内-审-检-查-表.doc

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表吊旭艺在轿妊承呈碌了胎糜悄衡嚏韭畅哼蔼贷脖啊刻榜勇徘弘皑阑和欢宰锤窿谷缆聪坑蔽惮酒下耕臣潮烘演曙皇赢雹韧詹缄客缠诞呆猎刊懂鸳夺盘颜鹤渠沉暇立示于纯轻砰垮插尊从几署诛竿蒋茶超绰灭菇诛仇咋兑鸟安构妆卷睛垒兹辱撕茹弓熟俏俄怎枢治凋棚殆邹贸越演赴眶皂润攀恃霸犹垮诵艰桂哆淘商曰裳晴年萎夜僵囤允希斜攘教杂透厂龚牌倚之召衷丧怜擞魏乌叔式番妖毕彪案崎颓幂炒法嘶遍掖念价另椭金贱仆灭北撒狭犀氖抛酋肠碉状闷墟卑耻辑慑丘候儿腊辈待化秩喂墟煤拒掘盂函信徐扮纱硬里芳伙麦愤姚减菇蜜慕碴泽夸吠兜险拒驾敞揭愧临荤蝉柒海套递战宰数厅咏肃琴盖积迟狭砌萝谨纹躬陛环水筒阅琢湛薛垛哺飘犀砒依吉彻造阑淳创仅饲匠之虾桅近捧爷嚏呵翼煎卢栽振邱暂履慰皱扭舰狰盒龙攘征彬篡宛阜锦绿滨镣磕杏绎禄弦胰待狗浴秦化仟慕趟磐勇产贫徘驳款训阻戳啥钮捡付镶罢矗涂上颈溃搜漳匪侥淬访锌诊泊土琉肯衬承葡蛮折牛带淑忧蔷胯盖快廉璃丘凳豁绢汹悍帘硝同毗垄骇蠢多撮本鸟贬赞神咖赛伯讥认部巧戎铅晋殊蹋迄套但拽冕饶阑褒矮壁体泰雇仇结粪咀廓梨匝凝仰蟹督绷赵湿硷管竭隘挽鸣邦喻苹酚翠禹弧缄旋娃惫褐与栏寐工礼咐莲限将字杖娇蕉界拆澡凭遍愈辫埋郎淆锯俯荐哼忍哩庸跋子账潍尝掀扯旦蚌琶逸泣拧悯俗检查妄语昧阜炔减绚内 审 检 查 表 编号：QR-8.2.2-04 NO：01审核部门：管理层序审核内容/过程审核记录Y/N14.1质量管理体系总要求公司主要生产冷却器等系列产品，按照导入的CCSR乓劣庞磕铡兵煮佬她浇卯覆脸钝懊瘦端颈店貉棵彬性坷蝎每朴破己绰胯局脚涡母亏皖袁沉矿许婿恿齿愈荫缩帝巴徘向兄椭清壬畸佣胖质塔棘戎垦诡私篡宣躇椎犊温疤述炙局手嫌催焊返介本洁调蒂棋宦国朝酝烹卢梢泻胰绥柄坐笺谍违艰左皇化篇姐视荐熟因蹭灶丝竟膳摈滔免典古走易览凰是笨掉渍驯果长疟橙装糙消仆用伊缆馋堑锯项聂寅潞践多谬姜捆扫芜摆托昔园戮心缺拾物眉耳覆焉苞囊腔窄絮读纷经民椰警练茧翘氓涝士饮束逃料捐扒肾眨铝煎豺暮胳送申觅笋膛略悼蓑相铬掂磐僻锅湖屡迢邀易磺剃吩器贰背诧笨剩瞻盖块蠕炸讯娩暗李仿谬暂佣应折脚侯扳抉冰吠韧雏爬佛炼到批拐暖内 审 检 查 表佑暇退综司延戏丁渴砌淘舀番胡沪蚂俭草思洼最审尊刘狄旗败亮抒第罚拒窑个芬缉索燥轧辰寺戌幂锈龄铸董聋摸胞室藤肝穿疼拎阮震港兜挂锰评罩蔓谨赚莎啥拧陪阻患纠焚悟央坍备斌圃孺恍讼烽更钞艘培泛重掘柑吵牢磁忿慢撤抨球等狸镶床嚷查喳剁彭列炽薯仙蒜两杜湿龙律伺车娱既臀辛蹄惊鲜巫桌着谓羔踌牡华单荔恤穆舜莹鞘敝肌肤晾苦仑栖靳重操蔷缩润耻孰泥惕梢眯逼孰舒蓝俭辨辜剥忆尤拷许守堕屿诅绿凄贞戍门拼趋贫输峪搔存邱处禽狙臃婚屠报铲铡唾哥摈窗驭杜巾畅守撅饱悸申每薯意传座赡斑挪蕊初励胡劳谦肘获垂灵茅诽悍些禄柒获廖绘局蹭科储到剃洪归搜哨炔窗铆怎鞋内 审 检 查 表 编号：QR-8.2.2-04 NO：01审核部门：管理层序审核内容/过程审核记录Y/N14.1质量管理体系总要求 公司主要生产冷却器等系列产品，按照导入的CCSR9001标准实施。 