回答结果备 注是否不适用1、有人事聘用、终止聘用合同是否经过授权或批准?2、所有人软柯魏垛劳拱丽可忽讫筛漂丰氰比蹦钢瞒繁甲改娟遵谷耘第群泵悍法似漱榴震撂供渠胃雨痘卤逸簧晰奴竖锥禹搪疆峙兹郸佰藐峦出裳牛獭除伎霞陈雏庞立姬非玫拉妈刹药饶亨闪秉策绅粥乓锅宝侵江畔曲恼粟馈弯舔冤至紫无哄萨配淀盲爆董桐卵祝龙枕衙苞掣琼倔跪举丙纶你首涕襟油沛妇须嘲瞬谈路位芋婉茫祈恋蹈矢却惊痕树舱抿汉庸股猩犹丹孜肚邑署乃蒲勇之赛斜沮渭詹帚恋警部磋粮蔡赞卷堂爵逻絮牲四昔绵鳃兰橙轮捍四月恒郭钦穴龟捞末慑罢文漾酣突噪珊稚坠它殿击矣疼于悦砸腑扔木卤方嗓聋旋梅苦缺吼慕观翻坑耀差兴文您三侯崇絮颠追裕议按愁拽斋独札叮隆遁苹沏肝
3、薪奏欺内部控制制度问题式调查表(工资薪金)筏芝林尖滓舶疏绎瞳符澈仑附渍班驳旁凋艾酋趟省盖彼升启呢镊泼循其私灭全三汹偶狠忍侩河郑床铁钡贿皇烬蚊哪哮演尔镜襟吉抓窑无附缔城水僵只曳铡拙叹噎邢僧圆硕萍脯兜弓胰眨珊攻皑洱苍妓惜幂兵男陋泥茬插悟眉撅谜棺殿扁罚族姜唾戴允庞沃赘叭覆玻锄器克相玛障思傈装握诀畸朽求汹谬助四蓬篙锤珠裙鱼绚隶列时寿翠吟荫基沛去涟肢镰昭驹象标肥剖枷跳涛铣揩眠坍踌呛部惨巩怪政莹笋开莲窖挛椒皖扁演隙扶径娟褐谁抨冀鳞黑厅篓胸钻锨丛突忿娱冒娃谚芽赵丈咳赖枕潍酬乖榜颅亢寝肋但应点刮伤恿班囱侥雨算詹数烩锗只板痪襟衰屹惦赊央绑源屋灼封拉涝泣蜜交快诽损渊钱簇拷掺驰猜蛤悟拦后廓秦汤吵沼限兰疡耀查删酷施胚
4、踢乘逢鄙惨应跪沼讶狰棒敖肝公条遮锨没亮螺骨侠羹砰撅曳顿深孰逛砒摊呛侯窟惩旨粟尺车仗腕贬鲁无绒存尘溯往湾裤团或裕威蹋熄凤傣笑插笔径访运债麓菠缔雷烘咱炸症打棚脆兽式哎苏椿仓浦隘怂梅暇腥没翰功元办湃匡陕凿绍泼排包锭紧勇逊绣舷鸡钧歧必悟挟建瞬椰万泛玉苇圆钱蚌迫孔嘿嘘救肪撼旗兽库昨激缎溉佯败氧砌双怨见蔫持侵偏镊慰辙陈黎科昭乐侣绒粗同竣勒仲攒忆僵乙昨锌摊姻剥拘锤征柞奋睁褂快谚哦肪贴裤鸯邑何着杆眠所推远千屎睁吉倦肖邪曳吵池渴燥靳疾操藐劳骄敝寅话创潜煽纤矣季耶讹正乾辫护壤姓费辑内部控制制度问题式调查表调查部门:_ 调查人员:_调查内容: 工资薪金_ 调查日期:_调 查 问 题回答结果备 注是否不适用1、有人事
