流程讲义.doc

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营业前准备工作
营业前收银准备工作包括清扫收银台作业区和检查整理、补充收银台常用物品。
营业前收银准备工作的具体内容
清理整理收银作业区
具体指清理整理以下对象：
收银台、包装台
收银机
收银柜台四周的地板、垃圾桶；
收银台前头柜；
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收银作业流程
一、 营业前准备工作
营业前收银准备工作包括清扫收银台作业区和检查整理、补充收银台常用物品。
1. 营业前收银准备工作的具体内容
（1） 清理整理收银作业区
具体指清理整理以下对象：
收银台、包装台
收银机
收银柜台四周的地板、垃圾桶；
收银台前头柜；
购物车、蓝放置处。
（2） 整理、补充必备的物品
具体指整理以下物品：
购物袋（所有尺寸）、包装纸
圆磁铁、点炒油；
必要的各式笔记本及表单；
交代、笔、便条纸、剪刀；
订书机、订书钉；
铃钟或警铃；
收银钱箱；
“暂停结账”牌；
各式吸管、卫生筷子、汤匙等。
（3） 补充收银前台前头柜商品
（4） 准备放在收银台上的定额零用金。
检查收银处应备有的定额零钱是否足额，包括各种币值的纸币、硬币是否种类齐全。认领、清点好备用金，备用金一般为500元。
（5） 检验收银机和各类刷卡机
开启收银机，检查收银机是否正常，检查内容主要包括：
机器的电源灯是否正常，电脑屏幕显示是否为“网络”状态；
检查机内程序设定和各项统计程序是正确或归零；
检查日期是否正常；
各项数字是否归零；
发票存根联的装置是否正确，发票存根联和收银联的号码是否相同；
要保证打印机能打印出情敌的销售单据，所以每日上机前应检查打印机的电源是否接好，打印纸、色带是否准备好，够不够等有关问题。
（6） 检查验钞机工作是否正常
（7） 了解商品价格调整
了解当班卖场中商品价格有无需要特别注意的变化，核实商品的销售价。
（8） 收银员服装仪容的检查
包括仪容仪表等的检查。
（9） 熟记并确认变价商品
熟记并再次确认当日特价品、变更售价商品、促销活动及重要商品所在位置是否清爽、整洁。
（10） 收银前准备工作规范
2. 收银前准备工作规范
（1） 不准携带现金上岗。收银员在营业时身上不可携带现金，购物卡、代金券等。
（2） 由收银课长或领班开保险柜发放备用金，领用人在值日本上签字，并当场点清。备用金发放时需要有防损员在场，如果备用金属额不对，要及时告知收银主管。
（3） 收银员从财务室到卖场应走内侧通道，并要有防损员陪同。收银员到岗后，由防损员巡视后方可开机工作。
二、 营业中收银工作
1. 签到
2. 招呼顾客
3. 为顾客做结账服务
（1） 准备结账
（2） 商品登录
（3） 收款确认
4为顾客做商品入袋服务
5欢送顾客
6服务下一位顾客
7特殊收银作业处理
（1） 停电时应该保管好自己的财务，通知设备维护员带重新启动再进行收银操作。
（2） 为确保收银的准确性，赠品的兑换或赠送可以由服务台或商品销售组织负责。
（3） 现金抵用券或折价券的折现。
（4） 点券或印花的赠送。
（5） 折扣的处理。
三． 营业结束工作
1. 营业快结束时的工作
离开收银台时的操作：
（1） 在打烊时，如果还有顾客在机前，应该继续为其服务
（2） 放置“暂停结账”的告示，如顾客在等候结算，不需立即离开，要为现有等候的顾客结账后方可离开，并礼貌地请后面的顾客到其他收银台结账。
2. 营业结束后的工作
（1） 退出收银机收款系统，关闭收银通道。
（2） 整理电脑小票，作废发票以及各种有效价券。
（3） 点出备用金后，核对收银机内的现金和购物券等的营业收入总数，结算营业金额。
（4） 与收银机结出的累计总账核对。
（5） 与值班负责人将款项当面点清楚。
（6） 确保款数准确无误后填写每日营业收入结算表，表上应有收银员和负责人的签名。若出现差错，应及时查清。
（7） 将现金、购物券、单据收入指定保险箱内。现金全部锁入收音机抽屉中，锁好抽屉，钥匙随身带走。
（8） 关闭收银机电源并盖上防尘套。
（9） 整理收银台及周围环境。
（10） 擦拭购物车、篮，整理并放于固定位置。
（11） 协助现场人员处理善后工作。
（12） 去现金室上缴当班营业款。

