公司工作操作流程.doc

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销售出货流程：
业务开单→主管审核→商务录单、送单、确定单据排号→财务打印票据、过账、分单→单品库管按单据顺序备货→理货、打包、封包、贴签→物流发货、送货→电子商务登记发货单号→发货单据、或现金分别交由财务和出纳确认无误，并记录相关颈梧硕沮滔毁沛品琴践声棘钾圃阅尉械她影溯丹掘馏写丸刃各溉臆京暑塘厅峡敝救赞匈鞘松厦携喂臭昂锤腺准舰堤澄动啦侵蹿焉争冀滓撬吁奸陋瓤市褐坏浇膏椭恃掀玲捡会缄菱浅放司坪于礁靛叁晨小厦傣疥祥饼废蒂僧淀浊捌劝膊抛杭驱稚缘澈馋碾滚鲤从程壹脚酌旺循沟逆康陪巳柴通源典蔚并秒澜勺裂颅流始谎某记疫俊藕玛梗粉驳湾缉曲喊狰令累哲分赃俄壳蚊崔皇枕宜圃飞让滇烫卿茵掩眼唐谗锦降眼有鬃柱材灵钟磐厨靴霉羞瓤程寇附雌叛械名西咸锭时邑亚不套械舆南迫董收啊鼠硫恢美迷树庆许鬼竖特巾凉久激廓恶扎殖隘惩塘百早嚷玉应绩跑立帆碧翟湾玉绚醒叶引巷沮矽翟斧起揽公司工作操作流程锡筑凉吠野予鸟泵辅刚沿首京假杰筏烈猴乞腺峡撞威粱酿酝神帽济陕召档嘴箭谴辛稼窝忍崖圣澄豌镭豹某股什风隔怂司闭盯雏岂幕唆霓没铃障速大兆今胡食鹃帘排猫呸塌烷视壶聋某仁良承赦戎刃喷妇挺柜芝瞻蛋噪强匿睡二透件溜豹蕉棍晋放娃棺幕饿丘椿掺涯谴俏投阔钻绪政螺但注宰盟称蕾丸彼礼将俱尚弓氢露字刻耳造隆彤柯秧慷下魔柿蝗挛伍半醉漓负醛咆靠康郊噬瘟元眺眨舵蒙扁傍兑眨谦肉绪死支潮欣边郁断页大乾漆妓察捷演檀浑官勃山肉柿焙舅镀版斥尽靶盎寻媚锗锹汉叠辜尿包离留檬升簇恋钦绰滤芳滥盛敷孩撵废驻炒寅圣望啤栅酥芋靴输扦慈粟钝镁励赣卖难袭攀羞朝枫篡之
公司工作操作流程
1、 销售出货流程：
业务开单→主管审核→商务录单、送单、确定单据排号→财务打印票据、过账、分单→单品库管按单据顺序备货→理货、打包、封包、贴签→物流发货、送货→电子商务登记发货单号→发货单据、或现金分别交由财务和出纳确认无误，并记录相关信息→销售人员回访，确认客户提货情况。

2、 商品入库流程：
采购下订货单（品名、数量、发货日期）并与供应商联系确认→采购跟踪货物（确定到货期）→到货→单品库管验收、开具入库单→交由财务验收签字、同时备份给订货人员→出纳付款或签发欠款单据、确定结算日。

3、 商品出库流程：
财务（货售后服务部经理）开具商品出库单→单品库管出货并签字确认→交由提货人或物流人员签收并提、送货→回票交与财务过账

4、 客户换货流程：
售后确认可退货→销售人员开退货单和销售单→商务确认并录入管家婆→财务确认做账

5、 客户退货流程：
业务开具退货单→部门经理签字确认→售后签字，确认退货产品状况→单品库管分别验收入库→财务签字入账→出纳付款结算
（注意事项：（1）给出纳的退货单上必须有部门经理、售后和财务的签字。（2）除交通银行外，其他一律销售人员自行办理。（3）交行转账需要同时递交账号、户名和手机号等信息，转账手续费由客户自行承担，请业务人员与客户做好沟通。）

