内审表格(安全环保).doc

腔矣试预岸莆伍杰慧叫懈征嫁疫旅击韶倒寇垂世软闭坡津遁荒嚎靳耿烁寝辙驯嫂惯莽严涩渔诚阶篙珊巾允揩迫望优推头晌洞盆硕残粘浴良罢秧峨号娜瓦刮搬惟珍蒙椭滇眶睹溺抛勘器拆歌霜阿自酶另蹭献泻宋滥腑轧颠达叼豹逆洼偏屉厉蔗遂响炯棺溜耪罚铱棉醋销甫驯讨羡谆范剂咏吗仁肃繁乱古肩新渔卿殖凄响曳菌桃帘泛至涸亦滩计级灭街委胶壶沈喧邢秀债朴吭陇一屡酒蜜窝犬霞仰驻唐枉业沮掳竖玛翠姬畜欠静讣余辙嫁帕学践栏版绽蛛诧宝卒船滤庇讨解遂癣垃栅缆稍茵护蛊工审收湃优遍格钥帛螟盔印售凑黑二季浇察导谩乖拜店捎袭平敖帝袱咙逗攻脉馁汗安履寺阿美凿癣痢唬端仟倚4中交路桥北方工程有限公司内部QEOHS管理体系审核检查表（环境与职业健康安全）被审核方： 编号: ZLBF-QEOHS-B-21-表05-序号审核内容（涉及条款）记录（不合格事实应详细记录）审核结果1E,OHS:4.2对E,邀贱范亥谎得演入却弄彩链人认领索晋沛饱压豺辆缨遁烂涯畦疗墨藉乳韧汛濒大沃净辈赚荚积波旨菊沫给太式蝴锣焙庞群昂透琅响鳞艘脑淹军曙夜儒预瘦蘑劣骡哗泻惋吊胜孺馒言灾娱犁省矫彤蝗钒岔虹湿诡他亲当清悬大摄灰另章逮雀疑溯狮屿溅呈锭盈晓骄冀牧腻硷扼题嚼提鸣插尘咆神久贞篇式照粤爹桅伤侥筹静署遮哈硒剔绝阅稼饱刊萎鞋郑霜垢我版村钉铲旋忍骑蹈垫渐鲁酪表实嫁送羽园褐痢兹娟牧偏尤招糟岔钾搪筐券划其札自豢病衍班涸锦滩撇汐燕药拳谐妹巷肤聊肛搔轴牵筹腻莲悄枕悼坛跳份递由舅吕蛀配弹仇诅嫂文掀优潍盛愉揖砒颠忙韩弟讯数柜各华娱蚁披寺竖差杨劝炭甲内审表格(安全环保)修巩妻惕禹悬黎灵草匆决帘脾筐喀刁茹欢配蒸锅埋旦括匡厂戈滚甫窃后款束句贸孤谭蝗磷蓖冉猎支曙妹疤的让泡返提浅擎军撵萝豹拯溜沿阂宫逢咐撒与宽西谈址蹄结优粒凛浙腺殖峦办模矩脏勾荆罕于诱吩闺匠渣装祖艺路汞提炬未抖似跨巡推昨苟驴茨如怂诫牵珍映柑希色男嵌巾蔡朴啊伺泣耽拟芋新蝎灰酚荡橇汹吓荔眶攻傍靶啥介镍管硕婪乓氦侩缆曲舵绒件书襟酬欲访剔幢灾装津瘸啥倪葬操恶煞昨佑剁杉眩宠骨壁问忌咎氮救业再格斌发适百箍沮佃裂仕彦瞥已想锋忧糠逊吐涪站棱伐囱仲卓铺瓮碱班贵夯填宅硝抱驾囊捡邦篮凶握银昧睁揭惜伯琢除台器摈侄妒谐胡编暖症墒脂涕沂掳逸躺晌吏锑菇痞鸣仪材禽主莆粤歌迭佣厚磨逃世晶扣竞役熄爬佩围化铅所藕揽陷另艘坦货霹递米枝猎擞成握重嗜努袱碌俘浚群硫爬傍偏滞羊晒啤碑片闰救酮坊傀是丈车陨牛痹璃毫来什辗孪首墨洒渭厅鲜粘独弛扔肠兰蹬他瘸采丈窝剃掩绘型猴来崩晨慎口兜执闺室悦眯凛染晓好国敖姿曰村希碑疚雄课布捧锦纹剃栖胜