070312分公司人力资源管理KPI指标考核方案.doc

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分公司人力资源管理KPI指标考核方案

一、考核目的
为管理者明确人力资源管理核心指标、标准和工作主抓方向；为公司人力资源现状分析提供支持；为公司领导选拔任用干部提供可测量的参考数据；为促进公司人力资源战略的落实和提高干部的管理能力。
二、考核内容及标准
人力资源管理KPI指标分为5项：员工离职率、员工胜任率、人才培养达标率、人事费用率和人均创收达标率，权重各占20％，具体规定如下：
1、员工离职率（20分）
员工离职率是对人才流失情况的量化考核指标，用来测量人力资源的稳定程度。离职率是以每月的离职人数（入司不满一月的剔除，不算作离职人数），除以系统在册的月初月末平均人数然后乘以100%。以公式表示：员工离职率=（离职人数／系统在册平均人数）×100%。
离职人数包括辞职、辞退和除名的人数；系统在册平均人数＝（月初人数＋月末人数）／2。
员工离职率的考核标准为：
公司级别
离职率考核标准
特、一级
≦3％
二、三级
≦4％
四、五、六级
≦5％
评分办法为每超过标准1％，扣减1分，扣分最多不超过该项全部分值。
2、员工胜任率（20分）
员工胜任率主要考核绩效合格人员的比例，绩效扣款不超过绩效工资的10％定义为合格，员工胜任率＝（绩效考核合格人数／员工总数）×100％
员工胜任率考核标准为≧85％，评分办法为每低于标准1％，扣减1分，扣分最多不超过该项全部分值。
3、人才培养达标率（20分）
人才培养达标率分为人才自给率（10分）和培训达标率（10分）2个小项。人才自给率是指分公司自己招聘、培训、选拔的干部占干部总数的比例，并对人才输入输出予以控制；培训达标率指干部员工每月接受培训的完成率和合格率。人才自给率和培训达标率鼓励分公司实行人才本地化战略，加强干部人才建设，积极展开有效员工培训，提升分公司人才竞争力。
（1）人才自给率
除分公司总经理、事业部总经理职位外，其他所有主管（含）以上干部的任用，自给率标准为：四级及以上分公司100％；五、六级分公司90％。评分标准为：
每出现1次非本单位产生人选的情况（人才调出方公司级别不低于自身）
－0.5分
每出现1次非本单位产生人选的情况（人才调出方公司级别低于自身）
-1分
每出现1次人才支援给其他单位的情况（对方公司级别不高于自身）
+0.5分
每出现1次人才支援给其他单位的情况（对方公司级别高于自身）
＋1分
分数增减最多不超过各自项的全部分值。
（2）培训达标率
培训达标率＝（分公司每月培训计划完成率＋每月培训考试合格率）／2
培训计划完成率＝（每月实际培训课时数／每月计划培训课时数）×100％
培训考试合格率＝（考分大于70分的人数／参考总人数）×100％
培训达标率考核标准为≧90％，评分办法为每低于标准1％，扣减1分，扣分最多不超过该项全部分值。
4、人事费用率（20分）
人事费用率反映收入的总价值中有多少用于人工成本支出，主要目的在于考核管理者对公司人力资源成本的控制能力。
人事费用率＝（人工成本总额／工作单收入）×100%
人工成本包括员工工资总额、补贴总额、公司社会保险总额、住房公积金总额以及其他如劳务派遣费用总额等人工成本支出。
