COP013-生产过程控制程序.doc

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程序文件
生产过程控制程序
文件编号
CS-COP-013

版 本
D0

页 次
第4页 共4页
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程 序 文 件
ISO9001：2008 & QC080000:2005

声明：此文件未经管理者代表同意，不得复印，违者必究

文件名称
生产过程控制程序
发行日期
2010-12-1
编 号
CS-COP-013
版本
D0
页 次
第2页 共6页
编 写

审 核

批 准

序号
修订
修订内容摘要
修订人
版本
日期
1
A0
02-09-10
换 版
付令帆
2
B0
02-12-15
更改发行名单，删除3.1和3.2条
邱忠良
3
B1
2008-10-20
增加4.5.1关键工序控制要求
罗勇
4
B2
2009-04-08
删除发行名单和记录《啤盒质量巡检记录表》，修订4.1；4.5.1；和4.5.2条款；将《样品管理规定》更名为《新样办评审及管理程序》。
郭晓文
5
C0
2010-12-1
更改公司名称，将“包装”改为“纸业”
兰美华
1、0 目的
为使公司生产系统经济、高效地制造出符合规定要求的产品，对产品生产过程各工序和各种因素实施有效控制，并对生产过程异常状况加以预防和改善。
2、0 适用范围
本程序适用于公司原材料出仓至成品入仓之前所有生产、测试及检查环节。
3、0 职责
3.1 维修部：各种机器设备操作说明的提供以及设备维修、检测等事项，确保 设备正常运转。
3.2 生产车间：生产计划的执行、生产进度及品质控制。组长负责对生产过程进 行监控，适时巡检，操作工负责产品首件检验和随时抽查、自检。
3.3 品管部：负责对各工序首检、巡检的指引、监督；最终检验及制程异常、不 合格品的处理。
3.4 储运部：负责提供合格的原、辅物料。
4、0 程序
4.1 生产计划部按照业务订单及工序生产能力排定《纸度排程报表》及《纸箱排程表》并将《合同评审工作单》（以下简称《工作单》）（客户有环保要求的应注明“环保”字样）发放到生产部门。参见《生产计划控制程序》。
4.2 生产组长依《纸度排程报表》、《纸箱排程表》及排入生产计划的《工作单》 进行作业前生产条件确认，内容包括：
4.2.1生产工艺文件、资料是否齐备且为最新有效版本，包括所有作业指导书、作业规范、工艺标准及测试标准等；需参照样品生产的，应依据《新样办评审及管理程序》，若有不明之处，应与生产计划部排单员取得一致。

4.2.2 生产使用的物料、工具、设备状况：
4.2.2.1 生产车间组长应根据《纸度排程报表》、《纸箱排程表》及排入计划的《工作单》要求领用生产过程所需之原、辅料（包括水墨等），领用时需检查物料的标识、类型、数量、检验日期、环保要求等，并确认与《工作单》要求一致，防止使用不合格物料或不符合要求之物料。
4.2.2.2 确定需用的工艺装备、设备、木样、计量器等，并经相关人员确认其符合使用要求并进行必要的维护,同时做好相关记录。
4.3 人员配置和技能的教育培训：
生产组长经过对作业前生产条件及物料等状况确认后，要选定适任的操作工并对其进行必要的解说，使作业员明白产品特性及品质要求水准，自检方法和重要的参数的设定，同时将生产样办，《工作单》等放置于操作现场附近便于取阅的地方。
4.4 备料与调试：
生产车间组长根据《工作单》要求，安排作业员将领来的物料摆放于机台附近指定的区域，由各机手按设备作业指导书将设备调整至合适的状态后开始生产。
4.5 工序首检：
4.5.1生产车间组长必须指导机手依《瓦楞纸板工序检验规程》或《瓦楞纸箱工序检验规程》做好首检。因品种变更、开班、换版或设备检修时，必须做首检。符合 规定要求方可生产，如不符合规定要求，必须停机或减速及时解决存在的问题，直到符合规定要求后方可投入批量生产，同时将首检结果记入《生产首检记录 表》，对纸箱部、平板部（制浆、裱纸工序）并需注明材料厂商、批号/生产日期、是否为环保物料。必要时机手与质检人员同时完成首检工作。
4.5.2 关键工序控制要求：对关键工序印刷、粘盒，应对印刷唛头、纸箱尺寸、纸箱颜色、粘性等控制，必须由排版员、机手、现场QC根据合同评审工作单及唛头单进行核对，进行联合检查，无误后签名确认，方可量产；依据《制程风险评估报告》所确定的有害物质关键过程，主要包括印刷、制浆、调墨等，应编制相应的作业指导书，并对相关作业人员进行培训考核，且对生产过程的特性要求进行控制并记录。
4.6 量产及自检：
在生产过程中机手随时抽查产品的质量情况，进行自主检验。当发现质量问题，按工序检验标准判定减速或停机处理，并做好相关记录以便分析、采取纠正与预防措施。