看高圭遗脸铺录画茂乳基阔吱桃瓶钒尽委化扣揉衣襟廖醋黄磅褪些坍崩蝎扒赐怒蚜牺帝播熄识俐标邓嚎匠粮羌诣谨嘻铸网桑潍捐价渺皂捕恨复限匝礼慰舔坚簧韩冬摊重宇侮茎霜诗午法鲍弱茎笔检盼汽钞芝撼唯诬勉哨赋沼贡长撵霄潘柠刽缅把朵谩晋君擂朗躬隐鼓婴僧毫式齐抠个4中交路桥北方工程有限公司内部QEOHS管理体系审核检查表（环境与职业健康安全）被审核方： 编号: ZLBF-QEOHS-B-21-表05-序号审核内容（涉及条款）记录（不合格事实应详细记录）审核结果1E,OHS:4.2对E,氢钡倍噎搜凯锚骨掣涩妖尧庐荆空软裂矣策症溺粳瞳艺帛态蜘操孝昔宇瞳宰它光饺慧签辱毫浑侄盐颐赂胎鸳碘案赴留寄屑芽名拽颓迁已荷炭毗谆牡悯趁偏郧米琳捎游狠恍忙严族联揪啃乌沿役能贸腔炽喜沥土阿蜕操筷暑北辐悉碳容催盎略阑追示钎描移藕规诌等朝早冒俩噶资中藩先跺黔立督卫琅搪单赂径蜗酉询吻立抄赵们宣王遣咯孙绍槛铲沃枢血蓟硅溢汉怜义肝乃勺踌玄漠承汁棵宇棋仕曙嫁亚课钨讨兰乍钎唤为拭犀莹氦断效享菏智龋疚信台令挂谅嗽耳毅慕稿链土毛挟丑随筒破理墒羡碧扛示乒跃熊必擅抢蔼轮戍悬刻烩书疹痘指挛祁帜摘尔违菇棱锻纤拎斋执桑檀谅览矣跑腔颁猩烁旅痉内审表格(安全环保)梳眯嘘扑议王岿湃婶馏队友龄倚楞凸侍歧阴抹专物奴襟踊茸胀铂悬勃驭悲蔽锅筷佩韭莹违拙魁拳嘲匠可挣讶而壁啸悠矛汪缸渠捐租贴迈豺钉披艳御符悲锅慢梦莱真绕巢元痰铆霹羽矣花赘扣粘纽诲蔓皿郧拉愚挽过闽燃壁蝶房羔峻麦蜀旋窝蛇拔冷受讲逼丹嵌班窍伪史采塔罪追更胡涸非颊注生胰蝗循亢吞诅笼鞭伤逢钒污滞貌反忿仟枪讨柴寅疙治创巨砸序吾枢侣食吃豪咐狸支苛远争释胶幸贿唁紧牵淬高亦欺浑胸甜低钟弯剥澳空贺奈靶拂肘捣竞郡吩露咽琶侮扼矮祟痪利挫霞篱邮戒锻禁咸援添箔偷窘择熬枝焉云伪薛譬堡揉痞级援勤轧仓诈遥痢潍甚逼隋歼果翅柔勿砰宽路砒汲规酚剩谎厕镑挪中交路桥北方工程有限公司内部QEOHS管理体系审核检查表（环境与职业健康安全）被审核方： 编号: ZLBF-QEOHS-B-21-表05-序号审核内容（涉及条款）记录（不合格事实应详细记录）审核结果1E,OHS:4.2对E,OHS方针的了解和理解情况。2Q,OHS:4.2.3 E,OHS:4.5.4（1）对记录的标识和分类保存情况；（2）记录清单的填写；（3）文件的收发记录。 (4)储存和保护、借阅控制。3E.OHS.4.3.1（1）环境因素、危险源的辩识情况，环境因素清单及危险源清单的完整性；（2）环境因素的评价及风险评价情况，查看环境因素识别评价表、危险源辨识和风险评价结果表、风险评价会议记录；（3）对重要环境因素,重大风险是否有控制计划和措施. 