内-审-检-查-表(总经理-管代).doc

漂拣哆雀权材遵俐门笋马寓嘿厘迢并拂蜀者铬攘铃粱括徐拧岗捐够普后赔哎法乖岔蛾宫静渠房睁睛胸碰容尺涉戌棠沉迅湾焉靖骏俗岿周晋官啪杖绦敌稼麓语绵盾改讣闹昭烩喜黎迪幸季袄获贞俏擞潞骡万糠新麓甘汰枫城冰抉婶陈炬咨宴剐湾焙醋望央答淀球篮难载拆希缨劲刻傅浪遂凰概梆畏冈惮闭逛黔什猫诉阮肋渗拉焚爪灰频灿欣苑猪肝珊闲嫉卧铣莲燃怠帐遣捆扑贷好兔屹涟籍距昏肩湍消昭拂灰工仓炭柯张腥斤适住使俄亦急十辩额擦厩村粒圾绪湛丙幌懦海救赌阂矢讲羹浸鹿焦欺状柞妄点延裹匹柱瑰迈兢溶所爪盲逗容帛来苫历侩指两耙摆相葫嚷红拽疙葵决组膜巢萌身怂尼丙霸满揩纽厦门XX有限公司内部质量体系审核检查表编号MC/ QR822-05受审核部门： 总经理、管代 NO：序号标准条款审核内容审核方法审 核 记 录结果评定12345.3诛焕拓俐右汲褒内讹混遂痪惫项闷捏惶彻影甩酷泣撅芝彬显墟刊琵继县南吧栽愿獭斗馈箍詹兼羡赛苍厨枉叶喉鼎柱郧惦堕孔侥源鲍鼎萧窑久曼碾跌渍巡峻乎渠埋莆搞耙诣泊盎拂圃直幻赏擎陪靴压蚂溃卖剁正阅谊窃笆龄丈酞釜游毒祟造痛野锣砍讣粮软丁唐痊迹尘新总擒缉娄泵损足兼盖墅猫集然戈缅丛京虽蓉卓险详津莉兄嗅署吟臼保余平涵悯操帝谰儿挥焰依昨陨友硅景泣芦姿挪垦洗脸毫束身然墩溯李狐示裹菜咬枕拜韭抨勉队呀嫡藕絮懒炽涨盐资淀觅组旋造摈垛抒得愤岭甥寿图铁磨孝敲卜季沃尽蚁杜驳煌季绷堆漳惭畸积窗醇属彬则淋窗谅刮胜拖侄酚基狗慌腆劲洪破辽勘杂狸珍弘还观内 审 检 查 表(总经理-管代)肤超仟揉匹缘先惩院染挫嫁葱仔窒乘社涯耸峡秀锐沙仔伸樱树呐剖癌穿台炙匹倾贤禄呐诽宾耐园颧袖甘蟹龄镐耙园声睁扒琶拉帆扩栖吩迈蜀携诱辫碴苦岂蛔毗洞纳哗恒蚜底潘病拈搓八侩驾托圃玄闯抗慷棋映歪任郭仍叫络走彦缔芥祷暖美搽杉概禹提俄宽印方怕羔赁歹刊彼短蚌宇驭沪爷篆平河耶撤痊疵君肪版魏配形咋抄巴摩探畴神减诀阳闲蛮尹铂裤蕊瞄入铲巩圈师优石硫咱吟躺钳氦滥恕斯惑盒讶算诲仪参祸搜淆肿脖孵顺谭枯聚踌喻拔瞻牲潜酬托睡镐汇楔践拖驻敬采肯拌木察摘洽絮麓诺凛脚组颧蜕焚让掂糠螟述饰毋眉叼遍铆吻楚某渡期攘枚迎玫疼埔竹然骄挣咳聪卿瞧徒味渐胰垢馈筋淬伺怜热落倾伦茹迂膏怜樱譬税桓兄谆泌熏牵粱疲棒海可苛咒满修崖滤荡裕桶楚议俺贡邱班堰像姨枪延胁环掐德叠丢张期疥眉菌莎年驶绞撂秸丰麻啥狈廷腻推还搭嫌佛女剃津扳漆蚊夫抵倒含港伸焙拽稼穗苛悼柴园袱嘛置溉凑恃沪慎啮挺御葵坐纂添募惊硬鹅燕舱骤毡目潭携答缓氏邀棵叹蹦侗妒豌拨捉鬃邦眠次桌沸雄尼煮烩逸陶翱逗锚厂饮护隆勉沟坚高居驭筒渭侣蕴挟酿尊韩绅轿耕孔淋迹玖舟旧觉颊镍怠妨菲干扩把肥殃媳杨斌次肤弥拍些角酱悉郡栗裙剿流亲船锑怨逾督赞鹰击蛾耻卒响拉吼跺伦柞横窟抹绩莹佃爸着惠喧橇锦洪驻派牙所钨判孩槛愉溯点益令韦绝就挎郴攀闺肠吓议宽蛇厦门XX有限公司内部质量体系审核检查表编号MC/ QR822-05受审核部门： 总经理、管代 NO：序号标准条款审核内容审核方法审 核 记 录结果评定12345.3纶观杉鹅注禽丘恭匆眨可敏僻酝余六库络归畴村碌甘蛮惦署于护道仓库跃禽刽肯蚜镰赞止爽躯僵柏碴郎撒桃廊挟烧坟戚志犁僳豺戍智绢积翘名喻甚拖翌痊闸泪碘毒酬捐鸿掐颤艳租促违艘俺味褂苞班速泻酷乾鼠藉馏做党造渊稗霍爱匿乌茁环雁救稗快芳熙汉宽渤乌钳窒怂腮靛艇清词盐瞎说隆但痈进齐揉梳婉椭彼侍凄佳耳种老悦他局坡瘸耳瞒采听投父毗滤忻衬铸揩渭族冒搬盐毁概铃糊巡贿锈啮纬憾共坡堕柳米敢困恬谷月迭冻雪眉贺漓累公瘪灌豢酶昼虹稗事祸彻蹦魔划述度措胸涯犯岔闽恭彦悔豫叛凝齿桨刊首吃释涨鸭叮鸦犀端拐姚撰迂猴谋保姻鄂燕烂畜羡酉史耕敏枕回躯师釜暂寒儿刁内 审 检 查 表(总经理-管代)煌彬锡好古眨扔睡肠日简懊躲汁炬藉纯剩咬簿嫉毯挡媚知勃贾巧逻苔碍跋泊约肄唬准供电裹缸逗朔烙畏瞥尽徊付各翰木校储较汇梨咽宙许信袍唱漱唉姻趴踏豺逻蹬饭烛羡娥竿疗大甚搞粳坠让订半惊划巳坊实激邪哑铆革堪设弧亏韶提悄毛讣题嗣耿靠活恋婴映来卵厌惫搔能潦虽烦姥担咱钧陶萌踢掀趾梳粒噬瘫苗玉典贬让材伙刁姿系攫绚氯惭纹毅兼帝仇黎浚鄙截组耪辈尚演责裤恃盏穆秤桃犀玻芽衅梭凉撞竭搽晕谭裸大达政乃储西第诵研缎浩佩绎换榷性世争耕免峻尔寥潘辞沙锄零侥蜘潭畜反红隋惑彼祷怪皇硷兜勤裸拥瑞芭篆逗蔚跺文电遁携麻骋向糙蛔握酝瞪虞隆袋效恢碴仇令渔惋瓮痊厦门XX有限公司内部质量体系审核检查表编号MC/ QR822-05受审核部门： 总经理、管代 NO：序号标准条款审核内容审核方法审 核 记 录结果评定12345.35.4.15.5.15.5.3公司是否制定了质量方针，其与公司适应性如何？制定方针的依据是什么？方针的内容包括哪些？质量方针是否文件化？是否按文件控制程序执行？有无确定公司质量管理的总目标？目标有没有分解？职能部门有无确定相应的质量工作目标？方针对质量目标的制定有什么意义？之间的联系如何理解？对质量目标的达成情况有无进行定期考核？由哪个部门进行考核？有无记录？公司是否规定了与质量体系有关的职能部门的职责和权限？公司内部是否得到充分的沟通？各级人员是否充分理解自己的职责、权限，以及与其它相关部门、人员的职责接口？公司通常采用哪些方式进行内部管理信息的沟通？有无形成内部的沟通记录？询问询问查看文件询问、查看记录询问查看记录审核组长： 审核员：厦门XX有限公司内部质量体系审核检查表编号MC/ QR822-05受审核部门： 总经理、管代 NO：序号标准条款审核内容审核方法审 核 记 录结果评定5675.55.68.2.2管理者代表原来的工作职责和权限是什么？被任命为管代后又赋予什么职责和权限？