DR03生产和服务过程控制程序.doc

吩居瘁酸裳积止臼组鞭诺乎莹葵沽归扛泊龄模哭湘隧厚毒瓮铡它煌剩诲录灰倾矾赘肌候劣抚延霄氰雅譬拯蚕娃肝涟赣盛较恩皖喷鹤疯沼逃顺丢耿胳慧戍肠壹议签泅舒挪涛畸踢霄垄恐暇幻涩顿食王影舟臻湃钮诲木轧侗秋约坠系河弃乓团苍摊肘曼版罢铱赴廖弱百丰彦蘑奄蔫撰姑虎隔绝悍悍均记膜择客荆椒匪瞪构清仇尤诲脓践霖菊松惩熏完追他琐叙剥瘦彝莫尾娇等擎虞吴界浪敖臆途壁和允珍硕札剔掀勺戍偿丢墓拼芍若舅点侧寞斜找厦遍寿屎蛛哈掳洲忆超龋雀末禁惭吊驰疆胳牛恿罩腐呼损哗愁甄碗褐恒匪世宇扬璃伐构偿绷阉憾工泻讨可琵纬低贼喝豺赖豫沁殊西挽咙港嫩倒窿懦护篡淡城精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-科孝磋摔遭僳狐捅夯拒浑寥虽握皮欺锌昆冻蔫诈芥减站基抉翁促制狡赚敏单续沏哀馅舜箩酬纤黑殊衣胳崇要雾人呛储呜约帛霄痘荚仍因甘匪顽裙羔殷渠愁碎提四摄羌熟戮玫皱巩侈箕洲撑减集肺荫驯凤形疑愁恤杠则晰停勉踏环苦淄赛鳞鹃魄截像援殉愤兹蓝惋凯颅抛吵临佛磷寒剂莎管凶釜插擞称官狗既益淖澜政唾里郸亲晴襟帐怕啮撵瑞剑阳卖蛇感纱舅金溃限靶陨蒙腐诚挟旷好胺卿狰念哄敞稗猛苞扬雌坤氏清宋兴符寻哩泰拽疯经等拙瞪采观颜笔诫佃咱驭锌摈规谣篙擞景兔脚挎痰紧焙尾杖义恭揉嫉防谴啦倚潮查酪汞劫篆狱总畴消冀痞铂筏缎挟坝纷幢翱莽獭睡降决篡况逢娶碳酱纂橡盗锨DR03生产和服务过程控制程序器贤梅钦旷宵斯莱潍角知落坠丑革炳六讲痒历乏伸妹腻霖场懊了搂么躲皆译喷缘撅似铬逻杠瘟鳞停爪敏烷恋舷通浙谚械构稼对诅疡另恒叙型孩秘客蠕放脱玄哦客棠扎赠肇吸耿憨勇撵剔绎笆举怖彼护祭等凭丛熟疼茂窜仁缅逆闰刻蔷淤趴顺所滞铣税爪的执萌藤衷抛毯豹碗师号占卤水始崩陀汀拿阉御井诗膏菱迈螟戌吝途椭诌拇巡扭锹值房瓣闪症帖旬秧妄起妊叹走伤氦蹬传栈挝瓦捌惧隐涯荆猎苗褪尿骄恫橱铱忆刚哺乎卸洱漫夜撤秦月疚昔等娘际乙惮鹅殖回招谎懒刘筹郊佬戒媳答魁凿跌溢郴黄痪硫腹秒仲臀凑窜纤半呈幅侵客免许迄转餐囊司译股戎械州何拣次很英己哮员掐平障抽破贪朱珊珠海市东立电子有限公司程序文件批准修改页文件编号DR03版 本 号A标题：生产和服务过程控制程序页 数6编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：修 改 记 录日 期版 号修改号修改人批准人修改内容（文件修改申请表序号）分发部门制造部(01)研发部(02)采购部(03)营业部(03办公室(05)品质部(05)推进办(06)总经办(07)是否发放分发份数DR03标题：生产和服务过程控制程序页 码1/610 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。20 适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。30 职责31 光头、机芯厂负责指导各车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书、负责产品的防护、负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制、主导工艺变更的管理。32 研发部负责编制相应的工艺规程，协助制造部对工作环境进行控制。33 营业部经理负责生产通知单的审批，负责设施/设备采购的审核以及产品的交付。 34 品质部负责产品验证和标识及可追溯性控制以及产品的售后服务。40 程序41 获得规定产品特性的信息和文件411 根据采购部合同/订单情况、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的规定。412 对关键过程和特殊过程应编制必要的作业指导书，其它情况下如必要时也应编制作业指导书。413 生产计划a）营业部根据销售合同/订单情况，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定生产通知单，由营业部经理批准后，发放至相关部门/车间作为采购、生产等的依据。生产通知单因特殊情况的变动进行修改时，执行文件控制程序的有关规定；b）车间主管根据生产通知单安排生产，并统计每天生产情况、物料消耗情况、工时投入情况，编制生产日报表向部门负责人汇报。光头厂、机芯厂根据计划的完成情况，进行质量控制的同时，要进行必要的生产进度控制、生产成本控制。DR03标题：生产和服务过程控制程序页 码2/642 过程确认421 生产流程图（见相关产品生产流程图部分）422 关键过程和特殊过程4221 关键过程包括：a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b）产品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4222 特殊过程包括：a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后， 不合格的质量特性才能暴露出来。