4.7 巡检 :组长负责依相关作业指导书作适时巡检，并作好《工序巡检记录表》。4.7.1如属设备原因导致产品品质不良时，组长应立即通知设备维修部门人员进 行维修排除故障，并填写《交接班报表》记录有关设备修理情形；设备检修完毕，生产车间机手进行首件确认，确认合格后方可批量生产，否则应维持停机状态， 直到问题解决为止，设备维修的原因及结果由维修部记录并保存。
4.7.2 物料异常导致产品品质不良时，应对物料予以追溯，如属进料异常，依《产品监视、测量程序》处理。
4.7.3 因制造工艺异常导致产品品质不良时，由组长立即联络相关人员整改，并填写《交接班报表》记录相关情形。整改完成后，机手应进行首件确认，经确认符合要求时，才可开机生产。
4.8 不良品及不合格品控制：
生产过程中产生的不良品，生产车间必须进行适当的标识、隔离，以防止不良品流入下道工序或误取误用，所有不合格品的管制依《不合格品控制程序》处理。
4.9 标识与包装搬运
所有半成品、成品在制程中的标识与鉴别，依《产品标识与可追溯性程序》处理；搬运、储存按照《产品的搬运、贮存、包装程序》处理。
4.10 最终检验
成品进仓时，由QA进行最终检验，依《产品监视、测量程序》处理。
4.11 发生信息反馈时依《内部沟通程序》处理。
4.12 发生纠正与预防要求时依《纠正和预防措施程序》处理。
4.13 所有品质记录依《记录控制程序》处理。
5、0 记录
5.1 R-01（CS-COP-013）《交接班报表》
5.2 R-02（CS-COP-013）《分纸生产首检记录表》
5.3 R-03（CS-COP-013）《啤盒生产首检记录表》
5.4 R-04（CS-COP-013）《钉合/粘合生产首检记录表》
5.5 R-05（CS-COP-013）《瓦楞纸板生产首检记录表》
5.6 R-06（CS-COP-013）《F机生产日报/首检记录表》
5.7 R-07（CS-COP-013）《自动/手工粘合首检记录表》
5.8 R-09（CS-COP-013）《纸箱部工序巡检记录表》
5.9 R-10（CS-COP-013）《瓦楞纸板巡检记录表》
5.10 R-11（CS-COP-013）《裱纸生产首检记录表》

6、0 支持性文件
6.1 CS-COP-002 《记录控制程序》
6.2 CS-COP-004 《不合格品控制程序》
6.3 CS-COP-010 《仪器、设备维护保养程序》
6.4 CS-COP-014 《产品标识与可追溯性程序》
6.5 CS-COP-015 《产品搬运、贮存、包装程序》
6.6 CS-COP-019 《产品监视、测量程序》
6.7 CS-COP-021 《生产计划控制程序》
6.8 CS-QIS-PD01 《瓦楞纸板工艺技术规程》
6.9 CS-QIS-PD02 《瓦楞纸箱工艺技术规程》

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生产过程控制程序
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