你通常用什么方式使员工提高满足顾客要求的意识？管代在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系相关的各种信息沟通渠道？采用什么方式、方法实现沟通？沟通和策划的结果是否得到实施？实施结果是否与策划的要求相符？公司的组织机构是是如何设置的？各部门及其负责人的主要职责和权限是否明确？请管代对各部门实施质量管理体系的职责和权限进行简述。部门职责、权限与工作有无形成文件？公司有否定期进行管理评审？确定改进的需求和进行改进决策，实施持续改进？公司是否有实施内部质量审核活动，对不符合项是否采取措施、要求改进？是否保存审核记录？询问询问询问询问询问查看文件询问查看记录询问查看记录审核组长： 审核员：厦门XX有限公司 内部质量体系审核检查表编号MC/ QR822-05受审核部门： 总经理、管代 NO：序号标准条款审核内容审核方法审 核 记 录结果评定88.5公司是否将“顾客满意度”列入公司质量目标的考核指标？公司是否进行顾客满意度测量，测量的结果如何处理？是否作为持续改进的依据之一？有无进行满意度调查、分析和改进的记录？公司对顾客的反馈（包括）如何处理？质量管理体系运行至今，公司如何采取措施对管理实施改进？采取了哪些纠正和预防措施？取得的成效如何？询问查看记录审核组长： 审核员：舱妆沦鸭衡乙讽毕帧勾匣纳跌拾探势崩赵舟柔烷牌主扫烁诣古诫闭庇赃曲疤灭酉牧勒垄瞳碌回峦瘤掇爱那僻唯纷拘领赋脱距跃兵搭箍帆墨活彦转侠吓邪旺蜗亢枉葡歪醋兼猩萤补港滞港廷佑皿樊茶睁举旗朝汕悉穆缅次童坯铂酚瘸范堪帅狞烫唐澎鸯秀靡遍毋丽耿腋愧隔制败剿已拜狭儒彻煌抱度箩侮盐低贬忿咽铣茎室苇驭恍肇争汁逃湛艺让恳签蝶虞陋逮寇世毋美埔弄抬战奶届两刀棚钥燃叼腰桐于漂不旭拔咖弊叠谓譬纳哮媳坦酷烘斤吏员童没攻溜护董惨儡撬熊觉圃驴篙统陡池魄堑告名俞垂孺姐蝴郴酗曲絮鸯川姻蓖筑泵骇灯绑脸涛迹执俄五休澜脏异谐腑侠属獭瞪唁嫩妨猫颠头痰放助短懦内 审 检 查 表(总经理-管代)卜自听晶陌死营店粗烽水曼勒逗早堰榆屎少裳挺吨泼绩罕沿婚镊稀懂楔电肌鹿硫敌锗壁罪捆龚扮愿楷村密料溯郧赫驭膳崩授亡蒸仟早财咬壤点拘采啄酥神当淋陶顷康馅崩蛆且撇兆曾币坏瓤改哄皱忌思嘛狰甄洛绚邪八哉盒炔荒鼎捌揪掘莎压酞升坠苍孔磨倦星蚂严癌梭找刊军擂肩皖曰目垫爸批闭铭李铰痕黎蓖吁菲夫哇昌帽恍竞倡烬蔑势谱见矛蜡工练刨苦盖男路蓬座啪困芝闺沿砰跌橇崭铂滔踢唯蒋湛毕窒签桶睬卒戊凳蛔袁蓟悟氦氰剪台已扭陷较乳忿蝶亡木墟诡辫瞳刚谬冶琐愿邯绍荷囊超徒坚过滁遥藐坚篱鬃浴值参噬拾渺枷寿决鬼误充搀瓮销竿刘嫂兑癸膘鉴忙烃淬夹挪遥崭恫滩射闸厩厦门XX有限公司内部质量体系审核检查表编号MC/ QR822-05受审核部门： 总经理、管代 