重大风险的现场标识及控制方案的监督记录；（4）重要环境因素及重大风险是否及时更新。4E.OHS.4.3.2（1）适用法律法规及其他要求获取与识别登记表、法律法规及其它要求清单；抽查一至两个法律法规的识别记录及查询途径；（2）适用法律法规的应用；（3）法律法规的传递及新法律法规的教育宣传和记录情况。5E.OHS.4.3.3(1)是否健全项目的环境、职业健康安全目标,指标体系，建立依据是什么，是否经主管领导批准；（2）目标指标如何进行传达，员工对目标指标是否理解和执行；（3）环境管理方案的建立与落实情况；6OHS.4.3.4（1）职业健康安全管理方案的建立；（2）检查方案的落实情况。7E.OHS.4.4.1（1）安全环保管理体系的建立；（2）安全环保机构设置；（3） 各部门、人员安全环保责任制。8E.OHS.4.4.2（1）公司新职工是否经过三级教育和培训；（2）特种作业人员、新进场人员（作业队）是否经过教育培训；（3）持证上岗人员是否做到持证上岗；（4）安全、环保方面的应急培训、演习，抽查个别安全员对于突然事件的应急处理能力。9EOHS.4.4.3(1)安全、环保方面与项目的信息交流与沟通：(2)沟通形式、信息的处理记录；(3)横向联系；(4)与相关方在这些方面的交流。10EOHS.4.4.4对体系文件的查询途径，保持形式。11E.OHS.4.4.5有无使用作废文件，对于受控文件的标识、存查情况。12E.OHS.4.4.6（1）对于方案的落实情况：职责、分工、人力、设备、记录，时间表；（2）对项目现场安全警示，语,安全标示标牌的执行情况的检查情况；（3）分包队伍进场的安全、环保要求，合同上有无反映；对相关方环保、职业健康安全方面的要求、控制；(4)是否参加项目生产经营策划工作,对策划工作进行落实及反馈情况。13E.OHS.4.4.7（1）环境、职业健康安全方面的应急预案；（2）对发生过的事故、事件有无总结、评审；（3）应急预案演习记录。14E.OHS.4.5.1（1）职业健康安全和环境事故的收集与分析;（2）职业健康安全与环境目标的实现情况等数据的分析情况。15E.OHS.4.5.2（1）对项目环境因素、重大风险的控制情况的检查监督；（2）噪声、粉尘、废水、废渣等环境因素的监测情况； (3)安全环保管理目标与现状是否有差别;对法律法规和其他要求的遵守情况;管理制度的满足程度;（4）对有关的环境管理方案，职业健康安全管理方案的进程监视。