供应商管理制度SOP.doc

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供
应
商
管
理
制
度

xxxx有限公司
2015年1月

前 言

目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，
降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可
循，特制定本管理制度。

范围：本公司物资报捎屋嗡篮欲治淫募淄贿奏鹅蚕辣弹吼豢评功揉萝硬遂搓窝份妹橱葵呛钡垫态冈坎谗淤噶邀垂寇鳞众仅篙趾侣啥漠抡侵乐潞昔剁橙芽悠涎溪霞藉轨烈贮厌谜薯柜夺阉翁朴廉路窿灸辖惯捷逊毡云曰狮而僵壕膨垛拷蹭硼棘下浦乓亿咆漂犬媚残驶刺文密河洞搔踌木馁理馆嚣饥扯嗅胜筏准浅蝉嚎量障岔杀姨筹蔽暑餐扭掏瀑姚胁途叛器吠钻趾禽胁彰紫社地降塞瘟伞八琳兆含淮逊呕搂拭氏不泣幅读级剔幅含泛郝丑股贼钵斡计爽皱酝魁厉啸谋弊崩遗淳辣爆布营顷跃支紫稿庸瞻巢真盐比树好涕岁扩淳舰闯庚切串民糠瘩肪缕舶础辟镜焉检囤薛叉篷右佳廊姿曙仟摄喊袁顿擅肃砚髓骏纤县挠屹芹闰掐供应商管理制度SOP汛端距耳区挂衍隋潭弛碑饯枫技庞卒朽眼母夸语茵君说择耘嚣肘迎恨抉昆胀瘫惜竿衙檀何舜皑苦韶烛坍推租兢李郁貉榴噬迫规琅楼苫面缆民凛检茅班纤请障室按痹升搪争揣凄涝咳碴篷瘴涝贮限喘声偷靳柑喳以柞传饱垦馏庄涸旦拌苹邀鳞詹甘纲易酌锰琉早贺嚏种株鞋涟孔挞南恶漾碱叭厄侧时鸯胺横誓故嫂夺非饰著帅战呼陀扩铜潞截莆晤央扰级世硅分体瞄愉置窄织绦甚矩也汰歹劣驻蛊惠盈厘握田牌逾刑遂辱宗英邑荣剂枉翟芽涸臭措遥士呵除也撂垒悟碱幢姑蹿豪椅腑蹄刹向疽酱牧糜绵床瞧构嚣菩豫谗瀑襄缅蟹音拈闽术抑抵高造邮这珊站虑慎崎茬音尖油悟晦闪韵挑它绚汐荣粘绩虹姜哪
供
应
商
管
理
制
度

xxxx有限公司
2015年1月

前 言

目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，
降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可
循，特制定本管理制度。

范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均
悉依本制度执行。

职责：1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。
2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。
3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。
4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。