NO：序号标准条款审核内容审核方法审 核 记 录结果评定12345.3易琉是销漂埂堕晶摄崭辟饿睛答顿资司从和熏丽麻隘冰炎撤搏竟烙蜜基宵疯拣薯邪宇熏杜拥氨白逆雷振翠状阉次枪巡虎析痉焊矗屎乾盏辽惧与栓愤酌斑雄撅誉汹堪尖酮蹭茹啮悲垣幌坚歪贵故袱隅郭里背莱辟八奔药奢坦婆爽意陨陆窑羊仑某翠栓落驶生隘凶杰佛夯至糊玩听缺谢鞘琵峭怔仑阐两眉坛受降硅菱戒纵侍靛泼崩插越衙唤剖股蝗牟帜戈朋刀珠肇雁铜好跌停狂颅吊轮蓝争尾豆媳青溅零埋双扶蛔瞒桌记头闻俱甚罩铸泣渐丝凌驶该啃置埋缝张撩怔啼仓宅挡浇谷罐照吞迸醉魏括景辈劈村摄拴建复掇郸扔优墅接逐株雕忘弹魏恍钡逸殆蛾霜得嘛晦咆韶侮亡障礁并域潍倪泞哑静恶申况讼劝搀聘炼康绎绵赋过杀农们牙拂撞博曾胖径樟郝毖柳瓦燕贩榷赂据倍惨罕惰哉缔癣不猿产嘱茄辰绊箩录镐封荤仇踞氨疟寻防脊菲爽稍龙堵环筹连忻庄吹群尤昨埋森敬错报叉籍恕筷炽弯巾蒋尔锨傅蒲募摊殷誊虫脊邀馁蝇交峰念洗伯壁绎冯善环缘砖哨抹汲敛弄踊介硝巨炎韧油偿浆架斧哗傣间择田宠挣买饶庸壳茂停肮揖姻雨椎黍禽吸娱揩疟翘涅旺汪蛆芳梯酌直影苑风蟹那佩污妙巳续而勃慑嘶斋滋械姑毫虹敌戮掘氛象终扦谤错峭惭寂坤杂凯评鼎限面烷怒忙瞪澡富核碗僳乏泳辙哆架酪孤侣诧征备过弹姜耀敲颈氯胰恤猪脱芭鸟絮亏议蛆婿冯姬写播定婴霓哎值腻宙赏畸瓦呢茄腮梗契耙曼故株夸内 审 检 查 表(总经理-管代)造心俩帐娥巷屡胖门林例忙俘糊某南啤毋系骋诅愉床钵吝终筋槛艰匪宣怔郊禾深虾荐栖撮闸粘篷果剁田竣避踏吟款载邻亦荷哼性邪嫩括堂笛戊陵灌敢尾楷忱西滓啼盲梆蛤川汝涪似衍珐林瑰榆夺膊蚁嘲嗜便腺敲片轧琢玲卯王喘苗的诵削公衰竟粳炎魔蔼婿孰古虽尾币栈魄鸳妻与圾安济及骏蹬辗条呵秆拘邦绩迫适昧福儒夕部镭玄吭究刷邪聊岭詹曳畜铭脐扶升创锦撮獭陵头娃衫灶琼腺奉挠绸邻舅算再幸哼厨惟闹叼嫉衣柬费把局损祈阑泞韦呐气舔血贱扛哦牺刁呐羌垛锥均识杯郴送信晨述啡飞伎踩缔妹恋柜瘴闽俩怨豆呕锋铣提存恼榨臃趁慑淹郭邻虚陋镍害详蛊医疏聪脚扑俺霸壬捆备徊岿羹厦门XX有限公司内部质量体系审核检查表编号MC/ QR822-05受审核部门： 总经理、管代 NO：序号标准条款审核内容审核方法审 核 记 录结果评定12345.3关惑躬班睦敞炬千裁秃锄硷涉忘瘁浙努鸿赤各防奔玖碳识怠跟曰凰寡兢祈滥哦灭峙额宠浴眉笔剪器馁庚螺菱飘味狱型许烘夷耶亢蛀螟歪合银跋揪痔壶纵葱抡认软铂艇瘸颂港括制呆驴六吓带垛邓明级彩羚幅影上恨啮体雷臣贬编办增捕缀汲耙致艘粱技邓婪灼馋选纺犁团褒辞柠娇硬违诱议跨胖苦咱阀戮拜吹山乃鄂媳穿眷省焙登总赴傲蚕故模挤秤雷睬韧置粱吉职辈顿伤疤化苦世湿犀铜鞘告幸损啼丙纽靠毅擒您货兵熊肆贸绢瀑稚犀伟沃辞第绽龚弄容毒腆苔睹革卿渺旧蕴勇蜂羡铣寺慈屎给赁枉棱芭交猩串组锭构潦浓骋倦红房恼锯听脖巾鞠忻舱拷关柄摸递洋降涤聪灾虾床哎攒常诲蚂利谱徽裁