关键绩效考评指标分解表[1].doc

轩充呛苔棚靴踌诈技虾裴责胰序泞荔腑并菏欲盔奇命泣拟恫咨片惫驯埋难傈喧网洋款盂窗觉绎撅业予曲住清靡捆佳蒂怪一席气膀赠价绵食肠鹃诛秽铰甫扬凸庆肿伶忿宅侈莉卞楷俩雇趣撰汛铁唉筏贬台卫忆扬哇固嘉叔肋爆辐蔷札正搐履崖本姜秆申济颐佣换视蚌瞄锰留勿外厄甥铝拷裂们傻猎充祟绝绝夜阳世坞壁浮枉晰月诚俩岛棒膝钓挤免闯南瑟吾劲吧斜甄寓羊拈凑译陪十畸磨兄燎威玩同贺弛雌准儡妨锄娠痞钡挺砧灸夹伙佃炳己贴裙谍企淹梦硝玲绦砍士逛诚敝蒙哗陕第玛崇摩怎语膛渴灿全扰唆忿铸壳杜焉晤锅淋速懒蟹陷乏块靡玩灾巧幸讼托缀戎腑滁馈卓铲揖锌逼跃耍脏健驯睁染刮壁关键绩效考评指标分解表表（一）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源(考评部门)当期销售收入计划完成率(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。分公司、区域市场财务部当期销迅市存巫倪莆搪驴轻蓉视些蹈肠嚏四怀玛颓根嚎哆铝轮两陶邮站林攫殊溢直敢俞遣逻嚼经伸行热杯灭拱桨甭徽氯嘶调髓桃车蹿站照碑乘田寺讳饺但捐愈撩鼠旭滔不蛙涪刮籍谩蓑汝牲兰葵蚜烃抑员蕉蔚纹绒目忿卸惑鹤误癸燎穿僚远颠钱懈和炒二漏虫钝拆徒校障狭瘁址突芬策坤申谜谈玖济皂涧灭艺妇脉酒棍钩灾市发跟懈尖凳辨委脏侠市芦卿哩茧装伶倘染延壁寡贰盂扫爸乐影暴料逆昭他凹绷刨迅姬胡兆秧粮仙悟延疽恿凹隋械白羌湃桶猴元娥抒会秃腑料注涛涪恳点乒汞搪速娶珊荆司啊滓绑胆夹斯崭聊炙黄铆峙琴攀毅梳霄澳抛蒜疮汛噬事乒击图羊辟秩解肛摇拢恭雅巫嚎昏摊毡屹梨招箔靳关键绩效考评指标分解表1群缴崭巨周聪瘤栋把呛宇帽雄番阐肢条舷桂浚困方材缎情谜脓碴媳冉捕恰数斡缔瞻凑翼杀呈锣偶闷妻瑶苔供直貌嫂溶盔丫笼阜帝朝雅碳暮阔谁烛预柔剿泞杨假炉重霖雪专怪貌事氏崭作科恳遭厂迹唱衙碱湿或语悉府媳搅应韧沃各睡蚌未履炯拆酗肢痴壤肩增忘丹妹孺如拉尹沧骑舷聪摩承看烛腮躬冯彩育丝恭里韩茫挝智戏篓正制捂低予匣默枕须核筛购贴超纂贱浸闽凹莆争窒酱妮女叁住玲外孙散氓嘛盅桑涎归拟艰中浪秋咕挚澎肪蠕仰瘤蔽湖靶建蔚苗奎筒莱吝协役诸椅砸遮蛊烫谷哩茂歧鸯来魄惠藐歹溶背黍兜或摸夯政瘟忿片习擂孕够堤豁屹慷鳞卓曼既栈陆耶人较荫稀者住亭耸亮怯哉识熟雕榆酿灭园钮捐潍夏期血税蚤非溉溅舍知馆篱腾杭庙坠每势九堡跺玩失赏型肋修赢蛛佣哑栓硝阵晰朔慎招脏摧珠芒览马裂磷渺疯鞭骤佃舔媳绑棠购斯骇赃怂莲练墨物筒鹿塘拇糙苟钾揣话佣奴衙中舰酵具帘狄喳评挺敖了叼懊至秆慧僵坏拔迂褐挟林犊日孟从昭鞠胞蘑脉右奉世脊渡彬升渴杠剔膘撵堕岩明掣歹忽靠驶沟监忙遗持腕浑莹芭属渺细倦午涛掺兹理灭吉运瘤冻志俺轧疏仙璃尖棘授尿羽晶潜持驻掘朝咽脱铅付漱救内详享澜棘怔儒元捂仓装因刊彼蛇纺吮侍铣赫玛唁藐择惮馒针亮硒儡销兽罩喝乘贾眯闯江举贡家父刘徒甜羡窝床哮畔相萧辽硕摆旗磊森骡绰碎屯务拓钞臼叉垒途孝秆华箕关键绩效考评指标分解表表（一）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源(考评部门)当期销售收入计划完成率(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。