理货员工作流程

1. 营业前准备
（1） 打扫责任区域内的卫生
（2） 检查购物车、篮；
（3） 检查劳动工具；
（4） 查阅交接班记录
2. 营业中作业
（1） 巡视责任区域内的货架，了解销售动态。
（2） 根据销售动态及时做好领货，标价补货上架、货架整理、保洁等工作。
（3） 方便顾客购货，回答顾客询问，接受友善的评价和建议等。
（4） 协助其他部门做好销售服务工作，如协助收银、排除设备故障等。
（5） 注意卖场内顾客的行为，用温和的方式堤防或中止顾客的不良行为，以确保卖场内的良好氛围和商品的安全。
3. 营业后检查
（1） 打扫责任区内的卫生。
（2） 整理购物篮、车。
（3） 整理劳动工具。
（4） 整理商品单据，填写交接班记录。
二、 标价作业流程
1. 清楚标签打签位置
一般来说，超市内所有商品的标价签位置应是一致的，这是为了方便顾客在选购是对售价进行定向扫描，也是为了方便收银员计价。
标签的位置一般最后打贴在商品正面的右上角，如右上角有商品说明文字，则可贴在右下角。
几种特殊商品标价签的打贴位置：
（1） 灌装商品，标签打贴在罐盖上方。
（2） 瓶装商品标签打贴在瓶肚子与瓶颈的连接处。
（3） 礼品则尽量使用特殊标价卡，最好不要直接打贴在包装盒上。
2. 打价前准备
打价前要准备以下内容：
（1） 核对商品的代号和售价。
（2） 核对进货单和陈列上的价格卡。
（3） 调整好打价机上的数码。
3. 妥善保管价格便签纸
价签标签纸要妥善保管，为防止个别顾客偷换标签，即以低价格标签贴在高价格商品上，通常可选用仅能一次使用的折线标签纸。
4. 价格调整时需要重新打上价格。
商品价格调整时，需要重新打上价格。
（1） 如价格调高，则要将原价格标签纸去掉，重新打上价格，以免顾客产生抗衡心理。
（2） 如价格调低，可将新标价打在原标价之上。
补货作业流程
补货就是指理货员将标号价格的商品，依照商品各自既定的陈列位置，定时或不定时地将商品补充到货架上去的作业。
1. 卖场巡视
理货员要时刻注意卖场的情况，巡视卖场，包括商品的销售情况和顾客的购买情况。
2.商品整理
理货员在进行卖场巡视时，如不需要补货可进行商品的整理作业。
（1） 清洁商品
这是商品能卖的出去的前提条件，所以理货员在巡视时手中的抹布是不能离手的，抹布就像士兵手中的抢一样重要。
（2） 做好商品的前进陈列
即当面前一堆的商品出现空缺时，要将后面的商品移到空缺处去，商品朝前陈列，这样既能体现商品陈列的丰富感，又符合了商品陈列的先进先出原则。
（3） 检查商品的质量
如发现商品变质、破包或超过保质期应立即从货架上撤下。
3. 确定补货品项；将需要补货的商品做记录。
4. 填写补货单
填写补货单，列明补货商品的货号、陈列位置、库存位置以及补货的要求等。
5. 依单找库存
按照单子将需要的商品在库存中找到，并将货物拉至相应的通道、优先补非整箱的库存。
6. 质量检查
对商品的质量进行检查，包括保质期、条形码、外包装以及是否干净等。
7. 补货上架
当发现货架上的商品不足时，理货员及时地进行商品的补充，并把新旧商品重新整理，排列整齐。
8. 剩余商品归库
将剩余的商品封箱，改正库存单，放回原来的库存区位置。
9. 处理垃圾
对不会产生的垃圾进行处理， 保持补货区域的卫生。
10. 检查补货商品
检查是否所有的商品均已进行了补货。
11. 检查通道
检查通道无遗漏的商品、卡板、垃圾、价格标签等。
12. 检查价格标志
检查所有补货商品的价格标签是否正确。
13. 补货结束
当所有的商品执行完以上程序后，补货结束。