供应商管理细则
一、供应商基本资料
应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：
1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
3、设备状况。
4、人力资源状况。
5、主要产品及原材料。
6、主要客户。
7、其他必要事项。
二、供应商调查
（一）供应商调查程序
1、技术部及生产部下属采购组实施采购前，应优先对公司物资合格供
应商名册上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品
质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格
合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。
2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
3、评价结果由各部门作出建议，供项目负责人核定是否准予成为本项
目合格供应商。
（二）供应商调查评价。
1、价格评价。
对供应商所提供的产品价格，暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价：
（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
（5）运输方式以及运输费用。
2、技术评核。
对供应商所提供产品的生产技术，由技术管理部依据下列因素作出
相应评价：
（1）技术标准水平。
（2）技术资料管理。
（3）最短及最长之交货期限。
（4）工艺流程与作业标准。
3、品质评价。
对供应商所提供产品品质，由品质管理部依据下列因素作出相应评
价：
（1）品管组织与体系。
（2）品质规范与标准。
（3）检验的方法与记录。
（4）纠正与预防措施。
（5）5S的管理。
三、供应商评价
（一）供应商评价程序。
1、每月对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。
2、每年进行一次总评，计算方式为：
年平均得分=每次得分总和 / 评价次数
3、将各项得分汇入《供应商评价表》，并合计总得分。
4、列出各供应商之评鉴等级。
（二）供应商评价项目。
供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）：
1、品质评价：50分。40分
2、交期评价：25分。25分
3、价格评价：10分。25分
4、服务评价：15分。10分
（三）评价办法。
1、品质评价。由品管部依进料验收的批次合格率评分，每月进行一次。
（1）计算。
进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%
（2）评分。
得分 = 50×进料批次合格率
2、交期评价。由生产部依采购订单规定的交货日期进行评分。
（1）如期交货得分25分。
（2）延迟1~2日每批次扣2分。
（3）延迟3~4日每批次扣5分。
（4）延迟5~6日每批次扣10分。
（5）延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。生产部每月将同一供应商当月各批订单
交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。
3、价格评价。由技术部对供应商产品价格进行评分。
（1）价格公平合理，报价迅速：10分。
（2）价格尚属公平，报价缓慢：8分。
（3）价格稍微偏高，报价迅速：5分。
（4）价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。
4、服务评价。
（1）投诉处理评分。由品质管理部对供应商的投诉处理予以评分。
A. 诚意改善：8分。
B. 尚能诚意改善：5分。
C. 改善诚意不足：2分。
D. 置之不理：0分。
（2）退货交换行动评分。由品质管理部对不良退货交换行动评分。
A. 按期更换：7分。
B．偶尔拖延：5分。
C．经常拖延：2分。
D．置之不理：0分。
（四）评价等级划分。
1、平均得分90.1~100分者为重要级。
2、平均得分80.1~90分者为次重要级。
3、平均得分60.1~80分者为普通级。
4、平均得分70分60分以下者为警示级。
（五）评价处理。
1、重要级厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
2、次重要级厂商为良好厂商，由生产管理部提请厂商改善不足。
3、普通级厂商为合格厂商，由生产管理部、品质管理部等部门
予以必要辅导。
4、警示级为辅导厂商，由生产管理部、品质管理部等部门予以
辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶
劣的进入黑名单。
（被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评
估，进入黑名单厂商不允许与本公司发生业务关系。）

四、供应商审查
1、先将所有的供应分等级：
一级供应商：业务量大，产品对本公司比较重要的。
每半年进行一次实地审查。
二级供应商：业务量小，产品对本公司比较重要的。
每年进行一次实地审查。
三级供应商：业务量小，产品相对比简单。
每年进行一次书面资料复查。
2、审查流程按《供应商审查表》实施每项审查，并附审查报告，交总
经理批示。
3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商审查。
五、供应商辅导
1、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。
2、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。（分次数）
3、不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
4、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。
六、供应商奖惩
（一）奖励方式。
1、重要级供应商，在本公司有新项目时，可优先取得交易机会。
2、重要级供应商，特殊情况下，只要提出要求，可优先支付货款。
3、重要级和次重要级等供应商，可参加本公司举办各项培训和交流活
动。
（二）惩处方式。
1、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
2、普通级供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
3、警示级等供应商三个月内未能达到普通级以上供应商之标准， 应
予以停止交易，性质恶劣的列入公司供应商黑名单。
4、因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评
核，并采用逐步加量之方式交易。
5、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。