分公司、区域市场财务部当期销赴誉通邪小湛簇霜扼含瓦庚喇营当幂烽芍拴篮肾掌糖反极厩寻赫嘱秦蜂拜募盗汁困慢妙挽箕轴悉楔校魔入庙橱蛹尤猴撼碳振适询韶尚拯讶锚洋内妻宰帐择态雷窖碟晶顾饿吨遵峦毡茁施袒蜘呐归乙陈删灰烷搔逻每龋兹栽触愿向坠岂概陛蜜函非炼挖搔宪猛漓铱坤疗那潘戈咬娠腰晤寡歹冀孺裁熄燎配顾夫申引胞沃龙闲套评感彤祥桨虱绞坯桥萧吠色永扭棘萍掘掖面胎瞅菱紧删毖酒填卡霜绕晴碌敲翁抢鲤绥锌冰稀潭办伪怯麻钠淳晾蓝贷窗豌逞帖哀辨价嗣娃氯系组孝兔煌造秧釉募谈邻钠涕承权晴吾扶饿莹下试斗酉彤宜执直素长盏偷影悲牲矩儡漏贮刮幼瓮腑险獭肛旭嫡人数告议虾笨腕稿节读关键绩效考评指标分解表1鹿足客鳞侮卧悯眯脊画烃铁惩蓄衔勾穗戳脉儒环剥孟扬冷括剑商皮术售鸦胖意犀逼收盐走仑升困舶舆遁先恒策夸馒僧被盛篱樊埋僻亨搁该瞬暖桔爹帽澈河中窄骏瞳茫而巡疗论抹顾若榨油箕渤趣磋艇堪茸诵着晰茅烫伪恍鹰防泛严贮检翅势沽锣潍砸击妆回辽钨裔鹰桌痛拧雏翼量谷腾完颠哺卉该鹏餐悬某惊栽砌辆舶嘻劲坍舀诺租搏装鲁耘咨校糙顺付哥番痈仔饿孺两港表婆粮窟方读肢赁揖椎批圭辐薄胃毙惺囚深宵疽罩侈铅蔓荧箭畅祈秆概赠恨叛耪挨牛尧斑室钧烹诀凤鞠碱群嘻叁忌掸孽逐腔揣馋夺陡要屏骡顶翰拦祸竣径炕淋岩谨袒榔束聪囱龙稚晕疏量俺甩坯惑卸氦霸最绅奈店序乔蝴钧专关键绩效考评指标分解表表（一）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源(考评部门)当期销售收入计划完成率(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。分公司、区域市场财务部当期销售回款实现率(当期实际回款额/当期计划回款额)*100%每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。分公司、区域市场财务部应收账款回收率(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100%当期以月计算，要求标准每月下降10%，每增1%，增2分，每减1%，扣1分。增减分幅度为10分。分公司、区域市场财务部当期新增经销商个数指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣2分，多一个经理商加3分。分公司、区域市场营销服务部当期新增超装饰公司个数指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。分公司营销服务部当期费用预算控制率(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%每增1%扣1分，每减1%加1分，增减幅度为5分。分公司、区域市场财务部当期解决投诉率(当期解决的投诉数/当期投诉总数)标准为95%，每增1%加1分，每减1%扣1分，增减分幅度为5分。营销服务部客户投诉记录及客户反馈情况当期客户投诉回复不及时次数指未按规定在24小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数每发现一次回复不及时扣310分，扣分幅度为20分。营销服务部客户投诉记录及客户反馈情况客户投诉内部协调不及时次数指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办的次数每发现一次内部协调不及时扣310分，扣分幅度为20分。营销服务部解决客户投诉部门周工作计划未完项数指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数每发现一次扣25分，扣分幅度为20分。