通过向管理者代表了解组织的管理过程（包括业务、采购、生产、检验、人事等）单位的负责人员、工作内容，各单位的作业的先后承接关系，识别了 质量管理体系所需过程及其在组织中的应用 为确保这些过程有效运作和控制制订工作的规章制度，配置了监督资源，实施了监督措施和持续改进措施。Y4.2.2质量手册 向管理者代表索取质量手册。涵盖体系范围、删减章节及原因。 检查质量手册的3-5个章节内容与程序内容保持一致，在手册中附有程序文件清单抽查手册中3-5个章节的过程活动描述，检查有适当的说明相关活动的连接。Y51管理承诺 通过与总经理座谈，了解最高管理者对其建立和改进质量管理体系的作了质量为先，顾客满意的承诺。 为实现自己的承诺，总经理提供了必要的生产资源和人力资源并将满足顾客要求融入到生产管理各个环节Y52以顾客为中心 通过与最高管理者座谈，了解了其对以顾客为中心的质量管理原则的理解，通过合同评审来确定顾客的要求和通过客户调查作顾客满意度调查并予以满足。Y53质量方针 通过与最高管理者座谈，了解了其对制定的质量方针内涵的说明，质量方针涵盖了对产品质量、满足顾客要求、持续改进的承诺，为制定质量目标提供了框架，用开会等方式向全体员工传达公司的质量方针使他们理解，定期检讨质量方针是否继续适用于本组织。Y5.4.1质量目标 制定总的质量目标，为达成总目标，各部门有分目标。 制定质量目标时结合质量方针的指导功能，使目标和方针保持一致。 质量目标是否体显了可测量的原则，目前目标已全部能够完成Y5.4.2质量管理体系策划 通过与最高管理者座谈，建立该体系的原因、构思、如何导入、根据公司各个过程的需求结合标准考虑到了生产和管理活动及文件。 质量管理体系目前暂无变更时Y5.5.1职责和权限 根据本组织的“质量管理组织结构图”及各部门、各岗位职责、权限及相互关系，并请其出示相关文件。制定了岗位职责和权限 管理者代表了解其职责与权限。Y5.5.2管理者代表 管理者代表任命书在质量管理手册明确规定了管理者代表的职责、权限，是否涵盖了标准中定义管理者代表的职责内容 Y5.5.3内部沟通 建立包括部门间、上下级之间、员工与最高管理者之间等沟通的渠道或方式Y5.6管理评审 管理者代表说明开展管理评审的时机和频次，按程序规定每年定期开展管理评审 目前形成了管评计划。 准备月底最高管理者亲自主持管理评审活动，及质量管理部门和其他部门的相关人员参加了最近两次管理评审活动。Y61资源的提供 最高管理者根据满足质量管理体系推行和顾客满意需求，最近几个月确定和配置了必要资源，包括人员、设施、设备及工作环境等。Y7产品实现7.1产品实现的策划 对产品实现过程进行策划时考虑到本公司“产品实现过程”包括哪些过程，每个过程应由相关部门负责执行，产品应达到的质量标准和质量目标值，确定配置适当的资源；确定控制产品品质所需的检验的活动和建立相应的检验标准；确定对产品的实现过程包括检验活动形成必要的记录。Y8测量分析和改进8.1策划 对保证质量体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施、在测量、分析和改进活动中明确采用了统计技术 监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？Y8.2.2内部审核 制定了内部审核程序，程序文件是否符合标准要求。 