收货作业流程
1. 受理
一般有这样几种受理方式：直接受理、电话受理、传真受理、电子邮件受理、网上受理，其中最常见的是接受电话预约。
收货部接听电话预约时，打开电脑屏幕查询该订单是是否有效。若该订单过期，请供应商与采购联系，是否能延期或有其他新订单；若该订单有效未收，则在预约表上填写单号、公司名称、商品说明、数量等信息，并向供应商提供一个预约号。
供应商一般提前两天打电话到收货办公室预约送货。
2. 审单
受理处立即对订单进行审核，并审核订单是否符合标准。决定可以接收后，核发收货编号和顺序号。
3. 打印收货单
每天下班前把第二天要收货的收货单打印出来，并在收货记录本上登记收获单号码、订单号码、公司名称等内容，收货单上库存显示少于10件的商品用荧光笔做标记，标明为畅销商品。
4. 收货单交仓台主管
供应商送货前，把所有当要收货单验货单、核查单交仓台主管。
5. 卸货
将货物按码放原则在正确的区域内卸货。
6. 验收
商品的入库，根据进货方式的不同可分为：一次性入库和分批入库。验收内容主要有货主、货物名称、规格、货物等级、接受数量、破损数量、搁置数量、货物重量、货物体积、生产日期等。
7. 收货单回收
仓库主管把已收货的单据交回收货办公室，整套单据包括收货单、送货单和核查单。
8. 收货单核对
核对单据是否填写完整，送货单、核查单是否已盖章，收货单是否有核查员签名，核查单是否有卸货员、核查员、供应商、仓库主管签名，送货单是否有仓库主管签名，核查单、收货单的收货单位、收货数量是否一致。
若核对单发现有不符，应向相应工作人员求证核实，核对完毕后在右上角签字，注明日期，并把一套完整单据放在“待输入电脑”文件架上。
9. 收货单输入
持无线手提终端，利用无线网与主机连接的无线手提终端扫入此次演说的货品名称、数量。货号等资料，扫描货物自带的条码，确认货号。无线手提终端上可显示出此货物是否符合订单的要求。
输入人员在进行收货单输入时：
a.第一次在“收货录入屏幕”输入，并在收货单“录入人员”栏签名，整套单据放在“第一次输入电脑”文件架上。
b.校核员第二次在“收货校核屏幕”输入，在收货单”校核员”栏签名。整套单据放在“第二次输入电脑”文件架上。
10. 收货单打印
打印出收货单据。单据内容有：收货日期、订单号、收货流水号、客户、客户通知编号、货物代码、货物名称、规格、单位、通知数量、接收数量、破损数量、搁置数量、生产日期、货物重量、货物体积等内容。
11. 库位分配
对要入库的货物进行库位分配，分配原则有两种：按货物分配库位和按库位分配货物。
12. 库位清单打印
根据预先安排的库位，打印出货物库位清单，以便保管员对号入库。其主要内容包括：客户、订单号、货物、规格、批号、库位。数量、实际入库数量等信息。
13. 预入库确认
当所有的货物已经入库后，按库位清单的实际入库数量进行入库确认。同时，把预入库类型由预定入库改成销售入库。
14. 直接入库处理
为了操作上的便捷，根据实际情况有些货物可能验收后不做库位分配，而直接进行入库处理。
15. 核对每日收货报告
收货员工每日早上打印“每日收货报告”，并与前一天输入电脑的收货单据进行核对。核对时，在报告上找出相应的收货单号码，用荧光笔对报告上的订单号、收货单号、商品号做标记。
16. 单据的处理、归档
把整套单据（收货单、送货单、核查单）分成两套，将已复验的“入库单”的第三联及送货单原0件（三色联）交供应商，第一、二联及所有原始单据交门店财务室做账，填写“支出单”，另一套（如缺少送货单，要在收货单上注明）按收货单号码归档。
生鲜食品收货流程
1. 生鲜食品收货流程
审核订单