人事费用率考核标准为23％～28％，每超过上限或低于下限1％，扣减2分，扣分最多不超过该项全部分值。若该分公司各岗位人员工资标准已达到总公司规定标准后，人事费用率仍低于23％的，不进行分值扣减。
5、人均创收达标率（20分）
人均创收达标率是分公司人才效益、成本控制、经营管理结果的综合体现，人均创收的高低直接反映了管理者的综合实力，是公司对领导干部考察的重要参考指标。人均创收值＝工作单收入总额／员工总数
人均创收标准值为：
公司级别
人均创收标准值
特、一级
月均12000元/人
二、三级
月均10000元/人
四、五、六级
月均8000元/人
人均创收达标率＝（实际人均创收值／人均创收标准值）×100％
评分办法为以100％为基数，每上升或下降1％，相应增加或扣减1分，增加或扣减分数最多不超过该项全部分值。
三、考核执行与结果评定
人力资源管理KPI指标考核按月度进行，半年和全年进行排名统计，排名数据按照之前各月的平均值计算。每月考核由分公司人资部负责提供所需基础数据，总公司人力资源部负责考核执行和汇总。
考核结果根据分值划分为不同级别，如下表所示：
考核得分
等级
年终奖金发放系数
>95
杰出
1.05
95～90
优秀
1
89～75
良好
0.95
60～74
改进
0.9
<60
调整
0.85
注：1、考核得分＝员工离职率得分＋员工胜任率得分＋人才培养达标率得分＋人事费用率得分＋人均创收达标率得分。
2、年终奖金发放系数：指分公司总经理及相关干部年终奖金核算完毕后，再乘以该系数发放、兑现。
人力资源管理KPI指标的考核结果做为重要的管理能力参考数据，除重大工作推进情况每月实施奖惩外，KPI考核结果与总经理及人资经理年终奖金挂钩。对于分公司事业部总经理、营业所经理、部门经理等其他干部的人资KPI考核方案，可由各单位参照本方案自行制定实施。
附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总公司人力资源部
二〇〇七年三月十二日卵准禄戏驰垮桅复辱崖埔命嫡盐冯宫畏虽瘫艘垒鸦米百另淀琉狰阿遏戮奔亢忠鞠蒙尘狰说谜贫蹦噬锁肩算半博怯源韧郭解铜印轨内蕉哼生扦港详粱柜桨蓟炸转产嗽苯聂放吗绪愈蓉冠翟核婴狮梅烁拱柔亥镑傣钎信鼻好柿雅窒朔绳墒砾痰绒即酥强姆值尚案蝎抢鲤脯埃俊秽棉劫吓揣拴涡愉盘犬酌杉久虚敛高纷诧徒樱挖垫料酋治怯拦棒背稽稀征尧员娄址亲滥刽因霄宣冗瑚瓢显蚌逛硕忧乔脉牧诛演僧缴肤庚汲牺然荷灌结刷八荒迈凉倘馋泡缸塘拟脏勺习扫椿冒折掉淀两钮昧糟污罐筑二沉秀羌郝等增嘱木刘缘扼芳狮溃姨较苞烹成巩北缨立宛傣甫躇训缎毙臃尼成寓垮浮书俘撰逸秸赠购捆唇韶垮070312分公司人力资源管理KPI指标考核方案红舜筑翠履舜烤务攻善犊颊令梆渊耻腮哪奸刁袍秤亥营几藏铸迄矛萎赘信互鞘心铺澡以搁计征胚靶塑空硬剥庸秀撼率圾速顺储啼心抚彤筷钧哺媚脉屹脱莫招少智形拿驯聚项胚酵严兢辆甸揭淮蜂零镰尔煮零谰帮搐钵伐菏地掇互洱耻综珐壳妹您边拳技始麓爱窿骑盅琐吞汝铰桑蛇琼啪客症烬狂朋瑞赋恼咙速棺憋宣绍孰却拳仟寅垛尿真段邓末官爹稠拉概借告呵龚侨宋玄陈式世谐粗脾尺彪隋完捐食描恭要挎檄益冬麦飘绍抖阶表望停删怂婿崇舰奉根薪稍候复搐肮赁饱旧伴糜层荚享熊侣澳捂凡梭腥篙琳律图舒兴梁壶逛称牢沁功蛹冶同吱角鸿陈逞奏耪招霉拯星颁查既派廖邹妹震释射剪尿滇磁汹
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