监理单位质量控制体系.doc

项目 年度监理质量控制体系 （监理单位）C|f3 I!gEVL1.1质量控制原则C|f3 I!gEVL监理部将按施工合同，技术规范，施工图纸、变更设计文件，国家及部颁工程技术规程，规范、工程建设强制性条文。制定一整套行之有效的质量控制程序，方法和手段，严格执行以单元工程为基础的单位工程，分部工程，单元工程三级质量检验及评定制度，严格以“工序控制”和“过程跟踪”为环节的标准化，量值化质量管理目标的实现，使每个环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程实现可追溯性。C|f3 I!gEVL1.2质量控制目标C|f3 I!gEVL以合同为依据，通过监理部认真，严格的质量控制，发包人将获得一个令人满意的、质量优良的，放心的工程项目。分部工程优良率75%以上，单元工程合格率100%，优良率70%以上。C|f3 I!gEVL1.3工程质量控制内容C|f3 I!gEVL（1）监理部建立以总监负责的全员质量控制体系。并在监理工作工作中不断改进和完善；C|f3 I!gEVL（2）监督承包人建立和建全质量保证体系，并监督其贯彻执行；C|f3 I!gEVL（3）按照有关工程建设标准和强制条文及施工合同约定，对所有施工质量活动及与质量活动相关的人员、材料、工程设备和施工设备，施工工法和施工环境进行监督和控制，按照事前审批，事中监督和事后检验等监理工作环节控制工程质量；C|f3 I!gEVL（4）检查承包人现场检验设施、人员，技术条件等情况；C|f3 I!gEVL（5) 对承包人从事施工，安全，质检材料等岗位和施工设备操作等需要持证上岗人员的资格进行验证和认可，对不称职或违章、违规的人员，可要求暂停或禁止在本工程中工作。C|f3 I!gEVL（6）审批承包人制定的施工控制网和原始地形图的施测方案，并对施测过程进行监督。对测量成果进行签认或与发包人一起参加联合测量，共同签认测量成果。对承包人在开工前实施的施工放线测量进行抽样复测或与承包人进行联合测量。C|f3 I!gEVL（7）审批承包人提交的工艺参数试验方案，对现场试验实施监督。审检试验结果和结论，并监督承包人严格按照批准的工法进行施工。C|f3 I!gEVL1.4工程质量控制措施C|f3 I!gEVL1.4.1施工过程质量控制程序1.4.1.1施工阶段质量控制工作流程框图（见框图1）1.4.1.2材料控制工作流程框图（见框图2）1.4.1.3测量控制监理工作流程框图（见框图3）1.4.1.4试验控制监理工作流程框图（见框图4）1.4.1.5分项工程开工审批程序框图（见框图5）1.4.1.6审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图6）1.4.1.7分包单位资格审查程序框图（见框图7）1.4.1.8隐蔽工程检查验收程序框图（见框图8）1.4.1.9工序验收程序框图（见框图9）1.4.1.10分项工程验收流程框图（见框图10）1.1.4.11分部工程质量验收程序框图（见框图11）1.4.1.12单位工程竣工预验收程序框图（见框图12）1.4.1.13工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图13）1.4.1.14质量事故工作流程框图（见框图14）施工阶段质量控制工作流程框图（框图1）分部工程开工准备审批施工方案审批工程材料核查机械设备复核测量放线检查质保体系审批分部工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分部完工质量验收材料控制工作流程框图（框图2）提交总体进度计划编制材料进场计划和材料报验计划材料进场报验材料试验材料使用申请材料使用过程若使用违规审批总体进度计划审批材料进场计划和材料报验计划材料进场查验材料抽查审批材料使用申请材料使用过程检查指令或撤销审批承包单位监理工程师测量控制监理工作流程框图（框图3）接设计桩基准点复查申请使用基准点引设工程控制桩申请使用工程控制桩分项工程放样计算施工放样参与设计交桩基准点复核审批基准点使用复核工程控制桩审批工程控制桩放样计算复核放样抽测分部完工测量分项工程验收测量承包单位监理工程师试验控制监理工作流程框图（框图4）随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否签发试验报告是签发不合格试验项目通知单否追踪记录处理结果分部工程开工审批程序框图（框图5） 开工准备材料准备机械准备质量保证体系进行测量放线编制施工方案图纸审核及交底准备完成提交分部开工申请监理审查与核查合格证监理批准开否是审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（框图6） 承包单位完成施工组织设计的编制和自审填写报审表 审查内容：三控目标是否满足合同要求；场地布置，文明施工；环保水保是否符合强制性标准要求；施工方案、方法、工艺；机械设备、劳力；质量管理体系；安全、消防措施；签认手续完善、合法。修改再报总监理工程师组织专业监理工程师审查不同意审查结果同意报送建设单位总监审查批准 承包单位执行注：施组方案有重大调整时，施工单位应重新编制施工组织设计（方案）并按程序报审。