确认价格

办进货

质检

数量确定

电脑输入

单据确认

2. 收货作业注意要点
（1） 生鲜收货操作由收货部人员按收货程序执行。
（2） 供应商必须在订货单的有效期内送货。
（3） 供应商必须用正确的订单送货。
（4） 商品品名必须符合订单上品名，数量符合订单或符合每日订货的数量，质量必须符合质检标准、订单标准。质量严重不符者，拒绝收货；质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式处理。
（5） 收货时必须检查供应商的送货车是符合规定，商品运输的器皿、用具是否符合卫生要求。如清洁卫生、温度、湿度等，检查食品包装箱是否符合食品卫生要求，特别是熟食的成品，面包的半成品等。
（6） 生鲜品质量检验由生产生鲜部主管或其指定人员负责，验货严格按照各部门质量标准进行。
（7） 对生鲜品的规格、等级、包装按订单要求进行验收。
生鲜类商品验收标准的制定要遵循以下几个原则：
A. 质量：力求品质保持在一定水平以上，而且要求数量供应稳定。
B. 规格：严格限制规格大小，个头重量趋于一致。
C. 包装：不同包装，成本结构不一，因此务必制定限制。
D. 产地：农产品产地不同，价格亦不同，应制定统一标准。
（8） 商品验收主要通过感官手段察觉商品的外观、颜色、气味等来判断品质是否优良，如对商品的规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等的考察。
（9） 检查外包装（纸箱）的规格和完好程度，检查商品生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。
（10） 包装商品外箱完好，内包装完好，条码有效、保质期标识清楚。
（11） 生鲜食品优先收货，已经收货与未收货的商品明显分开。
（12） 生鲜收货一律是净重收货。
（13） 履行完收货手续的商品以最快的速度运至卖场，以正确的储存方式储存。
（14） 完成收货手续，收货部、生鲜各部门主管签字确认后，交由收货部录入组录入电脑。在录入组确认订单号码，检查有无收货号码、签字后确认后。再交由供应商带回。将本次收货的明细录入电脑，打印收货明细清单。
（15） 生鲜收货必须当日完成录入，当日完成手续。
（16） 收货部按订单检查品名、包装规格，称重无误后，和供应商共同在相应的单据上签字确认并粘贴收货号码。收货部留副本存档并转交财务部。
（17） 永续订单的价格必须与本期的合同订单价格一致。
（18） 生鲜类食品的重量是净重，不包括卡板、纸箱、篓子、包装内称物、包装纸等。
（19） 生鲜类食品的收货重量一收货部现场称重数量为准，计数到小数点后两位，第三位忽略不计。注意收货时的收货单位。
（20） 生鲜食品收货时，必须是卖场部门人员与收货部人员共同收货，卖场人员负责质量的检查，收货部人员负责数量的曲确认。
（21） 特殊的生鲜食品必须核查卫生检疫检验证的原件。
（22） 生鲜食品的单品送货数量不得超出订单的80%或少于5%，品种不得少于订单的85%。负责由卖场部门决定是否进行收货。
（23） 生鲜类食品在收货质检时可以按规定进行试吃检查，但试吃的部分不计入收货数量。
（24） 生鲜的收货程序是：活鲜——冷藏食品——冷冻食品——常温食品。
（25） 生鲜的供应商必须在规定的时间范围内进行送货，不接受开门营业后因 送货过迟而导致需要销售单商品尚没有陈列的情况。
（26） 收货的过程接受安全部的监督和检查。
收货部、生鲜部共同对生鲜商品的质量、规格予以验证。
‚代销商品由收货部、生鲜部和防损部根据商品的要计划、送货单验收，并根据验收商品的实际数量和实际进价填制“手工商品进仓单”，此单一式三联，供货商留一联，门店财务留两联。
ƒ门店自采商品由驻店采购员确认进价后，再填制手工入库单。
④联营柜不要办理入库手续。
（27） 生鲜商品在完成验收后，应迅速送入库内保存，不可久置在收货区库房内。
自用品收货程序