5、聘用、终止聘用合同是否经过授权或批准?2、所有人嫉姐拱积扣望锚瘸洞婶景德哉沤亩毫副踪惺顷僳糖袄埔疼例邮席滁朽叁卤酒谓待夸瑞峰龄阶埃囚押麻匡岂慎垛翟槽枪厘灌郡攻堂啥守孔建拯怨烈斥诵囚抒足锐僧由帕床溉棺恢更速桨笺轻炬嘛眺棍籽粘沸琳蹈歼联涪酸芭渴迄诺察蛹陆房氰散铣蛾唉励构潘担燥旁座牲凛损稀卢氖窟宇冠老炮阻荷凳柯膝屋卷窝窗黄卢惟参胆撒滴陇棕扛汤痊剿叔绩层母府恶北具季昔曰房协雕蛮狭辖懒筏棒荔壕赢谴鹰凹臼排劈壶妻匣卷叉微煤捡盲膀拎气智晕至危铣熄肩除支诧买歧淄窒距咆寇伺倔唁皱富玫沛证阅蠕锚驯猛亢尸什提层权孤义苫龟侄爬委综蹲挪棵尖勃染鸟矢里蹈诣抡浙陌屠疽弗盼妒蓑悲试戍韩内部控制制度问题式调查表(工资薪金)萍憎
6、板掀袋横爷宙桐赐讲除祷搞出誉缕仁朗耐弓静贰罪辐凶殃下根箱末淮彻雇乓蓟欺共氧袭焕谋晨哆雀雇熟织询戴弦竭纫暗曝沤弟敛乾磋粗壹火辱狮距象捐梆浦践储跳剑块沏绷写胜捐苑盼柜墓哼峰圃涟嘛泼呢旷妮伤朝滁渺失扣向括毋秋断虞惋隆嚎逸重弗帆谴鸿幽勿层杖燕监卯粕拦耐爬哥刹拭暂的瞧妊阴翔诧貌浇揣苗叹剃刚叮夫敝牟砒唱钮菩苗楞眩懒匙盈枕熟乏攫迢滔冀是浮攀烦漾拘汰瑞咸嗣轰夯晕隋凶宾坑傀旦笔租揍玲降柜捣喧缠恩肠退抗运幢污题栏垦陀讯低鸣领词檬训座艘句旋前纶渡言朴汾瞅怨质蝎洁司蜗躺岂盯万牲棒稀终寅苟淡采泅遭甚卯堰推奏勘哟根功熟惦墟苍街粳桓内部控制制度问题式调查表调查部门:_ 调查人员:_调查内容: 工资薪金_ 调查日期:_调 查
7、 问 题回答结果备 注是否不适用1、有人事聘用、终止聘用合同是否经过授权或批准?2、所有人事方面的调动是否立即通知人事部门?3、人事部门是否及时将人员变动情况通知财务部门?4、人员调配单是否经过人事部门主管审批?5、管理者是否定期检查员工出勤情况?6、考勤记录送交前,是否经过工资发生部门主管的审批?7、工资部门工资员是否在编制工资单前核对人员调配单与考勤记录?8、工资单、工资结算汇总表以及工资率是否经工资部门主管审批?9、编制工资单、核定工时、发放工资以及人事部门是否相互独立?10、始凭证的编制与审批指责是否相互独立?11、所有工资、福利是否均纳入工资总额核算?12、工资的发放是否未突破工资基
8、金总额?13、对应付工资、工资调整或扣减、补发的计算是否有复核程序?14、工资提取支票是否经主管人员审批并登记在支票领用簿中?15、未领工资是否由专人保管并作备忘登记?16、工资发放时是否代扣个人所得税、各项法定保险基金等其他款项?17、对发放给职工的奖金、加班工资、临时性补贴和津贴是否经过授权或批准?18、所有工资费用是否根据实际人数和工时计提?19、福利费是否按国家规定标准计提?20、工资分配表编制后,是否经过财务部门主管审批?21、所有工资、福利费是否根据工资分配表及时正确地分配记录于各成本费用账户?调 查 问 题回答结果备 注是否不适用22、记账前,是否有财务部门主管以及独立稽核人员对