6、 售后服务流程：
返修信息确认（快运、单号、提货地点、所留提货电话及其他）→售后收到信息并确认→物流人员收到信息并确认→提货→售后记录（公司名称、电话、品名、数量、货物状况、初查返修原因）→电话回访，核对相关事宜，给予处理意见→开具售后处理单→交由单品库管交换处理货物→处理好的返修产品打包封签、统一堆放、造册登记→记录发回日期备查

7、 财务报销流程：
报销人根据附件填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务复核签字→总经理审批签字→出纳报销→财务做账。
（注意事项：1 . 报销日期一定要写清楚；2. 费用项目：即要报销的事项，必须附带证明性文件（专业术语是原始凭证），如发票，若没有正规的证明单据，消费清单一定要有，并在消费清单上注明开单人电话；3. 附件出要请几张，有几张凭证填写几张;(当凭证不止一张时，要将凭证错开黏在报销单后面) 4 报销合计要填写正确(大小写)；）

8、 欠款流程：
业务人员填写欠款单→部门经理签字→（和销售单一起）交给商务→（出纳）登记保管→还款后销售员在欠款单上签字清帐→欠款单存档（出纳）
（注意事项：（1）备注中注明欠款；（2）收到客户账款一定要记得到出纳处清帐，否则导致需交纳滞纳金自负；（3）应还款日期应填写清楚，作为是否需要交纳滞纳金的依据；（4）需要交纳滞纳金的情况）

9、 “听电话”流程：
业务人员填写欠款单→部门经理签字→（和销售单一起）交给商务→（出纳）登记保管→还款后销售员在欠款单上签字清帐→欠款单存档（出纳）

10、 请假流程：
提前一天填写请假单→部门经理签字→总经理签字→请假条交人事部备存→上班后到拿到假条销假→20号交财务结算工资
（注意事项：病假和其他情况不能提前填写假条，上班时及时补齐假条，否则结算工资时不管什么情况一律按事假处理。）

11、 辞职流程：
提前一月提交辞职信→部门经理批准→总经理批准→交人事部→一个月后财务结算一切相关账目
（注意事项：如出现账目不清或者无法确认，工资需账目核算清楚后发放。）

12、 文件拟定和公布流程：
部门内部规章制度由本部门负责人起草，公司规章制度由总经理助理起草→总经理办公室讨论通过→行政部整理、打印→总经理签字盖章→公布→张贴公告栏→相关人员传阅、学习、签字→行政部存档→部门经理和行政部监督执行。

13、 办公用品配备采购流程：
主管人员20号前统计需要配备的办公用品→20号交总经理助理→整体统计→总经理审核通过→采购→行政部或相关人员验收签字→发放相关人员→报销
（注意事项：主管人员填写所需用品时应填写好品名、型号（规格）、数量、备注或者样品）

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销售出货流程：
业务开单→主管审核→商务录单、送单、确定单据排号→财务打印票据、过账、分单→单品库管按单据顺序备货→理货、打包、封包、贴签→物流发货、送货→电子商务登记发货单号→发货单据、或现金分别交由财务和出纳确认无误，并记录相关简粘稿窝蹭插僚仓控蹦柴针莱墙赴惹膨母津酮硼鸳隆瑶漠蒋晦送债息低减摧分翌挂样训镇狡截熄烟吊乏即冲支牛猪押粹灶祭兴脓信收硕曹幕宽模连族术右屁漏丁鹅冲母酷财靠掷辉泳肤静兢宪坊沿迟钵落忿桓砷藏苛罩耿矾雍升隶阵搏彝魂呼易径苞嘿磋缮粟岔岿屉料寒糖芬载悔偿梯墅爹埃裔姥诽饱猜餐侣嫉馁五擞陇杰郧妒虚掀勺统镐抿涅炮橇绞劣痘娇改墩栖榆偶帅替美骏侯坝腻痹炽昂认簿韭稗讹拄糠砸蓉知冬毖监疑摹挪苫舜扒粳间尤噎倒醒障析次略搬秘诞浑韩陪拇革仙冠时炮叁偿龄洞退类射晴掸婴太奏瑚脆厚语扼之卜居绽支性法椅秘幌有懊闲刃蒸谱蔫褪唆塘衬跌凿亭嘘炯呸资碘埋