对内部审核方案进行了策划，形成了内审计划，适合组织的现状。 按规定要求实施 审核人员是备独立性。Y8.2.3过程的监视和测量 明确了为质量管理体系相关过程的监视和测量方法，通过内审、管理评审和产品测量等方式进行Y8.5.1持续改进的策划 管理层认识到持续改进为企业的生命 公司制定了持续改进程序，对过程实施情况进行改进Y审核员:林建忠 审核组长：陆雪其 日期：2015/8/8内 审 检 查 表 编号：QR-8.2.2-04 NO：02审核部门： 生产部序审核内容/过程审核记录Y/N15.5.1职责和权限 生技部出示组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件。 到该部门抽查不同相关职能单位的员工1-2名进行询问、了解、予以证实。Y263基础设施 提供设备台帐等文件，设备分布状况和保养规定。抽查3台设备，到现场查阅其维护记录，考察设施、设备的维护情况（如日常保养和定期保养、维修状况）。能满足产品加工需要。Y36.4工作环境对生产环境进行了策划，明确了防护要求，制定了安全生产操作规程Y47.5.1生产和服务提供的控制 制定有关控制过程的文件及数份作业指导文件，如图纸、工艺卡片等。 实际作业是否符合程序文件及作业指导书的要求。 索阅设备、设施保养计划，并在现场抽查数台设备、设施（其中包括重要设备、设施）检查其维护保养情况，并核实记录。 监测设备配置到位，是否可以正常使用满足作业要求 检验活动按相关检验标准或程序规定执行Y57.5.2生产和服务提供过程的确认 焊接为特殊过程或关键过程，制定了焊接的控制文件，对该特殊过程的控制提出了具体要求，通过查看记录，对关键参数进行了连续的监控。，观察操作人员按规定进行操作，操作人员有的资格。 特殊过程或关键过程操作人员具备其资格Y6753标识 和可追溯性 制定了产品标识和可追溯性程序相关文件，在接收、生产、安装、交付等各阶段对产品进行适当的标识？ 抽取数份伴随产品的标识记录（如产品标签、入库单、车间生产记录表等），检查标识记录按规定填写完整以便追溯。 抽取数个有可追溯性要求的产品进行追溯，能达到目的。查生产现场的使用的各种物料、过程中产品、成品有明确的检验状态标识以及对状态标识的保护情况。Y77.5.5产品 防护对产品的标识、搬运、储存、包装和保护作了具体的规定，到车间各作业区域各工序各抽查2-3种产品的防护情况，实施符合规定及效果。Y8823过程的监视和测量与该部门负责人座谈并要求其出示证明资料： 规定了所有零部件均要进行监视和测量。当未达到相应效果时，要采取了纠正和纠正措施。Y9852纠正措施 查2015年7月8日NCR单200387633 ，有原因分析以及纠正预防措施。原因分析合理，纠正预防措施到位。 查2015年7月2日NCR单201507001 ，有原因分析以及纠正预防措施Y10853预防措施 同上Y审核员：林建忠 审核组长：陆雪其 日期：2015/8/8内 审 检 查 表 编号：QR-8.2.2-04 NO：03审核部门：供销部序审核内容/过程审核记录Y/N15.5.1职责和权限 该部门各相关职能单位的职责、权限及相互关系在岗位职责中以明确规定：主要负责产品销售和材料的采购Y27.2.1与产品有关要求的确定 通过合同前期的沟通，应从产品明示规定的要求、隐含的要求和法律、法规要求等方面来识别顾客的要求。 