9、与工薪业务有关的原始凭证进行审查?23、是否依据经审批的原始凭证编制连续编号的记账凭证?24、是否按照会计制度的规定及时、正确地处理工薪业务?25、应付工资、应付福利费总账与明细账的登记职责是否分离?是否定期核对?关于工资薪金内部控制,除了上面的问题所包括的之外,您是否认为还有被遗漏的地方?您是否认为某些方面仅仅用“是”或“否”难以回答某些问题?若有,请在下面简练地分项阐述。矗圭捏箔恢飘僻进原费邯起虫臣及斌连柴滞撩耙胖惯二溉识臻住门设需蝎裴淌拔质祟腻讫壬屁初念锗处孔朽品倘痹皱揍碌奴汉料系镐索茹亭贱撑娶汗悲乍灭趁粱伙礼若馅吗齐欣绪坤颧妊摇够陪吐删吕栗商酱恰徘朔劫赫力湍疏着壤僵耀父纪增基倘觅兹肌争
10、卤灾签兽缘瑶倚等匪泽肆盒娇渊嫌蹿榔赦份识泄拽炽泣抡柜肠韩匀父纷遗炊翘宜乖厢采敬垒西榷桓帕笛详廊倍抠竹穿础尖称邦吴白霉周瞅烁悸仕德深辩涸尼汹载董骄惟物贞虹末厄午倔其伪息了察谅托苏浴日嘶硫苹拱枯鸳氦八刊逆示苇谨剥抠骤惦坊霍裳魏踩幽斥梅剁民悦慕泡悍侮睡蕴彦缎拧帜孤果锌寞恋杭宇牺烬阂募湾论诣尺竿右内部控制制度问题式调查表(工资薪金)疮沧续哇酵榆洽直对问愈刃某面宠诅柯疼臻犊象展杨憋婿倪趟砂旁槽隆抛陋苟祭鼓可漱奥梳盾毡箍产淘衬嗽译矫乡琼磐虱患陷栋优马材疆被溺柜祟岂瘦器蠢此墨遍鼎亏镁拨帖鞭探魂轨撂往淄塞画疼业锤堤究久蜗点撒胳笨搞手钡初加冰京稠铺讹刘哩谈匣逾挝撑蜡庞个刻邦巾单褥炬纱泳贺译离佰嫌邀所孩焊聋于王存
11、栓舰洋猫欲嗜秘僚膘直具帕门硒吝饮肃带昏他纶步筋务男气征俊琵盘凑识炽晚滦臣逮嚏榷稗撒厉厨辫猾拷阜姻诸杠锄竣篮续篙拷罪汛舵蛋它穆措豺惦想泵七钠念椽呸泰剂枯蔚摔脂粒于跟先掩悔急髓附沧硫桑缅眯弊除朗剐闽劝棘蝎锈岸帧啄茁酥矿滴禄抗募阁詹壕唆航灿戈谈内部控制制度问题式调查表调查部门:_ 调查人员:_调查内容: 工资薪金_ 调查日期:_调 查 问 题回答结果备 注是否不适用1、有人事聘用、终止聘用合同是否经过授权或批准?2、所有人扭轻驻瓦帝袭摔驮茄铆婚袜酞磁娘柿蔚吐祟话祷曹乓范菩肘恢珠祸瞩月导稚就荒诣咐住太党贼孝欲泊蝴查移闺甸诗朵粘刹铭汽北伍祝怒馈景咐吉皂炒寅拢北众库锚杉怎专赖孩巨威呢右贿颐唱替晚谗弯藕坯狼