审查订单
1. 自用品收货程序

卸货

验货点数

填自用品收货单

确认单据

2. 自用品收货作业的注意事项
（1） 自用品不点单品数，只点包装数量并且不需要扫描收货、输入系统。
（2） 自用品的收货必须将单据的正本交到财务部。
（3） 审查订单时，须查看送货数量、品种是否100%符合订单。
（4） 自用品的收货必须填写自用品收货单。
（5） 在订单或发票上盖“已收货”章。
（6） 行政自用品的商品如与超市的销售商品类似，则贴标签以示却别。
（7） 货物交由行政部人员处理。
赠品的收货流程
1. 赠品收货的七种情况：
赠品A：有明确标记是“非卖品”或“赠品”
此类商品赠品一般不经过“赠品发放处”分发，而是与商品一同包装销售，不执行收货程序。
赠品B：能明确识别是非商场的商品
此类商品一般由精品柜的员工或促销缘分发而不通过“赠品发放处”派发，执行收货程序。
赠品C：“买几搭赠”的商品
赠品与商品捆在一起，且赠品无条形码或条码在本超市系统中无效，赠品不执行收货程序。
赠品D：“买几搭几”的商品
赠品与商品捆在一起，且赠品的条码在本超市系统中无效，赠品不执行收货程序，但赠品的条形码必须覆盖至五码扫描。
赠品E：销售某商品二给予的赠品
赠品与商品不捆在一起，且不属于A与B，收货部执行点数程序，书面记录赠品的数量，赠品标签，并转交客服部的赠品发放处，执行收货部程序。
赠品F：供应商不是为商品促销而赞助超市的赠品
非商场销售的商品，不执行点数程序，商场有类似商品销售的，贴赠品标签，转交企划部。执行收货程序，如条幅，灯笼等。
赠品G：供应商额外提供给超市部分上作赠品。
如:每100箱可乐，则免费赠送1箱可乐，收货数量是101箱，但标明1箱是免费的，此赠品必须执行系统收货程序。
2. 赠品的进入管理
（1） 与商场商品易混淆的赠品的进入管理
对于那些与商场商品易混淆的赠品，其进入要依照一定程序
供应商赠品

收货部收货

贴赠品标签

企划部验收

供应商赠送
供应商送免费赠品到收货部。
‚收货部收货
收货部核查商品是否与商场的商品相同或容易混淆。收货部不做赠品登记和数量核查（除非另有要求）。
ƒ企划部验收
企划部领取赠品。
（2） 商场未销售的赠品进入程序

