风险管控手册.doc

企业安全风险管控手册九台区上河湾镇九榆加油站2017年4月发布令为贯彻落实吉林省安全监管局关于印发危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建起设方案的通知（吉安监管危化【2016】71号）文件精神，进一步落实企业主体责任，切实提高我公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定向好，特制定九台区上河湾镇九榆加油站风险管控手册。本手册通过公司内部组织有关人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵照执行。1、九榆加油站基本信息表单位名称九台区上河湾镇九榆加油站单位地址上河湾镇东大桥东20米法定代表人梁晓峰联系电话82167027安全负责人迟 宁联系电话82167027工商营业执照注册号92220181MA1432YX07邮政编码130500行业类别危化经营范围汽油、柴油、润滑油零售安全标准化等级三级职工总数6人标准化有效期主要产品车用乙醇汽油、柴油应急预案备案编号【危】22018120160002固定资产总额100万元安全生产费用总额10万元年销售收入300万元是否重大危险源否 存储总量42立方米备注2、九榆加油站风险点信息清单编号风险点详细位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级备注1汽油、柴油加油机加油区火灾、爆炸、其他伤害3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。三级2卸油作业加油区火灾、爆炸、其他伤害3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。三级3汽油、柴油储罐及附件油罐区火灾、爆炸、其他伤害2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。三级4汽油、柴油输油管线加油站火灾、爆炸、其他伤害2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。三级5卸油设施设备油罐区火灾、爆炸、其他伤害2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。三级6配电设施、输电线路加油站火灾、爆炸、其他伤害2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。三级7检维修作业加油站火灾、爆炸、其他伤害3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。三级8液位仪站房火灾、爆炸、其他伤害2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。三级9监控系统、IC卡中控机加油站营业区火灾、爆炸、其他伤害2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。四级10清罐作业 油罐区火灾、爆炸、中毒、窒息3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。三级11汽油回收设备加油区、油罐区火灾、爆炸2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。三级12消防设施器材加油站火灾、爆炸2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。三级13防雷设施、防静电设施加油站其他伤害1人重伤、死亡。1万以上50万以下直接经济损失。三级14加油站站房加油站火灾、触电等事故 2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。三级15加油站道路加油站车辆伤害、其他伤害等事故1人以下死亡，或2人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。三级16量油作业油罐区火灾、爆炸、其他伤害3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。三级17加油作业加油区火灾、爆炸、其他伤害3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。三级3、九榆加油站危险源辨识、风险评价及分级管控信息表序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人1汽油、柴油加油机加油区加油员加油员操作不当火灾、爆炸其他伤害检查维护按加油操作流程作业3412中等风险加油站九榆加油站迟宁2加油作业加油区加油员加油员加油操作不当火灾、爆炸其他伤害安全教育、检查按加油操作流程作业3412中等风险加油站九榆加油站迟宁3卸油作业储罐卸油计量员油品泄漏火灾、爆炸其他伤害安全教育、检查按卸油操作流程作业3412中等风险加油站九榆加油站迟宁4汽油、柴油储罐及附件储罐区计量员油品泄漏火灾、爆炸其他伤害检查维修定期检查储罐及附件完好情况339中等风险加油站九榆加油站迟宁5卸油设施设备储罐 区计量员油品泄漏火灾、爆炸其他伤害定期检查定期检查设备设施完好情况339中等风险加油站九榆加油站迟宁6清罐作业储罐区计量员罐内残余油蒸气和沉淀物遇到静电、摩擦、电火花等火灾、容器爆炸、中毒、窒息定期清理维护应委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业，清洗公司专门须指定并设置现场安全指挥监督作业3412中等风险加油站九榆加油站迟宁7汽油回收设备储罐 区加油员油品泄漏火灾、爆炸定期检查定期检查真空泵、油泵完好情况3412中等风险加油站九榆加油站迟宁8量油作业储罐区计量员穿戴钉的鞋、携带火种、违反规定吸烟、使用通讯工具以及未按要求穿 着防静电工作服火灾、爆炸、其他伤害安全教育、检查量油时应停止使用与油罐相连的加油机，测量时，不得猛拉快提，上提速度不得大于0.5m/s，下落速度不得大于1m/s339中等风险加油站九榆加油站迟宁9汽油、柴油输油管线加油站加油员管道及其附件设施损坏火灾、爆炸其他伤害定期检查定期检查管道及其附件设施完好情况4312中等风险加油站九榆加油站迟宁10配电设施、输电线路加油站加油员电气老化、绝缘破损、短路火灾、触电伤害、其他伤害定期检查线路设备不应随意拉设临时线路339中等风险加油站九榆加油站迟宁11检维修作业加油站加油员违章指挥盲目蛮干火灾、爆炸、触电、其他伤害按操作规程检维修穿检维修作业应穿防静电工作服，防静电工作鞋、袜；严禁穿带钉的鞋339中等风险加油站九榆加油站迟宁12消防设施器材加油站加油员消防设施器材 