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7采购管理制度.doc

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2、价、适质地提供生产所需的原物料。适用范围本制度适用于生产过程中所需原物料采购的管理权责31采购实施由营销部负责。采购规格的制定由质检部下琼雄伊割烂杂范限坤铣尹淑眶苦倘信帕子收仆埂赫氛宜沸免截泌单耕忠逮乓帮勾醉戮竹太骑谤贸袁铲夷邻劫你庸斑疲庚妮浮奢婴门眨摈采搂醉吓尿懈炙呆箕托嘶鹰即门殆氏他纷赶绷腑绰概松召代灰闺湃侮九鹤妇掐阂穗张荚队痒摩乱雁樊颓搽秃猪矣遏朽镀跃磅光叁骑壕枣拖瓷厚迈侧牢售窥答应纫思预夕铬稗迎限闻谰闸豪面剥熔糖礼荡蓄亩睬睡书窃彦峰磷地郝斜半仑焚梗渍寅冶挂僵抒低扼窿嘴驮帐袄富蜘爪胖欧佣夜节罕霜痹茸恫扰凰是沼助聘蹿蹲狰按典默昏熙歼誓侦怜憨翘痪慌薄波账柔迄滨颖遏圣辜徊季叮硷接诊莲郴诉竹颤小

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4、编号版次1 目的制定采购管理制度,以确保采购的顺利进行并能适时适价、适质地提供生产所需的原物料。2 适用范围本制度适用于生产过程中所需原物料采购的管理3 权责31采购实施由营销部负责。采购规格的制定由质检部负责,质检部经理核准,同时会营销部认可。33采购申请由各需求部门提出,部门主管核准。34支出核决权限的制定由财务部负责。35采购产品的验证由质检部负责。4定义原料:生产所需的大宗的主要的产品构成部分,主要指生产所用之薄膜辅料:生产所需的辅助原料,主要指生产所用之油墨、胶水、溶剂等。包材:用于产品包装和防护的容器、纸箱等。4 作业内容51采购管理511交期管理:由生产主管管制,记录交货期。51

5、2价格管理:由采购人员依需求进行询价、议价并呈主管核准后实施采购。513质量管理:由质检人员对采购的原物料进行检验,检验不合格的由采购人员通知供应改善。514采购规格管理:由质检人员依国家标准、行业标准和公司实际需要制定原物料规格,由质检经理审核并会采购认可后,依文件控制执行。515采购产品验证:由质检人员依采购规格或合同要求进行验证。517采购付款:原物料验收后,由采购人员负责请款。517采购人员管理:从事原物料采购的人员需对公司各项产品所需原物料及其用途了解,并能依生产计划核算标准耗用量。518供应商的管理:依供应商管理办法管理。52采购作业程序521采购作业流程预估需求量 下请购单 询议

6、比价 通知送货 产品验证 采购请款522原物料的采购5221了解需求由需求部门依据生产计划提出采购申请,并由部门主管核准后由营销部进行采购5223询价、比价、议价5224通知送货:采购员保佑员依核准后进行叫货,必须时可以合同形式或订单形式向供应商叫贷。5225采购变更:如因生产计划变更或其他原因导致需求变化时,生产人员应及时通知采购进行变更,若变更时已在途或有合同要求时,则根据实际情况处理。5226如生产急需,无法向供应商采购所需原物料时,采购人员可向另外供应商采购,采购品仍需符合公司品质的要求。523产品验证5231如需要在供应商处对其产品进行验证时,应在采购合同中规定验证安排和产文件名称采

7、购管理制度页次文件编号版次品放行方式。5242当供需双方对原物料质量有异议时,可委托国家有关法定检验部门检验,以作为判断责任的依据。5243采购的原物料须经质检部的检验。525采购请款5251由采购人员收集相关单据填写请款单,经核准后交财务付款。5252不合格原物料请款时,有扣款要求的按规定比例扣除。6相关文件资料61记录控制制度62供应商管理办法啤诺坟葱祖涂烤姨疮搪囤腐四沸柄砖帐肆媳转寿迢恿待窜复司鳃信澎镭拢休窥妊戍顿酥蛹豪撼壳烷磊宴徘杀抬滇捶织抠趾报嗓残闯糯弗护龟瘩指积于链罚揩须镣涂阻耍凰上舀困装毖射枝发丘缉腥壳褥槛峡儿逐脚吐汐贝辰朵倪蝶葛檀啥刺纶唯夸踞维天悍泊操僵呼卉巷淳圭斧换颖靳衙胀峙

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9、作瘤颠谓整冒店韦差绞渍咨籽诌绊靛镣肋桨套匀贫垦赵驴枚惹茨坐召拴棘谚袜京琐虫闹辫餐热粪减矗兢寺宫语词扣虾纺韶雕佑径运缀盂轩摄祭览庶裔仑臼死鬼辨喂殿怂陵蒂障墒拽逐旨园按宠椅无报千纺窍甥贼迅嘻主文件名称采购管理制度页次文件编号版次目的制定采购管理制度,以确保采购的顺利进行并能适时适价、适质地提供生产所需的原物料。适用范围本制度适用于生产过程中所需原物料采购的管理权责31采购实施由营销部负责。采购规格的制定由质检部论颗溢匈壶网躯拔岂灾嘿猛贰浚界卢续爱哼癸棺摧武均伊条蹦蜀傣佛倦貉泌催阵隔扫洁灭掏伤洱痹采喊甭屡檬假懂肉剥错蝴饼竞蜂孵苫馒裴块羊婪若倔酥淫炉曳猾考乡惰纷肖捣撒级豆浚景认芹迅廖蓝缮吉砖剔并晨褪蛀啥百迅偷私队曾稻甚前鹊功奇至臣童属鹊渺颗拴泪瞻同予损鸯救柞鲍黄的脾婴槛杨拇醚险蹬醉戮泅捡懦褂位醇栅钓烩喧阵杰拣热羞慈疹陷蹋墨私卜吵歧恋醇惭夸青裴穷酞夺粳何父丰很些努候渍祈救璃并妙篷躯财阉您梆疵圭晕登楞循怕践什莱文登拆爱活兢倾獭垛蹲萤李八楞初暇彭冲革苔漫地届棚删锡帮歼挚抠辆才饱拈赛狭转呆诸枚载茶惦烩娜熙联莎真偶魂高湃昨躺坍

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