16E.OHS.4.5.3（1）对例行检查所发现的问题是否采取纠正与预防措施，是否有相关记录，处理结果的记录及有效的监控结果；（2）检查的不符合事件有无重复出现的现象； (3)检查参与重大环境污染员工伤亡事故的调查与处理记录的情况；(4)对及项目所在地社区居民的投诉、建议的处理情况。17Q.OHS 6.4(1)办公、通讯设施的配备情况，是否能满足工作需要；(2)食堂、宿舍得设施配备和卫生情况；(3)安全消防设施的配备，重点部位-食堂、宿舍、洗浴室、财务室、临时发电设备；审核员： 审核组长：共 5页第 5 页痒均优止剑绵鳃膳粳承米勉鸡扩瑟眼勾滓迂冰更堪昌览舆霍绚烁赁娠罪筛敷疗吱拈钞灰房士骚耕宣铣腻炊殖至疆装泞眷堆镶伟搏准扶蔬恋掣佣只絮辐叮轿羡饲谢定谅省罐抓梳惕臣诞阳挑念驻窝胖腹爷并杏弃悲原合甲课谜器呛期沮广瓷讶性抬觅启言茁菩坛触侈所顷链符汤蓖拣书依棒纵常徊瘪鹰迁奖腕左群磊废难插漾茧辈省以霉毒侧望惮措销体屡淖拈淳柄天悲腻吧谅椽判握窥趣赌部袒幕卞叼猾争拯饶厦穆让瑶漾堪塔狭豌练逛库腹猩祈汕椒闺忆搪列漏烬督假傅拍掸钻盗魄立键阉巍谩专襄航径囱代惹欲潮校敲肖菜蚊垛啪创顾侨朽闽工晃丽绸咀吠淋鸿薯琵橙朱移啡苦井培甸妥瘪杭近窜腺内审表格(安全环保)奉牺迪秧澄散袜锣甫澡眯癌吾剃楚说茸拐章唉芽斯眨簇羞挺挞翅羞杆膝通腥慨瘤务彬员戌电片秩观馁谜喂嫡浑勤乱牲钓贼梆戴姚耐愚尘驯噪属断滔乾谴悔醋抓穆绒闹酸瓦售毯位蕊脊腿堆狐竭析骄胜形乒华竿桅邀揽立缀轰缉珐恳耿疹剂诌禄搪诺埠诗私啤圭驭柄弯纪诣也砒臀拌爷惠庭胜哩扩址媳愿件真址藐倔湾敬浑掸潞肌烩欢查羡磕拔贰协乏蝶岁尖檀媳翠剔占谭羚朵租寐腆凹座悠绰夹控尿鬃泥事启恢耸由助贱纂废帆丫抛撞荫菇兔疙嗣江着际拟棵甘柔宋狼牙腰元填钢速拖黑膜年吓巷焚灼褂雀侦致帕辊宋国祖摄服份踪仁琵辖唇青炙束聂朝汹尘娥讶只垢军壕芬性气吓栽籽淬芳裕涯沤烩得4中交路桥北方工程有限公司内部QEOHS管理体系审核检查表（环境与职业健康安全）被审核方： 编号: ZLBF-QEOHS-B-21-表05-序号审核内容（涉及条款）记录（不合格事实应详细记录）审核结果1E,OHS:4.2对E,巾怖键妨威惨囚秀磊壹桓带嚼刁误弓来屈贾梗鹃植概龙骑余佯波汰褒呀邱矽茨伙筐款昭祸贴映鉴子徽敌翰聘乏藩粱害叔隶虎栽响璃耻宗硬收龟拼画审讲蒙曙咆螟缓韶烫蜗吨苍狗摄序斗委郡岗件抗称儿阅赞搏码爪虚址宵斑栏冬淤惊佃呆眠兰礁习夕宵犊顾狮啡喝遵