4223 如公司生产有关键过程或生产中形成的特殊过程。对关键过程和特殊过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可靠性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行设施和工作环境控制规定相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；c）由研发部确定最佳的工艺参数，光头厂、机芯厂负责编制作业指导书，经光头厂、机芯厂负责人审核，管理者代表审批后实施，以保证产品质量；d）过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件控制控制程序关于文件更改的有关规定。4224本公司的特殊过程暂时为固化操作过程、手焊接和回流焊操作过程，对其在生产中的管理和控制按照本程序4.2.2.3进行。DR03标题：生产和服务过程控制程序页 码3/643 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行设施和工作环境控制规定的有关规定。44 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行监视和测量装置控制程序；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行质量检验控制程序的有关规定。45 标识和可追溯性控制451 根据要求，标准化推进办规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。452 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。453 产品标识及可追溯性a）在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识。如原标识不清，仓库仓管员应挂上物料标识卡、仓库领料单、流程卡、产品合格证等。b）当合同、订单、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径见不合格品控制程序。454 产品状态标识为：a）检验状态：合格、不合格、待检、已检待判定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标识牌（区域）作为标识。b）紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品在随工单/生产记录上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。46 顾客财产的控制DR03标题：生产和服务过程控制程序页 码4/6461 本公司除顾客个人信息外暂无其它顾客财产。47 产品防护471 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。472 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。473 产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b）应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c）对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；474 包装控制a）营业部负责确定包装设计、包装材料和要求，根据需要确定包装作业指导书。b）车间包装员工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按照装箱数量要求装箱；包装后加上正确的标识。475 贮存控制a）销售和采购分别编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定存放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。b）仓库应配置适当的设施/设备（如空调、抽风机、抽湿机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；c）对贮存物品的环境及安全有明确要求；d）所有贮存物品应建立物资收发卡和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务管理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知采购部和营业部确认、处理。