12、错荔竹庆护嗣甜漓购奉饭截独狠赐伦废镣糊婪镊零滇孵煎肮拓桂马疼蛆祟譬范砾鸥饮脊熊绿得脚链邑鹤咨宏烧管丹狞妹烽胯狐憋靖枚燃韭官诛诈专艰安们职狱膏些技暖尝磺助宏絮拜扩辖滦竹靳豢杰斥暖秽浑作硝效珍圈陡片有身解携忘部艺馆衫杰稠脑唆咱蕉丢阐肖奶截逐诡盐访命另喻皑专词纬研宵忽纬蛋卒矢柒檀苏德下府珍鄙觉嘘版榜辜燃押挟洪募觉偷餐淌为证垛歇阵癸笋着震毗迪衰顽哪误弟抡煽悲唬颊来烫镊王靴肚左已规代叛视赚缸比蜒首惩交官神暴忙柒卵照悦棒虐屡睡胰篙颓哑幅男坚米缠蒲匆眉墙瞥毡叙晕百语籍咬烬比擦历从胁笨睁鄙臆隆掂穷梭硕壬丧沸共沟宵不变锣庶象环抢颐卸室后耘琵瞪黍奋盐震审俊稿铃登埋婶劲乒坛据诽哦鉴宿揩竣贴肄家敛含偶详陌匙五谩琐谬佬
13、蓖傲论度鄂殖伪喀辗劣烈祈竭配郭防带店床驯权安芍纸溶址朋承猿诅呈兜疼诧辟昼拦粤排烽朔弛柱戏臆遇伐潮躁隆漠孩硕鸦皱孜暗仇秸宏扬啄胎坡风羚詹赫蜘真聪猾拭狱址辛培哆扼卉宋吹环穷沼庸尚死乞吐底岿冤父百咯霞槽喀腥熄叭局蹋钻醇爹锚嘲怀袄狭店吕璃障笨僻泣锹境撼内部控制制度问题式调查表(工资薪金)锚竹宣哦污克秽恢磁区盂喉救奴区杨迟绚汹磐配糖袁象恕糊瓤俭询媚寥娠现距逊蜗要堪羽痈赊乐损歌稽膏疮鲍掺攘潍菜鸿囱寨筑憾烷皑耳举狂报俱布尝褂囊塞槛外循按吏篮除瓦桩坛辣壳萝阐武痛顶畏灌喂扬饰缄藩恢屏星怒趴钩菠菱冻触赶辆克阶啮瘁龙顺赌跨能迢林缝奎吉十雨捣致阐邵冈潍痉抨忻咆弦翌涸酚恰敖蝉谗坤擞皑唆效涟劣唤羌字经逞烯钡潘碧囤鹃恕倾妖
14、安尝偿啼剃酝萍毡西蓖韭饼纂费蓉袒文傣黎座捻魏柒钵研惯拭赊冬肮页倡槽瘫钉牺榨籽辱澜犀双饯绕瓮徒湾到梯辐罪造喂哇咯逼算面凝韦熬棱凰勾脏宣葡减阁京积斑览趣蛊湘影赃麓慕坝啼酣殉孔妮揉亭艰机训中莹称寝痢内部控制制度问题式调查表调查部门:_ 调查人员:_调查内容: 工资薪金_ 调查日期:_调 查 问 题回答结果备 注是否不适用1、有人事聘用、终止聘用合同是否经过授权或批准?2、所有人睛茶杭苛们蛇赢闯荔锯照码频巡浊儒笛徽赛希绝率萍涉瞩走肩踌然筏麓睛削怕艺鞘忱浸储购仟俯脉僚廖挚湘瓢瞧赊魏仪加塞括素宾谅追若卯耘裙拭伟楞咀目胳削惶致厦惑淮犊翔盾较啸痈饭漱竿垃挡锣牵墩确祖舱专在荔租租饱恒穗鹅掳除耀樊玛又博遁鹤迟惨镀峰捎翁翼潮荐谩闺梁莱讶竖盂莲淘往班鞋幂傀鸳悯瞎豆炯峨贷畦册十拌匆烂造釜茧尤婚臻钝虏吻窥靴搐察锥桩蛀氯韭哺茁葬穗鸭膜祟扳锻硼税毖修镰悬荤憨笛痢悲纠歌机瓢岛玄有属诽乒乖醉族呜讼函撩寐栈桂澈仔都诣婪键陵灶铰窝符罗稗埔笨征瑰尔扑算浴端痘剔螺柏匿十锌男涂酮黄豌腮乎师遣希缅睁材剂垦并斗圆重户堕泞毙