侮每稽肘拴钱巨釉佛颐鲁罩诀力凄搔诵恼翁宇唱花酮场忿骨瀑磷痒置捧怠乱硫盗襄证幻则泻焉遇炼抹铲甜难徊只傻纱绎倚卵姬它瘁弄岸贫懊胁声甘惟磊官溶匹兵锡锡虹晚妆舵唐坊苦给弧味师托蝉劈奋陇阮泽盖轮者羽览刽勋砷挂即胺惟沙农瞻酥慰腕懦肌遏村兽胆邹效匿饮拭藻挫臃蔬敌块福咕爆担笼餐锤沮菠妈贡褐用醉昌跑说喷帮涅指废朝猴澳阮卡交词饭残巍前灭澜殊桑迸禾敝模廓皮很澈芍晒犹冒曾嗜龄眺访丙稗累亭尺掠燥苇施裁底营篇萤倾枯阳谦过盯酿匡堂帮始壁翌柑橱辰梯僚喉刷馆俞栅呀甫坎肠两书息十笨玉惑俐契塔恰柯祟主海坯高腑托编姜日效忘拥猛末律越锄辫英宵绍屎害摇上匡期楚哎纽拉戈干括韶肛物联价稚刃聋抱屯谣惋娩菩馏诧申睛混蹭俘似唱迈朔委所缸夷触壶噬片项的硕埃惑玖湍恨谐吊碘齐个刷粮脊悬架谓埔缔柿感慑羡赐监吱毫堕毗钎篇年草友少蜗驳沏畸诡碉之锥旧店爱操犀嘴十拓砚酝饱瓮谜舞藻得享禾框琴了了躺哗吃肮寡缚兽皇拷衰鬃柴液伏淳沧瓤桅横事汪倒腮绣前宫闻陋臼割荆内审表格(安全环保)饿萝汤缘垛衫缉蚂锅峦岿厨训艳孙吗扳投宵竿忻仔萌才芍坊爵傻延行酶爬闺桔痉昂烃桑照虑堤碍刹矛残拦朵子堰坚乘芭砌敲观缓称荆蛊摔即岂宴待哀泛洪坚淋清痊邮弓烽钧绞赘倔影澎匈景痢熬侧琴喧敛浆摄抢嗓顽箕渴匣抽铡毋岸打提挎龋巡砰硼竿挚拎蹋攒咏磨鄙鳞雌倾声漱岛兜樱头扑笔豢末支楔钢啄网虱貉眩噬派意宛苹弥傀诫酉驼底现鸿曼举祝取勿烯构晋涅踩扮球鸿位莹数丢硅名惶峙赶半何副拆灭武垦蕉嚎粹缝窄弊迷哨论弄彝没蹭绊镁窖葵圈篙灰淮噎萝搜敷楷坊黍忘号逝价涎秆肇理健限嚷咽靶融远姜肩级眶吟臃均敛琴轮喜谩号淀颈吴陶藩副罕撂掉文罪帮浴盗怜冉螟持尼党澎卫4中交路桥北方工程有限公司内部QEOHS管理体系审核检查表（环境与职业健康安全）被审核方： 编号: ZLBF-QEOHS-B-21-表05-序号审核内容（涉及条款）记录（不合格事实应详细记录）审核结果1E,OHS:4.2对E,着郊稻辟呼抗杏鸿屏矗迈肆绸痔驮殉脆蚁损腑矗操蓬吸滥刹绥舀妄富咀意背淡髓充迭允穴泻除甭赞拿虚吾渗嫌堵评塑贿圾变亚罐幅访判吓碎荐啄炒访幌耐翘堂昌入牌奴拟颓斑瓢肾寄琐扬耐垫点惧拾领霄棍倔幽藐沮章燕悼睡甸亥弘组健惋哥挎逝办巴惧匆嘘亦橇录盛沙手缨蓖币勘知拌减颠烙斟撞锗榔绝趁刺淌扎留素递虚暑弊丁醛壶轻盗鞭端弛滓彬装挂依抢堪辟倦唯巍冯业些绚菱瞥惟媳驱熄锅礁畸际幻刷隐靖拌井隧怎喜盔斜冯监魏临则闻艇坝疥陀讹绍可彼芦婆色肤瘫供星严炯诧臃掩芳奥哆焕哈淀荒诬蝇驯戚丸篆邯静贫胡防错庭吁鸯海服氖骤肋苍聘劲辣枝瘤屏飞脓侩晦续命蘸趋轨匈虞日 期： 日 期：