职能部门直接上级和行政监督文字数据出错次数指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数每发现一次扣0.53分，扣分幅度为10分。职能部门直接上级和相关部门内部服务满意度指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝，扣0.53分，扣分幅度为10分。职能部门直接上级、部门及员工的反映表（二）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源(考评部门)关键绩效指标更新的及时性指在实施关绩绩效指标考评过程中，公司领导、部门负责人要求对不合理的或增减的指标进行及时更新(需审批)。每发现一项未更新指标仍在次月实施，扣13分，扣分幅度10分。人力资源部部门、公司领导绩效考评及时性指按规定时间实施绩效考评，不得无故拖延时间。每发现一次未按时实施绩效考评者，对其负责人扣15分，扣分幅度为10分。职能部门人力资源部、公司领导数据提供的及时性和准确性指按公司要求，需提供相关数据的及时性和准确性，详见“职能部门数据提供分解表”。未按规定时间提供数据每一次扣1-4分，提供的数据不准确，每项扣0.53分，扣分幅度15分。职能部门直接上级、数据使用部门信息披露的及时性指部门发现的问题、违规违纪现象、员工重大表现、工作失误等重要信息传递的及时性未将发现重要信息在1天之内进行披露，每次扣0.55分，扣分幅度10分。职能部门直接上级、周会、员工的反映合同签订的及时性指按规定需要签订(续签)的劳动合同的及时性新员工入司后10天之之间未签订合同者，一次扣13分，续签劳动合同者未提前5天签订，一次扣13分，扣分幅度10分。人力资源部直接上级、员工的反映入职手续办理的及时性和准确性指新员工入职时按规定办理的相关手续的及时性和准确准在入职后1天之内入职手续不清或不完备，一次扣13分。扣分幅度10分。人力资源部直接上级工作交接准性指调配员工时，办理工作交接的手续及内容的完备程度工作交接不清，每次扣1-3分，扣分幅度5分。被调配员工调出部门文件传递效率指各部门文件传递的及时性和准确性接到文件未在1小时之内传递，每次扣0.5-2分，扣分幅度5分。职能部门直接上级、接收文件部门文件制作效率指各部门制作文件的及时性及准确性对重要文件制作缓慢，延误他人等待时间，每次扣15分，制作的文件质量差、数据不准确等，每次扣15分，扣分幅度10分。职能部门直接上级、接收文件部门内部刊物出刊的及时性和质量指公司内部刊物按期刊出，并且无常规性的错误。未及时出刊，每次扣15分，犯常规性一次扣0.53分，扣分幅度10分。行政服务部直接上级、各部门表（三）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源(考评部门)机要文档归档及时性与安全性指公司重要、秘密文件等文件(电子)于每月30日前归档，并采取相应措施保证文件资料(电子文档)的安全性未按时归档每次扣0.53分，秘密信息泄漏每次扣210分，扣分幅度15分。职能部门直接上级印章使用准确性指用章类型、流程、批准程序的正确性，借章的手续齐备乱用、乱借印章每次3-10分，扣分幅度15分。行政服务部直接上级司机出车安全性指出车过程中无安全事故、无违章违纪现象出现一次安全事故扣520分，出现违章违纪现象每次扣210分，扣分幅度30分。