1、4.5.4审核
1.0目的
通过对公司的QHSE管理体系进行内部审核，验证公司的活动、服务及使用的产品是否符合QHSE标准要求，以确保QHSE管理体系的有效运行和连续改进。
2.0范围
适用于本公司QHSE管理体系运行状况的内部审核。
3.0定义
无。
4.0职责
4.1管理者代表负责审批内部质量体系审核实施方案，并任命审核组长和审核组建员；
4.2审核组长负责编制内部质量体系审核实施方案；
4.3审核员负责依照审核组长分配的任务履行指派的审核工作；
4.4审核组长负责组织内部质量体系审核并提交内审报告；
4.5受审核部门按审核方案筹备受审核资料文件资料资料文件资料文
2、件资料，协作审核工作，并对审核中发觉的问题及时进行整改。
5.0内容
5.1审核前的筹备
5.1.1QHSE管理体系审核在每间隔一年的时间内至少组织实施一次，由管理者代表任命审核组长和审核员，审核组长负责制定审核实施方案并呈报管理者代表审批。
5.1.2审核组长和审核员应经过专门的培训，并取得QHSE体系内部审核员证书，同时内审员应与受审部门无直接的责任关系，以便做到公正、客观。
5.1.3审核组长负责制定具体的审核实施方案，其内容主要包括：
a、 审核的目的、范围、依据；
b、 审核小组建员；
c、 审核日程；
d、 受审核的部门；
e、 内部审核的工作支配。
3、5.1.4审核方案经审批后应于审核前5个工作日内发出，以便各部门做好筹备。
5.1.5审核组长依据审核方案组织内审员编制审核检查表，具体列出审核项目、依据、方法等。
5.1.6特殊状况下，如发生重大质量问题、顾客有重大投诉、公司机构有重大变化、即将进行第二、第三方审核等，管理者代表可委派审核组临时组织追加内部质量体系审核。
5.2审核的实施
5.2.1审核组长主持召开第一次会议，审核组建员及各相关部门领导须准时参加,在第一次会议上，审核组长需要说明审核目的、范围、日程支配及其它相关事宜，与会人员应签到, 审核组需准时到达审核现场。
5.2.2受审核部门必需指派一位发言人及伴随人员。
4、
5.2.3内审组依照《审核检查表》对受审部门进行现场审核。
5.2.4审核员通过交谈、调阅资料文件资料资料文件记录、现场查验、观看等方法收集客观证据，并记录。
5.2.5当现场检查发觉问题时，审核员需要进一步调查清晰，对所存在问题的客观性进行争论 ，力求公正。
5.2.6审核员应记录审核发觉，并当场请受审核部门相关人员签字确认。
5.2.7审核员在审核完毕后，应将发觉的问题统一交与审核组长，审核小组应确定如何处理审核中发觉的问题。
5.2.8现场审核以末次会议终止。审核组长组织召开末次会议，向受审核部门报告该次审核结果，发出CAR，与会人员应签到。相关责任部门在接到CAR后三个工
5、作日内，制定相应的纠正/预防措施，具体参照《事故、事件、不符合及纠正和预防措施》执行。
5.3 内审总结报告
5.3.1内审工作履行后，审核组长组织审核员将所有的CAR汇总并记录不符合项分布状况，履行《QHSE管理体系内审总结报告》，呈报管理者代表审批。
5.3.2内审总结报告内容：
a、 核目的、范围、方法和依据；
b、 审核组建员；
c、 实施审核状况总结；
d、 不符合项分布状况分析，不符合项数量及严峻程度；
e、 存在的主要问题分析；
f、 对公司管理体系有效性、符合性结论及改进的建议。
5.4内审记录的保存
5.4.1内审终止后，审核组长将所有的内审记录送交品质保证部，品质保证部负责按
《记录监控》处理。
5.4.2品质保证部应在管理评价前将《QHSE管理体系内审总结报告》送交总经理作为管
理评价的输入。
6.0 相关资料文件资料资料文件
《事故、事件、不符合及纠正和预防措施》
《记录监控》
7.0记录
《内审方案》（不定格式）
《签到表》
《纠正/预防措施要求》（CAR）
《QHSE管理体系内审总结报告》（不定格式）
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