环境职业健康安全管理文件审核.doc

4.5.4审核 1.0目的通过对公司的QHSE管理体系进行内部审核，验证公司的活动、服务及使用的产品是否符合QHSE标准要求，以确保QHSE管理体系的有效运行和连续改进。2.0范围适用于本公司QHSE管理体系运行状况的内部审核。3.0定义无。4.0职责4.1管理者代表负责审批内部质量体系审核实施方案，并任命审核组长和审核组建员；4.2审核组长负责编制内部质量体系审核实施方案；4.3审核员负责依照审核组长分配的任务履行指派的审核工作；4.4审核组长负责组织内部质量体系审核并提交内审报告；4.5受审核部门按审核方案筹备受审核资料文件资料资料文件资料文件资料，协作审核工作，并对审核中发觉的问题及时进行整改。5.0内容5.1审核前的筹备5.1.1QHSE管理体系审核在每间隔一年的时间内至少组织实施一次，由管理者代表任命审核组长和审核员，审核组长负责制定审核实施方案并呈报管理者代表审批。5.1.2审核组长和审核员应经过专门的培训，并取得QHSE体系内部审核员证书，同时内审员应与受审部门无直接的责任关系，以便做到公正、客观。 5.1.3审核组长负责制定具体的审核实施方案，其内容主要包括：a、 审核的目的、范围、依据；b、 审核小组建员；c、 审核日程；d、 受审核的部门；e、 内部审核的工作支配。5.1.4审核方案经审批后应于审核前5个工作日内发出，以便各部门做好筹备。5.1.5审核组长依据审核方案组织内审员编制审核检查表，具体列出审核项目、依据、方法等。5.1.6特殊状况下，如发生重大质量问题、顾客有重大投诉、公司机构有重大变化、即将进行第二、第三方审核等，管理者代表可委派审核组临时组织追加内部质量体系审核。5.2审核的实施5.2.1审核组长主持召开第一次会议，审核组建员及各相关部门领导须准时参加,在第一次会议上，审核组长需要说明审核目的、范围、日程支配及其它相关事宜，与会人员应签到, 审核组需准时到达审核现场。5.2.2受审核部门必需指派一位发言人及伴随人员。5.2.3内审组依照审核检查表对受审部门进行现场审核。5.2.4审核员通过交谈、调阅资料文件资料资料文件记录、现场查验、观看等方法收集客观证据，并记录。5.2.5当现场检查发觉问题时，审核员需要进一步调查清晰，对所存在问题的客观性进行争论，力求公正。5.2.6审核员应记录审核发觉，并当场请受审核部门相关人员签字确认。5.2.7审核员在审核完毕后，应将发觉的问题统一交与审核组长，审核小组应确定如何处理审核中发觉的问题。5.2.8现场审核以末次会议终止。审核组长组织召开末次会议，向受审核部门报告该次审核结果，发出CAR，与会人员应签到。相关责任部门在接到CAR后三个工作日内，制定相应的纠正/预防措施，具体参照事故、事件、不符合及纠正和预防措施执行。5.3 内审总结报告5.3.1内审工作履行后，审核组长组织审核员将所有的CAR汇总并记录不符合项分布状况，履行QHSE管理体系内审总结报告，呈报管理者代表审批。5.3.2内审总结报告内容：a、 核目的、范围、方法和依据；b、 审核组建员；c、 实施审核状况总结；d、 不符合项分布状况分析，不符合项数量及严峻程度；e、 存在的主要问题分析；f、 对公司管理体系有效性、符合性结论及改进的建议。 5.4内审记录的保存 5.4.1内审终止后，审核组长将所有的内审记录送交品质保证部，品质保证部负责按记录监控处理。 5.4.2品质保证部应在管理评价前将QHSE管理体系内审总结报告送交总经理作为管理评价的输入。6.0 相关资料文件资料资料文件事故、事件、不符合及纠正和预防措施记录监控7.0记录内审方案（不定格式）签到表纠正/预防措施要求（CAR）QHSE管理体系内审总结报告（不定格式）