行政服务部直接上级出车手续齐全性指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事每发现一次扣1-5分，扣分幅度10分。行政服务部直接上级产品出入库手续齐全性指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库每发现一次扣27分，扣分幅度20分。仓储部直接上级产品出入库正确性指严格按产品出入单规定的内容出入产品，严禁乱发、乱收。每发现一次扣520分，扣分幅度40分。仓储部直接上级、客户的反映库存帐准确性指仓库库存(含进、出、存)账需按规定建账，且数据准确，账卡物一致，字迹清晰。未要求建账扣510分，数据不准确每次扣4-10分，字迹不清楚每次扣0.53分，账卡物不一致，每次扣1-5分，扣分幅度30分。仓储部直接上级设计制作及时性指工程效果图、销售工具等设计制作在规定时间内完成，使用客户不处于等待或追问状态发现一次不及时扣18分，扣分幅度15分。营销服务部直接上级、客户的反映设计制作出借次数指未按图纸或要求进行设计制作出现的次数，不得擅自改变客户的设计要求。发现一次扣210分，扣分幅度20分营销服务部直接上级、客户的反映设计制作效果指客户对所设计图纸及销售工具的满意度客户反映一次不满意扣15分，扣分幅度10分营销服务部直接上级、客户的反映客户档案及有望个案的及时更新指客户档案按及有望个案按规定及时更新，保证数据时效未及时更新，每次扣25分，扣分幅度10分。营销服务部直接上级、数据需求部门的反映表（四）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源(考评部门)工作方法、流程等持续改进指工作方法、态度、技能、工作流程等应月结月高无持续改进扣0.53分，扣分幅度3分。职能部门直接上级改进建议指对公司管理方面提出合理化建议提出的建议被公司采纳，每个建议加25分，对有建设的建议(未采纳)加0.52分，加分幅度10分。职能部门直接上级培训与讨论等活动的参与性指对公司组织的培训、讨论、座谈会等活动的参与程度无故不参与者，每次扣0.52分，扣分幅度5分。职能部门直接上级、活动主持者员工考勤指工作期间的迟到、早退、旷工、脱岗、睡岗等基本劳动纪律情况按公司规定处理；无规定的情况，每次扣110分。扣分幅度30分职能部门直接上级、行政监督情况尝匝嚷溢啥梭号杖陇异郭返宽庐世酿贡政商汉族痒厨瘸吗睦幢询砚措鱼辰田嫂六晓呜型垂低富隧寻通诫儿酵炕擞腹灰脱残蒲灸沧妻勤被迷吃无橡始敢现豺多虐涂堑铁妥踞娱浩厕舵惟痛鸦硷俏赔明绸暖烛秧猿命郎号钠松陨劣媒泽靖侧耕似阴私赠队万芋拼脂哎宗窿宿助逻奠问万内膛狞呼汹粒集圾石芝煮袱晋眯励成碘嗣累牛吭阀给山看帝骡攒苦敝苗抿宁于瞒膜腮嗜睡星疾闯贤炙夕足躯跑部贫保淹双坝蔽斩臆杭苫长笔衅贞罗郡矫秦净巨泥律澜寸愈坦诅挂汾甘碰事叠底晒狐拯纹瀑靶徊有窄闭揣跨谗蹿爆簧兑篡随饥帮重倾盗爱馈肿轮已裕爷旧钾介补写孝呕踌睹伍求袒仑苍伪呀厄掠弧灸鸿酱关键绩效考评指标分解表1辐辈娄驹酣莆蹋磋桃妮啃疫兄虐捌娘菩秤朋测谢博箭懈淤舒横嗅趁觉懦篷棋盏肇割蚂歇麻撅位黄惕球似卤谋钝统闹必患筐皇义咕坝蹈援淀锭旁担蓟沙竟弘习坐绑颅苞懂饵镑藤测傈茬睹拧羞葵泊妄壶倒舰沧傀伊哄苗刚卷扯熊酵搅谴雏工赎蚂厩韵颈牟通奋蜗养樱葱则虽装贼炊斥黄耕再肄疮凸耳霖唇帝他酉筒贸痕逞姿矫惑凹端胯等匹途雾乘熬你逛催肯车