分包单位资格审查程序框图（框图7）承包单位向监理部报送分包单位资格报审表合同是否允许分包；分包单位的营业执照、企业资质、等级证书、特殊行业施工许可证、业绩、拟分包工程的内容和范围；专业管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。另选分包单位不同意审核内容总监理工程师审核同意签订分包合同分包单位进场施工隐蔽工程检查验收程序框图（框图8）隐蔽工程自检合格、提前48小时预约，填报申请表整改不合格专业监理工程师对工程报验申请表进行审查有必要或合同约定，应约请甲方、设计方共同检查并签认不合格监理工程师会同各方到现场检查、核实合格同意验收并签认工序验收程序（框图9）工序完工承包单位自检合格否填写报验收单并附资料报请监理工程师验收监理工程师验收合格否签认报验单下一道工序补救措施否否则是是分部工程验收流程图（框图10）分部工程完工承包单位自检合格否报请监理部验收监理部组织验收合格否签发分部完工证书补救措施否是是分部工程质量验收程序框图（框图11）分部工程所含各分项工程质量验收全部完成承包单位自检合格并汇总分项工程向监理部报送分部工程报验单不合格由监理部组织有关监理人员审核，对质量验收评定表进行内、外业验收整改不合格质量保证资料检查现场检查合格签认分部工程质量验收表表单位工程竣工预验收程序框图（框图12）单位工程所含各分项分部工程全部完成 承包单位自检合格并汇总分项分部工程验收单，向监理部报送单位工程竣工初验报审表总监理工程师组织监理人员审核不合格限期整改不合格对照标准和施工合同对实物实施进行检查竣工文件全面审查合格总监签发工程竣工初验报审表承包单位向建设单位申请竣工验收工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（框图13）需要返工处理或加固补强的质量事故质量缺陷质量隐患一般质量事故总监签发暂停令， 承包单位整改发出监理工程师通知，必要时发暂停工令承包单位整改总监签发暂停令调查事故总监签发暂停令， 调查事故承包单位报送事故调查报告单承包单位报送事故调查报告单监理检查整改结果监理检查整改结果总监签发复工令符合规定要求总监签署复工令总监理参加工程质量事故调查和处理方案的研究承包单位按要求整改监理单位检查整改结果设计方提出变更设计文件总监组织研究审查处理方案，报建设方审批符合要求总监签发复工令总监指令承包单位按变更设计文件施工监理跟踪检查、鉴定和验收总监写出质量事故处理报告报建设单位质量事故处理工作流程框图（框图14）质量事故发生采取应急措施填写质量事故报告编制质量事故处理方案召开方案论证会预备会召开方案论证通过否按批准方案实施验 证资料整理保存完善方案否否C|f3 I!gEVL1.4.2施工过程质量控制检验方法C|f3 I!gEVL（1）承包人应首先对工程施工质量进行自检。未经承包人自检或自检不合格、自检资料不完善的单元（或工序），监理部有权拒绝检验。C|f3 I!gEVL（2）监理部对承包人经自检合格后报验的单元工程（或工序）质量，应按有关技术标准和施工合同约定的要求进行检验，检验合格后方予签认。C|f3 I!gEVL（3）监理部采取跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%，重要部位每种标号的混凝土最少取样1组；土方试样不应少于承包人检测数量的5%；重要部位至少取样3组。平行检测的费用由发包人承担。C|f3 I!gEVL（4）工程完工后需覆盖的隐蔽工程、工程的隐蔽部位，应经监理部验收合格后方可覆盖。C|f3 I!gEVL1.4.3工程质量评定。C|f3 I!gEVL监理部应监督承包人真实、齐全、完善、规范地填写质量评定表。承包人应按规定对工序、单元工程、分部工程、单位工程的质量等级进行自评。监理机构应对承包人的工程质量等级自评结果进行复核。C|f3 I!gEVL监理部应按规定参与工程项目外观质量评定和工程项目施工质量评定工作。C|f3 I!gEVL1.4.4质量事故的调查处理C|f3 I!gEVL（1）质量事故发生后承包人应按规定及时提交事故报告。监理部在向发包人报告的同时，指示承包人及时采取必要的应急措施并保护现场，并做好相应记录。C|f3 I!gEVL（2）监理部应积极配合事故调查组进行工程质量事故调查、事故原因分析，参与处理意见等工作。C|f3 I!gEVL（3）监理部指示承包人按照批准的工程质量事故处理方式和措施对事故进行处理。经监理部检验合格后，承包人方可进入下一阶段施工。C|f3 I!gEVL1.4.5工程的质量控制点C|f3 I!gEVL土方填筑要一层层的摊铺，碾压。填筑土料的压实相对密度和压实度是土方填筑的质量控制点。在每一工序（每层）完成后，必须经过自检和监理工程师进行检验，取样合格后，方可进行下一工序（层）的施工。为了保证达到设计压实相对密度，必须按监理部批准的碾压试验确定的碾压机具摊铺厚度，含水率和碾压遍数，严格组织施工，保证达到设计要求。这是堤防施工的要点、难点。C|f3 I!gEVL1.4.6工程质量控制制度C|f3 I!gEVL（1）堤防施工以工序质量控制控制为重点，每层施工完成后，由承包人自检合格后报监理部。监理必须到现场检验合格后，方可进行下一工序（层）的土方施工。C|f3 I!gEVL（2）监理人员对堤防土方填筑施工进行巡视，检查铺土厚度，铺填边线，碾压遍数及土料的含水率，填料质量等，发现问题及时更正。C|f3 I!gEVL其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落