建筑公司考勤制度.doc

考勤制度

第一章 总 则
第一条 为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。
第二章 公司作息制度
第二条 公司上班时间为7：00～12：00，13：30～17：00（可分为夏季、冬季作息时间）根据实际情况而定。
第三章 工作制
第三条 公司一般实行每天11小时标准工作日制度。实行每月两天休假。
第四条 请假制度
一、员工公休须提前一天通知部门领导，经部门主管批准。
二、如需调休，各个部门每天只准有一人休息，需经本部门负责人同意，在不影响工作的前提下休息。
三、不得利用上班时间办理私人事情，如有必须要办的事要和领导请假，上班中间外出办理公事必须告诉考勤人员或在办公室的其他人员去哪里办事，办什么事情，以便领导有事找你时知道你在哪里,否则从离开公司时算起按旷工处理。
四、任何类别的假期都需总经理事前批准。一天由部门主管签字批准，两天以上由总经理签字批准。
五、如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门负责人和办公室并在上班当日补办手续，否则以旷工计。
六、经公司经理办公会确定，每月有两天休班，每月不准请假超过3天，一年累计到20天内，予以辞退。
第四章 考勤范围
第五条 公司除经理级以上人员外，均需在考勤之列。
第六条 特殊员工不打考勤须经总经理批准。
第五章 考勤办法
第七条 本公司采用上下班签到形式记录，每天上班和下班均需签到第八条 员工忘记签到时，当日向考勤员说明情况，并留存说明记录。
第九条 考勤设置种类：
1. 迟到。比预定上班时间晚到。
2. 早退。比预定下班时间早走。
3. 旷工。无故缺勤。
4. 请假。
5. 出差。
6. 外勤。全天在外办事。
7. 公休。(必须有请假条)
第六章 考勤统计
第十条 考勤员每月底统计，并由主管领导签字确认后，上报公司财务室。
第十一条 考勤计分办法
一、迟到。上班时间以后打考勤视为迟到，0～10分钟扣10元，迟到10～30分钟扣20元，迟到30～60分钟以上按旷工处理。
二、早退。同上。
三、旷工。旷工一次扣全月工资的20%。
四、请假超期扣全月工资的20%。
五、每日满勤加全勤奖。

车辆管理制度
一、车辆使用规定
单位需要外出用车时必须遵守以下内容：
1、各单位需办理公司业务用车必须经经理、综合办派车，同时通知派车单签发人。
2、用车单位必须到综合办处开据派车单，且记派车单必须随车同行，此项出现任何问题由用车单位负责。
3、如公差且无派车单发生任何意外时公司不承担一切后果。
4、派车单一律不准后补。
5、派车单内容必须真实不准作假。
6、无特殊情况，各单位尽量避免公用私车。
7、用车人员出车记录公里数，返厂后记录行驶公里数并告知综合办记入派车单。
二、车辆使用标准
1.定期组织机动车辆及驾驶员的安全教育工作，会同有关部门组织司机人员的技术培训。
2.车辆外观、液压、电器、安全防护完好，运转正常，型号规格符合购置计划，严格按照要求操作。
3.　车辆设备的保管要做到防水、防压、防滑、防冻、防潮、防晒、防盗，要定期检查，发现问题及时处理。
4.车辆设备的使用部门和管理部门要密切配合，严格执行各项规章制度，合理使用机械设备。
5.车辆的使用，必须贯彻人机固定的原则。对大中型专用机械车辆要坚决做到定人、定机、定操作规程，并做好交接班记录。
6.操作人员必须认真学习和掌握所操作的车辆操作规程，技术性能，严格按操作规范，工艺规程操作。
7.认真做好“例保”工作，使车辆经常处于整洁、完好状态。
8.遵守各项规章制度，正确使用，充分发挥机械效能，降低消耗，保质保量地完成各项任务。
9.认真做好车辆台账记录。
10.操作人员在使用前和使用过程中，要检验机械设备的运行情况，安全机构及各零部件的连接、紧固、润滑等。
11.车辆在使用期间要做到机器、工具、现场干净，油、水、气、电不漏，技术状况完好，安全可靠。
12.对新进和经过大修、改造和重新安装的车辆设备，要进行检查鉴定和试运转，试验合格或经过走合保养后，再正式投入使用。
13.新进机械设备的操作者一定要先培训后操作。
14.任何人未经批准不得擅自开动他人专管机械设备，不得随意拆换机械设备零部件，禁止机械设备带病或超负荷作业，不准在无作业条件、燃油料不合格的情况下强制使用机械设备，不得冒险作业。
三、车辆考核
1.不定期维护保养、加油、清洗发现一次考核50元。
2. 车辆外观有灰尘、油泥不及时清理发现一次考核50元。
3. 车辆维护记录薄、车辆交接记录薄不认真执行者发现一次考核50元。
4.不按正规操作者、有意破坏车辆发现一次考核100元。
5. 当班车辆出现故障隐瞒者、车辆带病工作考核当班司机100元。

注：各项目部施工车辆必须安排专人负责，严格按照以上规定执行，同时记录每辆车的使用情况及油耗，并及时上报。

仓 库 管 理 制 度
1、 每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，上报公司主管经理及财务部门各一份，盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上年结转的数字。
2、 在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。
3、 对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗的，则放在年终一次进行处理。
4、 对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况，每月27止，30日前上报公司。
5、 除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下：
①查质量：库存物资的质量是否变化，是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况；
②查数量、账、卡、物是否准确，单价是否准确；
③查保管条件：堆垛是否合理和稳固，覆盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风口是否良好等；
④查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求；
⑤查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。
6、 采购入库货物时，仓库管理人员必须认真核实货物型号、质量是否合格。
7、 出库时，必须经仓库管理人员开具出库单，并记录在案。
8、 长期在仓库工作者，在使用工具时，必须自觉登记领取使用工具。

采购管理制度
一、采购流程：
1、 由各项目部或各部门上报所需物品及设备于工程部，填写采购计划表，经采购部门主管领导审核由总经理签字批准。
2、 购买所需物品时，采购人员必须询问三家以上商家，选中质优价廉的货物。
3、 购买后，要求卖家开具发票或有效收据。
4、 送至所需部门后，由使用部门负责人签字确认。
5、 购买备件入库时，由仓库管理员签字确认。
二、 采购计划
安装公司规定，各项目部应根据现场施工需要，有计划性上报，上报时间定于每周三。
1.
2. 在采购物品后注明所需物品型号。
三、 付款
持卖方开具的发票经总经理签字后，交财务审批后付款。

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