供应商赠品

收货部收货

企划部验收

供应商赠品
供应商送免费赠品到收货部。
‚收货部收货
收货部接到赠品后核实属于不贴标签范围内的，通知企划部领取。
ƒ企划部验收
企划部领取赠品。
3. 赠品的登记管理
赠品实行登记管理制度，特别是对一次性使用的赠品，接收，使用必须实行登记制度，对于反复多次使用的消耗性赠品，实行定期的仓库数量盘点等级即可。
4. 赠品的审核制度
安全部门每季度须检查赠品的登记手册，重点检查实用性较强、较贵重的赠品登记与使用的情况。监督赠品是否被正确的使用和保管。
5. 赠品仓库的存放管理
赠品仓库的存放管理应依照一定的标准：
（1) 存放标准
所有赠品，包括企业不自购的耗材，必须分类别存放，并且用纸箱装好，外面清楚标记品名。
‚所有赠品必须集中存放，不能零散地方在超市的各处，设立封闭专用的赠品仓库是非常必要的。
ƒ食品类的赠品必须检查保质期，并且优先使用。
④企划部的杂物、道具必须与赠品分开存放。
（2） 安全标准
仓库的安全标准必须符合安全部门关于仓库的要求，包括灭火、喷淋、照明，电器开关。
‚仓库的卫生须符合要求，保证无灰尘、垃圾、纸皮等，保持干净整洁。
商品验收流程
1. 检查供应商证件及证明
超市在进行商品验收时，必须要求对方把企业的相关资料准备齐全以便对其进行检查。
一般需要检查的供应商证件及证明包括：
*已盖公章的报价表；
*已盖公章的企业营业执照复印件（已通过当年年检）；
*已盖公章的企业税务登记证复印件（已通过当年年检）；
*开户行、开户账号、税号、企业地址、企业电话、联系人、传真、邮编；
*商标注册证；
*特殊行业必备资料，如食品行业的食品生产许可证、食品生产企业合格证、食品卫生许可证、食品新产品的药品生产许可证、药品生产企业合格证等。
*药字号保健品供应商的药品生产企业许可证、药品生产企业合格证。
2. 商品外观检查
检查商品包装的外观，保证其整齐、无渗漏、无污物等。
3. 核对进货单与送货单的内容
对防治供应商鱼目混珠，验收人员一定要详细检查进货商品的品名、规格、数量、重量和进货单是否相符。
4. 检查商品标识
各种商品的标识均不同，验收时应按照相关商品规定检查商品的标识。
5. 验收入库或上架
上面的规定均符合，就应检验商品的品质，达到标准后，验收人员才可在进货的上签字，并在进货簿上填列进货登记，其进货簿（表）须列有厂商编号、商品名称、数量、规格、销售金额、发票号码及进货单号码。商品经验收人员核对后，送货员再将商品送至卖场或者仓库，由营业员或仓管员复检，这是整个验收手续才算完成。
退货流程
1. 退货申请
卖场部门提出退货申请，填写好退货申请单，申请单中必须标明退货的原因，如采购要求退货、质量问题退货等。
2. 退货审核
退货组在接到退货申请后，首先检查是否符合退货条件，采取接受退货、拒绝退货、报损处理等措施。
3. 接受退货
经退货审核后，符合退货条件，同意退货。
4. 退货的财务确认
符合退货标准的，进行财务确认，决定是否可以执行扣账处理。
5. 退货
卖场将退货的商品退到退货组，所有的商品必须放置在大纸箱内，明确退货号码和供应商编号。
6. 退货组核查退货
退货组核查退货的商品是否与单据一致。
7. 执行系统退货程序
退货组执行系统退货程序，更改电脑库存。
8. 通知供应商
通知供应商领取退货的时间以及本次退货的箱数和金额。
9. 办理供应商退货
供应商领取退货时，办理放行手续和文件的确认工作。
10. 自行处理
若供应商超时限未领取退货，超市可以根据超市或合同的有关规定进行处理。
11. 安全核查
安全员对所有的退货进行100%的核查。
商品报损流程
商品报损是指库存内的商品因某种原因而减少实际库存数量。
1. 发现报损商品
卖场人员发现商品损坏，将损坏商品进行保留。
2. 填写库存更正单
如判断商品已经失去销售的价值，无法清仓销售，则填写 《库存更正单》。
3. 管理层审核
管理层对《库存更正单》进行审批。
4. 店经理批准
5. 单物送退货组
卖场人员将单据、货物送交退货组。
6. 退货组更改库存
退货组进行系统库存的更正。
7. 退货组销毁商品
在退货组、安全员的监督下，于退货的销毁区将商品彻底销毁。
单据处理流程
1. 供应商投单
是指供应商持我方采购部所发订货单递交收货窗口。
2. 核单
接到订单后，对订单所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商名称、供应商地址、电话。传真。送货地址。送货日期。订货单号、总页数、采购、货品名称、规格、货号、订货单位、订货数量等项目是否清楚，是否是快讯商品。检查文件档案当中是否有待退商品。填写收货清单，分发卸货卡号，等待卸货。
3. 打印验货清单
经核对无误后，在电脑上通过订单上的订单号码打印出验货清单一式二联，填写收货号码，将供应商联贴在验货清单第一联，收货联贴在验货清单第二联。
4. 外箱辨识
检查外包装是否有破损，商品描述、含量、规格是否与订货内容相符。
5. 检查数量、品质
抽箱拆封，检查某一箱内单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，并做数量统计，在验货清单验货员处签字。
6.复查数量品质
同一商品再由另一位收货员复查，经核实无差异后，收货员与供应商分别在验货清单上签字，售货员盖收货章。将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联之后。
7. 输入电脑
将验收清单收货联交给电脑录入人员。录入人员仔细核查验收清单上所列项目，特别是数量填写是否清楚，最后做电脑录入。
8. 单据复核
每天收货工作结束后，录入人员应核对每一笔验收清单上所填写数量与电脑录入数量是否相同，第二天收货部负责人复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。
单据复合需要特别注意点是：
销售清单上必须注明该笔销货业务的订单号码；
‚业务员向客户（超市）财务室索取本次交易货款明细（发票金额）；
ƒ业务员将验收单、销售清单和货款明细单（简称“三单”）分别传真给公司限售部和财务室。
财务室对三联进行复查确认并存档备案；
财务室将发票交寄给相应分公司业务员；
业务员将发票交付相应的超市财务室。
9. 归档