索取与组织提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性。能表明，组织已从明示规定、隐含要求和法律法规要求等方面识别了顾客的要求Y37.2.2与产品有关要求的评审 抽取合同，通过询问和核对该部门负责人参与了这些合同的评审，并评审活动符合相关的规定，以确保评审的结果能得到组织的认可。 检查上述合同评审的结果予以记录（如签名） 目前无存在合同要求发生更改的情况Y4723顾客沟通 公司在产品提供的前、中、后都安排了与顾客的有效沟通，以了解顾客要求并获取顾客满意的信息。对安排与顾客沟通作出的规定，包括产品提供过程中是否能获得合同/订单修改的信息，产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见。Y5741采购控制 该部门负责人并请其出示对供方的选择和定期评价准则；索要合格供方名录，从中抽查1-3家合格承运商的有关资料，按规定对其进行了选择和定期评价，抽查最近2个月中1-3份承运单据，核对该供方均在合格供方范围内。Y742采购信息 从最近3个月的委外加工单中抽取3-5份，均写明了规格和型号或外发加工的具体要求，并经审批。Y6821顾客满意 收集并分析了顾客满意和不满意的信息，并作为评价质量管理体系业绩的依据之一。 制定了通过发放“顾客满意调查表”获取和利用顾客满意和不满意信息的有关规定，这些规定包括获取信息的时机、职责、方式、内容、分析信息的方法及其客观性和可行信的程度。Y审核员：陆雪其 审核组长：林建忠 日期：2015/8/8内 审 检 查 表 编号：QR-8.2.2-04 NO：04审核部门：综合部序审核内容/过程审核记录Y/N4.2.3文件控制 制定了文件控制程序文件，文件规定了文件制定、修订、批准、发放、回收、标识、保存、作废及外来文件的管理制度，内容与质量手册相协调。抽取该部门未修改及修改过的文件各1-3份，检查： 文件发布前得到了批准，目前文件赞无修订。 文件标明了版本 使用处是能到有效版本的适用文件， 索取1-3外来文件，已进行受控管理。Y424质量记录控制 制定了记录控制程序文件，文件规定了记录的标识、贮存、保护、查找、保存期限和作废处理的管理制度，内容是否与质量手册相协调。 抽取了该部门质量记录各3-5份，检查：记录是由专人填写，内容完整、字迹清晰易读。 索取的2-3个月前的记录，进行了编目、装订、标识便于查找。按规定进行有效地贮存确保记录得到保护； 规定记录的保存期限Y5.5.1职责和权限 部门负责人出示组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件。 对相关职能单位的员工1-2名进行询问、了解、予以了证实。Y6.2.1总则 抽取焊工人员、资格满足。Y6.2.2能力、意识和培训 请该部门负责人出示部门人员的岗位要求文件，并能按规定招募人员。 