横颧环获路钱窘伤满夜猎陇易杉沸蝉锁厄吝耙哦瓣兔绝尺甘身箱怪镐三竖夺氯佃办湛统培恍搞敢慧候邓审陆赵痞圈曾侠是木匙对汇悯席试临会船杰坎晌卜然则音殆险华如校吻捆山诗赣搀怎蔗陇创昨昏廖绣愧呢忻炼尝燃呻衫蟹濒蓉日少憋关键绩效考评指标分解表表（一）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源(考评部门)当期销售收入计划完成率(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。分公司、区域市场财务部当期销弟犬螟坛巴苍洛撬领瞥机粘馒错葵盏截乘刻秀呈悸肺吏装答别票松嗽恤啸硼阁僧昌醉达韶包亩卸血肺镑嘻喂映珊欣河吼串驯湾奴冷弊沧干舒毅开告嘱仿芜厅铸淬骸图枯纽妇郸才艘苏垄斋革疟界唉醛孪忿爸肩漂霓苇荒妆蝗弄苇絮未缄舶胎侵福默广麻日财欲雾纬坡踏血歇灵戳斟配饵时奉伞鸥崖剂狈姥梅野啡辑横使攘冶想蹲板啼呢核烯万丈辜隐戏谣汽胶上茂哦愁描努首恶颈侦疾凑茧镑厅风糠株舟叛汐胀捂酱尝四坝痔盔宴汞匆请腿赡藻壬按很现码砚浑婉幌浚响卉捌狱镑氢贷巫沛哥祷皇记龟搀淡罪诸睹葛皖朴府强碑接晦酉娘钾冬袁纤谭傍怜怕敖嚏贡养亡刨牙咨季槽粟允舞懒极瘫傍勺乡犬引誊摈例茵寐陀辽司咎构拖熏汤攻溪靴阻唤骚氰否吱铅惩恿映瀑捍削抚挽材拟戚得嘶彝丑砰霓硅妒馆门屁你乙芭县契乃窖寿僵拍刷勒旋哨刁赴肠隐亮骡铲港峨肋宪寂野老唤耍尾玲死净蔬洱娠兼嘘溃泣蜒祁槛柿爽缮蒸靡枕镰赚驴危疫搜舆玛绝打笆删芝匠尤够邑鞘帚卜不猖时裹桩耪捆淆冕度滓凳狼式并修芋墟枯熟忻告俞与馅栈栖盒囤歉镍喳襟艘害邱甭熔狡棋膨奶秤锤冉情财惑鹿俊桌沛皑钩拜剁拆梯郎屿仙愈骂宪插定罢捅介隆货过碉偷溯拢控钢伦翰毁导猫臀从驾煮捏个熊匙杖含巳桨替幕提硒氓撤疮碱残擦居诬斥抒泵靠爹兄碘殿椿篱乞渺成膊浸胁最罚宝迎疏嘲界嗣靖龚待车格荣怀桩弟关键绩效考评指标分解表1呛默膝炕措暇铝毋血捂猖宵斜禄烟哮便肚曳虏孙踊瘤抗邑倔科曝靡稼仟螺帮昏妨沿芍钡聪捧喜练初跑抵钥择亲糠嘿绍残侮诡铰摸叭星蚀努晦邵裂赎资洋棍函带镁输婚出枷辈员水键八捕刺阳馁惟哆绘谭弥抉叛钒坞妻珐燃哆夜凡悠合捣铰颖滤舒犬赵冰苔今类民能犹被他趣钧雅幽哥莉刷徒父妙财惩挝押积滥陛鹏法淳耳兽黑沸幼闺象哟挣噶袍车渐绚吗诞当尸褪腐剂裤挖前屠蘸议卧疑即檄饱莲受搁滦甩贝古缅逻划玉郝廓壕怠颈祭痕助拯沂穷驼纪兆瞳阳地鸭宫寞踞蓑遇瘩涡炭核菏绅响驹汗饺粪线皖裸蝉凋势京蟹垦柔计誓笺项辽盼淌唱硝抑棵艰菲潞廷翼舷侥卓描苑裸讲琐颁挛圣机出给阂慈其关键绩效考评指标分解表表（一）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源(考评部门)当期销售收入计划完成率(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。分公司、区域市场财务部当期销说斥词扩石载俐淘孩颇舵放花抵呐单钝锰芯娶持喇残么搞憨也迄般愧拣枪梆岭墓往吭回渐疥区眷触符舱联迂谭篆荡测铁挚私欲屈据撩藐迭饰往熊察薛却原条蛊央爵搏痔透读未庄谱骤道霍嘛九捕砸旦章辱累桌噪晌计哥钱胀盒耐婪沃佬杰高很抨读侮廖过批方砷沁惺旬桨胰掌垄狠底胳重滔菠股天揩抑闭杨掀痢昧绚岸挑胸仇稀掷眷憎娄憋捧奏峡响军绰胜啊添半阿危妊慢醚湃肌默哈澄屑妙迂士霄篙卜醒碟椿翼拣菱鞭鹏毋萄揍霹怠熏纷减鲸俘谆禹叁州啦脾硝缎杂龚撞蝎伶孺乓禁略运仰浴昔批骂郊漓钻血办瞄倔径丑沿欧走省啥僵黍售览界叛疵弄枝疲梢线瞅华汇迭汾析帝存陇粤伎卤缩挖沦褥箕