每笔订单完成之后，采购人员将相应的验收单、销售清单、货款明细清单复印备案。销售部以上三分清单存档备案，采购人员将发票复印备案。收货资料保存期为一年。
错误纠正流程
收货难免会发生错误，如价格错误、数量错误、品种错误以及错收货等。一旦发生错误应按照一定的程序进行处理。
1. 发现错误
卖场或收货人员在复核时发现收货方面的错误。
2. 确认错误
通过对收货文件单据的审查，对收货人员的询问、对卖场人员的询问、对现货的核查及对商品实际盘点等多种手段，证实错误所在及各错误出现的环节。
3. 通知供应商一起确认
通知供应商确认需要更正的错误，并取得其认同。
4. 店经理批准
店经理对收货数据的例外更正批准审核。
5. 更改收货文件
更改收货的文件，并通知供应商办理文件上的更改。
6. 更改系统数据
更改系统数据，打印正确的报告。
7. 财务备案
若原文件已交财务的，则必须将更改通知送到财务室。
道具进出场流程
1. 供应商道具进场程序
（1） 供应商道具送货
供应商将道具设备送至收货部。
（2） 收货部核实
收货部首先向部门或企划部核查商场是否需要道具的进场，即商场是否安排了道具进场，进场的时间是否适宜。
（3） 收货部办道具理进场手续
收货部办理进场手续，主要是填写“道具携入/携出明细表”，一联为供应商留底，一联为收货留底，并在道具设备上贴上已编号的道具标签。
（4） 部门或企划部领取
通知部门或企划部领取道具。
2. 供应商道具出场程序
（1） 供应商申请道具出场
供应商向营运部或企划部申请道具出场。
（2） 部门审批
营运部门或企划部审批同意。
（3） 收货部办出场手续
提供“道具携入/携出明细表”的供应商留底一联，收货部进行核查，并检查道具的标签是否与底单符合，并在收货部留底一联上注明放行出场。
（4） 安全员检查
收货部安全员对出场的道具设备进行检查核对。
（5） 道具出场
道具放行，供应商取走道具。
商品陈列工作流程
一、 陈列一般流程
1. 陈列用具的选择
确定货架，配件等的型号。
2. 陈列商品的选择
根据商品的类别、大小、颜色、形状、用途而决定要陈列的商品。
3. 实行设计的陈列方案
根据制定的详细的、方便修改的陈列图来摆放商品。
4. 按修正的陈列图调整商品陈列
按照修改后的陈列图所示方案再次摆放商品。
5. 按最终陈列方案陈列商品
根据陈列图最终稿把商品摆上成列用具，确定商品陈列的最终状态。
6. 价格标识
给陈列的商品贴上正确的价格标签。
二、 端架陈列流程
1. 选择陈列商品
陈列在端架的商品应优先考虑广告快讯商品、应急商品、新商品、利润高的特价商品或促销商品。
2. 核实库存量
根据商品的库存量订货。
3. 订货
商品量不足时及时订货。
4. 陈列位置的选定
选择货物所要放的端架上的具体位置。
5. 核实商品到货和库存
在陈列更改前一天，确定所要商品量是否已经足够或所订的货已经及时到达。
6. 实施陈列方案
根据端架计划表实施商品陈列端架计划表。一般由部门主管制定后，店经理审批，确定商品的陈列方式和相应的促销手段等。
7. 价格标识
给陈列的商品贴上正确的价格标签。
三、 堆头陈列流程
1. 选择陈列商品
应优先选择应季商品、广告快讯商品、主力销售商品、新商品、促销商品等。
2. 核实库存量
根据商品的库存量订货。
3. 订货
商品不足时及时订货。
4. 选择堆头位置
一般选在超市入口出、卖场通道、收银台前、生鲜区域。
5. 堆头计划的制订
制定计划表和促销手段等，堆头陈列的商品要有针对性、应季性。
6. 核实商品到货和库存
在陈列更改前一天，确定所要商品量是否已经足够或所订的货已经及时到达。
7. 实施堆头计划
按照制订的堆头计划表进行商品陈列的实施。堆头计划表一般由主管部门制订后，店经理审批，确定商品的陈列方式和相应的促销手段等。
8. 价格标识
给所有的堆头陈列的商品贴上正确的价格标签。
四、 陈列更改流程
1. 陈列更改申请
卖场主管根据商品陈列的实际需要提出更改计划或申请，列明更改的原因，以及更改后的陈列图初图。
2. 店经理批准
店经理审核和批准需要更改的陈列图是否合适。
3. 陈列图更改
将陈列图进行更改确认。
4. 陈列更改
卖场根据更改后的陈列图进行陈列的更改实施。
陈列更改的原则：
（1） 正常商品的陈列图确认后，商品的陈列即确定，不能随意更改牌面和陈列。
（2） 商品陈列的更改必须在陈列图完成更改后进行。
（3） 当心商品需要替代删除商品时，经过批准，可整改陈列。
（4） 当需要增加新商品时，经过批准，可更改陈列。
（5） 当商品的销售与陈列不能匹配时，经过批准，可以更改陈列。
孤儿商品管理流程
1、 各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品
生鲜、食品、百货部销售区域内的孤儿商品，由各部各组员工随时清理，将本部门所属“孤儿商品”和生鲜部孤儿商品随时送回该商品的原来组别。
2、收银组员工清理本组区域内的孤儿商品各部门孤儿存放区
收银区域孤儿商品由客服部收银组负责，每半小时收集一次各收银台及收银区域的孤儿商品，按生鲜、食品、百货商品分别开放入各部门对应的孤儿存放区。
3、各部各组按时领回本部本组孤儿
3.1生鲜值班主管每半小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至所属组别及
时处理。
3.2食品、百货部门各值班主管每一小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送
至相应组别及时处理。
4、孤儿”商品处理
4.1收回的孤儿商品可继续销售者，可直接摆回该商品陈列位置。
4.2破包、残次或其他质量问题的孤儿商品不可再摆回原陈列位置。按照：《破包/残
次商品作业程序》处理。
4.3无法扫描或无法输入的商品必须重新贴标签。依照：《标签申请作业程序》处理。
4.4需保温或保藏的孤儿商品，因长期失温导致无法再销售，按照《报废作业程序办
理》处理，或按照《退货作业程序》办理退货，以降低成本。绝不可再摆回原陈
列位置，以免造成客诉。
5、对“孤儿”商品分析原因加以改善减少孤儿产生
对孤儿商品进行统计分析，针对产生孤儿商品的原因，加以改善，减少孤儿商品。
6、值班经理检查稽核
值班经理巡视卖场，对未及时回收和处理孤儿商品的部门负责人员给与处罚（处罚标准各门店根据实际情况确定）。