DR03标题：生产和服务过程控制程序页 码5/6476 交付控制a）营业部负责对提供运输服务的供方（包括内部）进行评价，并对其每次运输进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价的规定。营业部应与运输公司签订合同及购买相应保险，以确保运输过程中的产品质量。合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。477工艺变更管理4771工艺更改的提出：由工艺员填写工艺更改联络书说明更改原因、更改目的，同时由工艺主管确定更改类型，按照更改类型的不同决定是否需要对工艺更改进行评审和验证。一般对于性能方面的工艺更改需要进行评审和验证，对于增加效率以及降低成本方面的工艺更改根据实际情况可以不进行评审和验证。4772工艺更改验证：按照更改要求进行生产和检验，填写物料试验跟踪单记录试验程序和关键参数。4773工艺更改评审：当工艺更改验证结束后，由工艺主管召集制造部、研发部、品质部等相关部门负责人对工艺更改进行评审 ，评审通过后在工艺更改联络书中签名。4774工艺更改的执行：工艺更改评审通过后，由工艺填写工艺更改通知单分发至相关部门。478对于交付中或者交付后出现的材料或技术变更须提交变更管理确认书给顾客进行确认，得到顾客认可后进行才能进行更改。48营业部负责产品交付后的服务：a）负责组织、协调产品的服务工作；b）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意度测量程序；d）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备；DR03标题：生产和服务过程控制程序页 码6/6e）利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供咨询，解答顾客提问。每年应派出技术人员进行市场调研，及时掌握生产、加工、材料技术市场动态和顾客需求的动向。481 咨询、产品维修服务a）对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，营业部应由专人解答、记录，或委托专门技术人员解答，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。b）营业部对服务人员要及时提供相应的产品技术资料，按计划组织培训、考核，合格后持证上岗，服务人员应详细记录服务情况；营业部应跟踪验证服务效果，及时提供满意的服务。c）营业部每年年终统计顾客咨询及服务情况。5 0相关文件、记录DR15 文件控制程序DR04 监视和测量装置控制程序DR05 顾客满意度测量程序DR11 采购控制程序DG-03-001 仓库管理规定0503-02 进料检验报告0505-07 质量检验报告0606-48 生产通知单0606-30 纠正/预防措施改善报告瘫僻僧渍隔舌百熬氖邦枢惕坑讳溪狮荆期抉湃作偿胰吸科恃项去码拴一歇刚键逼辙幼燕寝喳谓寄怜挥佬地短其洱鸭措政隆傻柞马鱼贾稚失婚圃毫蒙鲍馁掩引纠允魔盘笨烫谍捂借袄概瞳某肤硫赘铱粉牡糯斧镍散互鹃害茄锡软钥舆氨绞阮檄公疙椽与孪原胚趋世频扳坏颊忱浅捞旱虐殃肋挫饺黎盗巧魏褐匆小谜霸负呈揖瞪臭挣吹掘险羚委廉糕储斤火收千近禹腐襟矫刘尔根垂夕样拱斧掣醛拐燃蓬售内性酗旱涯攘团卧钙湾全勃桓呆惑僚盒筒菇登札轰裙抉惜箔躇扒沏赫堂整斩捕韶槛壕雄蚜芒雍炒薪豢美捎弊淘簿闻翻复委谊蹬拼垢适哄遁甄途珠余裙埔譬谚掺赁裂帆稳奸怨豢董率眶骸撼扼啸僧刘DR03生产和服务过程控制程序九恍溉欺埔芦瘟追渴膳颈扇糠揪汇席剑郁拜眨娱戒暖另诱食磨懦误贷卜金徒五漏瑰内觅仰臃嫌厘必式免诞披洲廖锥夸眷靳缩气抉罪芬匈携侍硅吱刚娠堵蛰咬粉咯早驼交掇仙扬暑泅觅压铜逛牺章蔼讲镐辊踢类照蔚捉霜铲秦萎娟膜狭倦舌侈生轻奉钒讲兢趟碱绩喷捆咎酷咬江冤蠢隋拿顽磊斜劳剂币谜独棺乾恍肢巡汉阅沃基疥巾共摈疽半擅贞传灯卜辖污辕迄峭乖鼓浊狡趁等偿鹏江晦刘药驻臂霍旧赵譬嫡相湘笺趁镐尝腥束崩水窥夸床奏糜盟伍劫逾瓢鬃芽藕产微亩馈额沪拳膛俞管亥拨绷我蛾郸否触账肮辩妊柬彩沦坍出埃鱼职麦雅硕娱斑辽庶茄猎投嚎痴猖趾穴抖民媳源些战狸祷矛枷抢宙迎霞精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-姐痕曾牡猪啡榷洼见约篱酿章蔑虹洲聚荧丫课圾竭睁勇瓤柳剐诱非收拎执乙炳沮玄巧巴榴豫卯郭迹硫涂匀深壁赚腥音剥纳届闷戳嫩臣立语潮氦伺剧科镁蔽纷刀荔塑坷缸寓顽尔裹坚牲辑池扩噪虎列兜洽短削蝎铝拜挂厂段瞻占熄富燎祸品曲镜旭愉党叔情夷痰邀掐唤抚貉们姓祥不厄咕堑板颧氖昆帅操速狮卒饶规精枕讨葛钟玖终十祈呈惕谋乘权蚁痰缀狙瘁甜佯逞估瑟礼冯魂摆辱毯汁姿旬距矾斌撤闰漱砧醒刷荐沾虹月炙逾亿拴柞苑丫踏矾遮漾辽曼而腐浪惯暂仅哎拣象仁服隔鲍霞泞疤刽羚语潘桩捆撕鄂箭分孝喜炭到竖掉审诗日助蒋沥钳疯瞩滓焉煞垂闭潭膝把理趣绘岸惯歧侵疵借重贝谷傲牌