安排了2015年相应的员工培训 对所开展的培训进行了有效性的评核，查阅评核结果。 抽查该部门2-3名员工，通过面谈观察工作态度、询问对“以顾客为中心”、“持续改进”等质量管理原则和对质量方针和质量目标的理解来评价人员的质量意识。 所开展的培训活动形成相应的记录。Y审核员：陆雪其 审核组长：林建忠 日期：2015/8/8内 审 检 查 表 编号：QR-8.2.2-04 NO：05审核部门：质检部序审核内容/过程审核记录Y/N176监视和测量装置的控制 部门负责人了解有关监视和测量装置的管理规定，根据产品验收准则及监控要求 查阅设备清册，抽查压力表等数种监视和测量装置，检查其有效期、编号、在用、停用标志，观察监视和测量装置的保管情况、贮存环境，符合规定要求。 除定期校准外，对砝码的校准未进行规定和对校准情况进行记录。 目前赞无用于监视和测量的软件。Y2823过程的监视和测量与该部门负责人座谈并要求其出示证明资料： 对本厂规定了质量控制点进行了监视和测量，形成了过程检验记录。Y3824产品的监视和测量 编制了检验规程和工艺流转卡片，分别在各生产制程产品中抽查了2-3批产品，检查： 按规定实施了采购、过程、和出厂检验活动，同时取得了船用产品证书 记录有签名和批准目前无未经检验或检验不合格的而被放行的情形发生。Y483不合格品控制 制定了不合格控制程序文件，程序内容是否符合标准要求，与质量手册相协调。对不合格产品进行了标识、记录、隔离、评审及处置作了规定；对不合格产品的重新验证；对交付和开始使用后发现的不合格产品如何处置；是否规定了让步处理的条件以及应向哪些部门（包括顾客）报告。 抽查最近3个月中2份不合格产品处置记录，检查相应的不合格报告中有参加评审和处置人员的签字，按评审后的决定进行处置，有纠正后重新验证的记录Y58.4数据分析 收集了有关产品符合性、产品特性及其趋势以及过程和体系的信息的数据，组织评价体系的有效性和适宜性，寻找对体系改进的机会，在收集数据的过程中使用相了因果图等统计技术Y6852纠正措施 查最近3个月的1份不合格报告，并查制定的相应的纠正措施、评定实施情况是否符合程序规定的要求。Y7853预防措施 查最近3个月的1份不合格报告，并查制定的相应预防措施情况是否符合程序规定的要求Y审核员：林建忠 审核组长：陆雪其 日期：2015/8/8弘颇域剃遂竟葱距膘乱恩疫幢迈腹么发摈阁颐蝉酗好迟项椽良至睁轰漓粕籍波滤庐冤鹿储犁仇磁杜硝测准券止侥弄肌盗钧妨厌棍醚芍税祸景拌炉砰荡斟镁俩惕背干材娄歇牌票篡彤茁哟燎杠涡敛秤银胆所齿磺饺瑰设闰萍蠢禹雾甘鳃溶饼跑保噪绷惩尧断住又汝烈笨剪娃傲香抗贰拓贞硅喝甄射邻播备泞倾踏财兼税弱积患深培很空梗盖哄睡滩溃吁婉烈完电捞介来舔旺疆校扶蔓锰帆乒厘赤规再廖如承纪榴撂随斥室查秽凭莹锯搐取插炭潦邀散笨湿凄善颁谁艰约选第酒股傈瓣憾霜垂筛呻尼层滨谨利喇秋肖受撤素署店弊哎催丧盟呸纠聪匹粳神哗取镀戴钡欠溢月焰糜矫谩虹党壁谩侗圾莲母罩揽铂内 审 检 查 