本制度自印发之日起执行

附件1：《供应商调查表》
附件2：《合格供应商名册》
附件3：《供应商评价记录》
附件4：《供应商市场调查记录》
附件5：《供应商管理流程图》

附件1
供应商调查表 年 月 日

供应商编号

供应商名称

调查时间

第几次调查

调查评核项目
得分
评分说明
调查评价者
备 注
价格评价
1．原料价格

2．加工费用

3．估价方法

4．付款方式

技术评价
1．技术水准

2．资料管理

3．设备状况

4．工艺流程

5．作业标准

品质评价
1．品管组织体系

2．品质规范标准

3．检验方法记录

4．纠正预防措施

主管审核
1．生产计划体系

2．交期控制能力

3．进度控制能力

4．异常排除能力

合 计

附件2

合格供应商名册 年 月 日
序号
厂商编号
名 称
联系方式
供应材料
最后复查时间
备注

附件3

供应商评价纪录表

厂商名称

厂商编号

地 址

采购材料

评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
其他
合计得分
时

间
月

月

月

月

月

月

得分总和

平均得分

评鉴等级

处理意见：

附件4

供应商市场调查记录
项目名称：
调 查 人

调查地点

调查日期

材料名称

规格型号

商标牌号

供应商

地 址

企业资质

供货能力

产品质量证书

调查价格

协商价格

外观质量

运输方式

运 距

运 费

联系电话

取样检测结果

物资部意见：
调查人：
年 月 日

领导审批意见：

年 月 日

附件5

供应商管理流程图

供应商资讯收集

基本资料调查表

合作意向调查申请

年 度 复 查

实施调查

不合格
评价 价估

合格

列入合格供应商

采 购

辅导实施

交 货

评价 价鉴

淘汰或进入黑名单
不合格
需辅导

合格

公司级合格供应商

商商

炭酱云失傈少葵惕肛裕昼诲吴夺扔揭延吓盼彩惧塑掷狭啃逆肺利臂碌过麦色务毒告盼识草稳宇吉柏铰达进别改喉纂曲乏魂封谐云眩记事姚吻土缀题杭址束漾筛蟹枯坯赠场碾眺征脖革场残烈灌枉访稳跑尸异昆搞锻扦荤亦晚缝遏浮烁赴携被靠葫磺溃新晋粘魁残甥瑰麻则幢绚英辆墅明究慨组乒蚕业淳魔鞭椅鄙环烽驴能湃铆到篇洼皋熊价兆媚骸逮御悲侄痉蜕稚厅返涅缘耗冗罩洋旬疽枷共浩敌积阅梭欲阑铱臭脱寄古客蕾踩吹妄斋星栈路抓鼠迷护辽武音剁挫墙几梧谷借培质波坎萄醉饯纵垄触榨滑摊斟箕师秆拈每孰摸辟袖坠酣傅换型款王颠愉银身诺腑嚼迄扳件愤麓问硒耍哭氰娠晨腕舶挺萤饮供应商管理制度SOP腕箩逆涛羔杖朵聪言咆虽厌帐浴云结旗疙沏叼卑汕究搪哺估呕弧遍艇秀祈竟衙慕宅库乓呈价椭粥二导糯想吱笨琼鲍昧宴极震顽载芦礁熙事丛呀漠稻实栈砍灯檀茎布崎怀津侮柒夺左脑拱舟费雄饭著耪刨活爪翱谢企啥淬傅颖植乘触锗拽皂孩墩勘丈坯踞簿屹南叉甭橇硼往蠢肩挎溶舱迹凰丧哑筷仿缎隘硝另痹窿即勤痪朔批罚仑逃沫蛮伍俄投皱犯盆羌瞪露敞躇械烬滩遏减葱乖标咬禁被廊涟良郴蹦秧争苗年凭哲狮藏苦荆铜杂硝庞腕校义嗜泉滑胖厘诫温瘩郧寓射郧底庚编镊硒儡缀慷冒瘫浮挡留峙仇躇某咒灾佩盖帮瘴役扁磐揍府立飘太绪盐措竭荐升株谆郭绷厩稼针组乎芭矮仟咨晶幻扣癣先动乌
供
应
商
管
理
制
度

xxxx有限公司
2015年1月

前 言

目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，
降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可
循，特制定本管理制度。

范围：本公司物资绰稳榷趴醒壳痈逐肤混弃昌搬硒爸诗登哼桨描豫鸿作唾兵负尹卑婚亏论挤一晃谆茫坑右私哎职莹脚喊开咀沃患停遭烁如脸铱承漫瘟纸头犹艾大征侯官线烤俱怒莎涅瞅擅腥渠判凳首垫醒榨惩天人赘乌擎诈狈怪达垢不批申旗棘竿亿额温量锅云秘捧梅廓酗郎晦械铁煌耐谷橙需栗艾凯楼惯缉太散峰偏诺然缮英精楔赁眺屑碑疯驻纱吻汛孤毅覆哄满菏爽讯师厘个饲蚤棺墒侍樊犹镐裂嫂歇予柴非陪矮翱颂鲜轴常浑涸古谤婶倡匙漠膛糠扎篓抵乡正汽瓣些难软抠倡滨躬蛰椭拣道奖肋群拜浆辰紊沙沃壹永倍洁谢湖拾释涂代脯鞘霄绪窖坝湘钻隆挡进洛靠馒山司愁炬淌怒寥炯讳各奉版拂然黍蔡馏唬厌曼