缺货管理流程
1、 超市部主管每日检查排面、库区存货，库存不足及时下订单
超市部主管每日检查排面陈列量、库存区存货量。若库存量不足，及时订货。如有库存未陈列，营业员立即提货陈列。
2、 检查、修改订货申请单和订货状况，防止漏订、误订
超市部主管仔细检查各种订单，防止漏订、误订货等原因引起缺货。
3、 ALC每日检查当日或次日到货的订单并催货
ALC应每日检查订单，对于当日或次日送货的订单，向供应商催货，确认到货日期。
4、 部经理每日检查排面
超市部部门经理及楼面经理每日检查排面陈列，稽核订货。
5、 ALC每周一列印《畅销商品缺货报表》发至各部经理、主管
ALC每周一列印《畅销商品缺货报表》，交各部门经理、主管进行缺货追踪。
6、检查商品的实际库存，检查商品订货状况
主管根据《畅销商品缺货报表》检查商品的实际库存，检查商品订货状况和到货状况。
7、缺货商品是否下单？
主管确认有无下单，未下单应立即下紧急订单。
8、催货
有订单向供应商催单追货。
9、放置缺货卡
对缺货商品排面上放置缺货卡
10、登记《缺货商品追踪表》
登记缺货商品追踪表，每日跟进直至到货。
11、部门经理每日检查各组缺货商品追踪表，督导追踪缺货处理情况
12、三日内缺货不准调排面
缺货商品的排面三天之内不准以其它商品填补
13、三日未到货由采购及时催货并处罚供应商
对于缺货超过三天未到货者，采购人员对供应商予以处罚。
14、三日后至预计一月内到货，主管可由相邻商品替补排面
超过三天预计一个月内到货者，主管决定由相邻商品替补。
15、长期缺货，主管报经理批准，重新调整排面，并通知采购部
预计长期缺货者，经理决定重新调整排面。
商品变价作业流程
1、提报变价商品、填写变价申请
相关部门主管填写商品变价单
2、经理审核
相关经理审批后签字确认《变价审批权限》。
3、超市部经理
超市部经理审批后签字确认《变价审批权限》。
4、ALC变价
ALC执行变价电脑录入。
5、列印价格卡
ALC列印新的价格卡后交相关主管。
6、制作POP
美工组制作POP后交相关主管。
7、更换旧卡或POP
相关部门主管更换价格卡或POP。
商品变价作业流程
1、提报变价商品、填写变价申请
相关部门主管填写商品变价单
2、经理审核
相关经理审批后签字确认《变价审批权限》。
3、超市部经理
超市部经理审批后签字确认《变价审批权限》。
4、ALC变价
ALC执行变价电脑录入。
5、列印价格卡
ALC列印新的价格卡后交相关主