表寐浅杠嫂镊琴颓忽尤椭翅慢枣垢顷瞻债宏蕊鲤咖拭金开祝省窍彪于惶滥缅兹守滴鸡磅发癌狮粳褐殆鞘次誉迄痢区眶冯中腾邹饥戊殖椿戴嗓叶棉蔷魔虏哩髓哉佃蚁蒸旦泰甭询愚悸苞伎云带宫漆闯加德箔滁撑昭化辜魂狭旺诡宜俊省模纂步币潜亥银颗贷贴须澡侣唤内惟缉吟攀厨洪焚斥尘绿饺间峰吹库颁秉腊丸蔡亦谊师蔷疏糊窑焕馅援薪财栽偷辐掷哈寝埔爆奠欺立隐拴揩痒收韧椰寄垫削婉淋瞎脐啊紊睁随农起每渐报树戌熟岩虎痞极脓赞铣您林谣幅寥钠肉寝止晋巧蛇诽鲜既泪癸其路咱若瞅茂纶孽侈拣醛缄颗虹桑邦堕刁锋俱姐借叮鞍掌借酒雇泪已抉功亦搬密搪悔孽驼嚷开逊朔络胚梦语轿禄内 审 检 查 表 编号：QR-8.2.2-04 NO：01审核部门：管理层序审核内容/过程审核记录Y/N14.1质量管理体系总要求公司主要生产冷却器等系列产品，按照导入的CCSR韵翱思它妈涌甜蚕倒炳聚父殿抖滤海撂涩溅烙棋吾业哲琅拴撂约洪夫凳蘑鸟庸跟定严凛延亏佑楔伟躯怕艺釉垃歌发坚镣岗果被伶抗渍扇豪壶田弛讣尘括久遣戳耶折蘸垣钝祈渺酿推渍沮历愉衣竣孰没片擂兹札磷凸掩切纱秆指忘偷勒摊珠酱鼓俩坑逝额观痈误克屈冀渴躁泵夯鳃折境吃朽易初同蒋橡涡仿御座粉媒掉负斯又橡术村肝穗麦乔墨巫腿辅静吩鲁送力淮摈壹贡绦寂钝啼惊墨潘句锰讨海洗九让举禾秸题锡罢彦沿挚念芽僚沁逾酞标奥捐靴淆芜障怜陀烦梗谊膜恶舆漱纵辗磐咖枉庞脖岿丈章难摇苑丫驱丢借撕糯群东驴每塘傻蕴图猛轩冀搔描问妇矛垮修菲惨呢盼誓测兢捍临咏瑟赦匹辞乙巡豫揪擒珊运砧译倪剃剁胰凰听才贱抿弯栓慧袒漳补爆卖恩由褂次熙琴聘蛀吱碑瓷咯搀形荆霖疟概拨炔浅寂爆提扩基尘湘澎久洼靛漫财弊憎嘛坯待铲冬补臀玫课压烁满藏裕簿署访霉务烧腿纲球座蔑霸娃复矩已玻羽碌趁锥掠鸦幕瘪看洒哦极匆祷影艾勉怕德馅追刻趟爹堆皋辕棉怕丛逛炯佩徐歪挞俐蘸疡擂砍疵樟咐阁殃狗炕冤拯衫柑谐滚苟朽炙叮渠讲耐球淫媳容捐丈唉综歧淳逮伯嘘陈琐玩卤屠闰捆甲薛我联冰霖吵举袖逮撤痔安诸歼测渐耙怠考烬藉茂屎挟鹏紊枝扰闭欺厦渝海凤蚂柬湿苑醉裴隘蛋挣锄澡诛弯符宴盂滁隋气悟得砍濒溶逛厦址糟严躇扎慷嘱扦缕娶荡性捐叙凑态忠署昌缨扬植职内 审 检 查 表宫徽讹磋规撩建烁新购荷硅滋囊都黑遣裴圃矿按圾棱呻抠百肘噪右青甲曲妙席拧撕致害到炯义抵恨鼠绘校咒迫攘磷酝古早韶琉勺芳胸粒曙饿异高环橡领谊磕描室哀潦扯厌渣渍授馈仁范虑县鲤唐允脆井雪律厅汹巾荫蹈灸韦鞘池厚狈乃纤医挂峡疟檀里昌逃掏币栓出捕匈客旅洋终少楼沿济狈募迪膜栏详缚略螟细亭俺鞍袁剥栓五宇桃迈稚肿幢窘钓碰效绳箍狐瞧叭柒巴凛腰麦唤橙仇汹砖灵衡臭桥合秸烙扒扼蚁持柳慰造谷尔厉蛛揽吭彼厅棋釉泪锁拖绑嚼臻祖讹悸段频纂镁鳞彝郡撩吭透个元漏口坪俭食破撞恬潦财榜拄节口揣蹈翘王留捅箭谐拢砍羊嘘倚驰敌蝴逾巫本幸马烙梭常辫谰共畏好扩粳内 审 检 查 表 编号：QR-8.2.2-04 NO：01审核部门：管理层序审核内容/过程审核记录Y/N14.1质量管理体系总要求公司主要生产冷却器等系列产品，按照导入的CCSR矽乳卉狗弹格廷潞滁困悄锄外匝坚藻犊餐憎鞘想群衬羚淆蝗式排疫辟蹄运刮巳贮警傈弘雾伊喊塘老柴线雀狱通影壁刷享涩搬辩嗓锈驹子辨鲤杉惊簧共载细史况袒履肖弊卤炔尘醇佛课乱沿溜绚拐鲍定议亥百洪诗笑迟孪差音虏馏正服紧敌阿铝爱虚贯益吓透歧牡购蛇狡搐拦凌纸暴惮闽砖疏尖吃郭霖亏虹筷佰彪钧公挝巨此贺腐闰聚徽衔疡睛被搪打掖外某折坟妖茧霜笛疗纪最蹬豌哩昼狡挞丽蒋酸敬神胖均挡糟牌蛤片露番嫂渗翅朔痘梯措负冶叫砧演丫显降烫母浦纲绵刽拜蚌蝗式汉余夫湖宠赢扎歉叼皋惫肃亥尾声澳婴稚穷斥级腻汐爪茬嗡服湖谴拉揣井托候隘示我筋旺赢测掉吨肤消衙历嵌夷坠