全过程跟踪审计流程图.doc

跟踪审计质量管理流程核对工程实体、设计图纸、验收资料的一致性记录质量问题经过审计意见单搜集质量资料施工合同、质保资料施工图纸、设计变更相关规范、验收资料不采取措施通过监理、建设单位查明原因： 施工质量不合格 原材料质量不合格 成品保护不好 未按规定程序验收跟踪整改情况： 整改合格 整改不合格 是否按规定程序进行整改验收三体不一致三体一致口头通知通知对象：建设单位、监理单位合格记录质量问题经过，并查明责任方不合格记入跟踪审计报告查明违反程序一方或多方跟踪审计经济签证审核流程有偏差搜集资料 施工合同、招投标文件 施工图纸、设计变更 结算书、经济签证单 其他资料分析经济签证及相关资料建设单位申报经济签证核定工程量无依据资料退回依据不足通知建设单位补充资料依据充足足核定单价核定取费公司专业负责人审核部门负责人审核有偏差公司技术负责人审核无偏差无偏差有偏差与施工单位核对定稿跟踪审计工程进度款支付流程审核支付证书的审核签字手续对照已完工程量和现场实际情况审核已完工程量单价审核支付证书取费审核支付证书的降点优惠审核已完工程量验收资料汇总成稿发电子版给技术负责人审核发电子版给部门负责人审核出稿盖章不合格不合格资料齐全资料不全政府审计非政府审计预算、审计工作流程竣工结算书、中标通知书、施工合同及补充协议、招标文件及投标文件、工程量清单及报价书、招标图纸竣工图纸、设计变更单、工程联系单、验收合格证牵头人到业主单位领图纸检查图纸了解业主单位基本要求图纸有关数据登记安排编制、审核人员编制人员图纸领用登记造价员开始编制预算书、审核书牵头人督促预算、审计进度预算、审计成果初稿汇总牵头人初步审查预算书、审核书偏差较大技术负责人审查预算书、审核书部门负责人审查预算书、审核书和委托单位沟通预算、审计情况预算书定稿、部门内部登记公司财务、办公室登记履行盖章手续成果书报送业主盖章认可无偏差无偏差偏差较大无偏差偏差较大同意不同意见成果书归档其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落