国有企业供应商管理流程及说明模版.docx

供应商管理流程及说明

汇总报批
项目建设管理部部长
依据公司项目计划
制定供应商开发计划
现场考核
样品考核
考核供应商资质
收集供应商资料

签订合格供应商
审 批
供应商定期审核

续用或改进
解除合同

合格
不合格
集团公司领导
建立供应商档案
签订合同
项目建设管理部
项目建设管理部

一、业务目标
1、合理设置岗位，促进部门工作绩效提高。
2、选择合格的供应商，确保供应商提供的物料和服务满足项目生产所需，符合集团公司规定要求。
3、岗位设置及管理符合国家有关法律法规和企业规章制度要求。
二、业务范围
该流程主要描述了集团公司项目建设管理部的岗位流程管理流程，适用于副部长（不含）职位以下的岗位管理。主要包括供应商开发计划的制定、供应商资料的收集、供应商资质的考核和审批、签订合格供应商、供应商定期审核等步骤。
三、业务流程步骤
1、制定供应商开发计划。
项目建设管理部部长根据集团公司年度项目计划和集团公司生产需要，确定集团公司需要采购的原辅料和设备等，了解产品特性后制定供应商开发计划。
2、收集供应商资料。
在确定供应商之前，对供应商的生产能力、质量保证、产品质量、服务质量、供货期以及其它相关因素进行调查了解，以确保按规定的质量标准购进高质量又安全的物料。
3、考核供应商资质。
新的供应商入选时，项目建设管理部管理人员需比较供应商的状况，根据物料检测结果以及实际样品试用情况对新供应商进行初步评审，必要时可组织集团公司相关部门到供应商现场评估。选取供应商的原因、过程、及鉴定结果均应详细记录。
4、合格供应商审批。
初审合格的供应商由项目建设管理部管理人员汇总后经总经理审批后正式生效，并列入《合格供应商一览表》。
5、签订合格的供应商。
对合格供应商所提供产品进行试用，根据产品的质量、性能、试用情况、安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认。项目建设管理部管理人员原则上至少从两家合格供应商中选择，在保证质量和满足技术要求的前提下，选择价格最低者，签订合同后建立供应商档案。
6、供应商定期审核。
从该单位确定为合格供应商开始，每年年底汇总后进行一次综合考评，由项目建设管理部会同财务、审计等相关部门对供应商进行评价，进行动态管理。审核不合格的供应商，应向对方发出书面通知，解除合同，同时选择其他供应商进行审核变更；审核通过的，也向对方发出书面通知，给予续用督促其改进。