损坏、灭火器过期火灾、爆炸定期检查及时更换定期检查消防设施器材完好情况、灭火器是否过期339中等风险加油站九榆加油站迟宁13防雷设施、防静电设施加油站加油员防雷设施、防静电设施失效其他伤害定期检测定期对防雷设施、防静电设施进行检测339中等风险加油站九榆加油站迟宁14加油站站房加油站营业员超负荷用电、生产、生活用火失控火灾、触电等事故安全教育、检查禁止超负荷用电339中等风险加油站九榆加油站迟宁15液位仪站房、储罐 区加油员液位仪失效火灾、触电伤害、其他伤害定期检查定期检查液位仪运行情况339中等风险加油站九榆加油站迟宁16监控系统、IC卡中控机站房营业区营业员超负荷用电、过载、接线不规范、发热火灾、触电伤害、其他伤害安全教育、检查禁止超负荷用电、规范接线224可接受风险加油站九榆加油站迟宁17加油站道路加油站加油员车辆未熄火加油、任意启动车辆车辆伤害、其他伤害等事故设置警示标识按指示标志通行、车辆进站应停车熄火339中等风险加油站九榆加油站迟宁4、九榆加油站危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表一级二级三级四级总计数量比例数量比例数量 比例数量比例加油区212%2卸油区635%6加油站212%2站房635%16%7总计1694%16%175、九榆加油站危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一）序号风险点名称作业岗位危险因素事故类型典型控制措施现有控制措施分级管控计划增加或增强的控制措施LSR级别管控层级责任部门责任人联系方式1236、九榆加油站危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二）序号风险点名称作业岗位违规项目法规要求整改措施分级管制管制层级责任部门责任人联系方式1237、生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： 20170001 填报日期：2017 年 7 月 19 日风险点基本情况风险点名称汽油加油机风险点详细位置九榆加油站加油区诱发事故类型火灾、爆炸、中毒窒息伤亡/财产损失预测3人以下人员死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失风险等级三级风险管制责任部门九榆加油站责任人迟宁联系方式82167027采取管控措施情况1、有设备管理规定，专人负责。2、加强对设备管理人员及作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3加油日常检查，有检查记录。4、定期对设备进行维修、保养、定期林晓筠 检测，确保设备状态完好。5、设置必要的安全联锁及报警装置。6、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动，提高从业人员的应急处置能力。存在隐患情况无应急处置主要措施1、立即停止作业。2、及时上报相关负责人，通知班长组织班组其他人员增援。必要时，拨打消防119、医院120等单位救援电话。3启动相关应急预案，发生火灾，应就近取用灭火器材进行灭火，做好现场闲杂人员的疏散，设置警戒区域，对受伤人员进行施救。属地监管部门上河湾镇政府行业监管部门九台区商务局综合监管部门九台区安监局专家队伍吉林省平安安全技术咨询有限公司7、生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： 填报日期： 年 月 日风险点基本情况风险点名称风险点详细位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级风险管制责任部门责任人采取管控措施情况存在隐患情况应急处置主要措施属地监管部门行业监管部门综合监管部门专家队伍8、九榆加油站风险点公告警示牌序号风险点可能导致的后果风险等级管制措施应急措施责任部门责任人1加油作业产生火灾三级1、有加油站加油操作规程，专人负责，严格执行考核到位。2、定期组织对加油作业人员的操作技能培训。3、作业过程进行检查 ，制止“三违”行为。4、认真做好交接班，赶写交班记录。5、实现安全生产责任考核制度对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处。6加强各类突发事件应急预案的推演，提高应急处置能力1、立即停止作业。2、及时上报相关负责人，通知班长组织班组其他人员增援。必要时，拨打消防119、医院120等单位救援电话。3启动应急预案，派抓人疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急救援力量。4、开展应急救援工作，使用灭火器等应急设施设备进行现场应急处置，对受伤人员采取应急救援措施，送往医院救治。5、按照有关规定，及时向当地管委会及有关部门报告九榆加油站迟宁2卸油作业产生火灾三级1、卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场，打雷时应停止卸油作业。2、卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。3、油罐车进站，卸油人员应立即检查油罐车的安全设施是否齐全有效，油罐车的排气管应安装防火罩。检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，应先接妥静电接地线夹头接线并确实接触4、卸油完毕罐车静置5min后，卸油员引导油罐车启车、离站，清理卸油现场，将消防器材放回原位。1、首先切断加油站电源总开关，并指挥油罐车司机迅速将着火罐车驶离危险区域，到安全地带进行扑救2、由应急抢救小组成员使用灭火毯封住油罐口，使空气和火隔离将火扑灭，则先用灭火器对准油罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖油罐口。然后用水冷却油罐到常温，防止复燃。3、由应急抢险小组组长关闭油罐车卸油口阀门，使用灭火毯封住油罐计量口（卸油口）、油罐通气管。九榆加油站迟宁其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落