国有企业质量检查管理办法(试行)模版.doc

公司质量检查管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为加强项目质量管理，创建优质工程，根据局项目质量管理办法、质量监督管理办法，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司所属各单位承建的各类土木工程项目。第三条 本办法包含公司对项目的季度质量检查及项目月度质量检查两部分内容。第二章 公司对项目的季度质量检查第四条 公司每季度组织一次质量检查，所有在建项目每年至少检查一次，双十工程至少两次。第五条 公司采用随机抽查的方式对项目进行质量检查，具体时间以公司通知为准。检查用表采用局对项目检查的表格，见附件1。第六条 工程质量检(抽)查应由主管领导带队，技术质量科组织，组成人员为技术质量科相关人员及临时抽调的公司级技术专家及项目总工组成。第七条 检查组书面反馈发现的问题，责任单位对检查中发现的质量隐患必须及时制定整改方案，限期落实，并向公司技术质量科报送整改情况。第八条 公司对项目的书面检查结果每季度公司范围内通报，并按局要求报送局技术质量部。第三章 项目每月质量检查第九条 项目每月组织一次质量检查，内容根据施工进度情况有所侧重，每季度进行一次全面质量内业外业大检查。第十条 检查由项目经理带队（项目经理外出由总工或副经理带队），主要技术人员、各施工队负责人参加，学人所长、忌人之短，以达到减少质量问题、杜绝质量事故、相互学习交流的目的。第十一条 检查以实测、外观检查、工艺控制等方法进行，留影像资料，特别要求照片要有日期，对上月检查发现的质量问题本月应进行复查。第十二条 检查完毕，整理检查记录，召开检查例会，技术人员、各施工队负责人参加，对提出的问题要求限期整改、闭合，对好的做法予以表扬，并将月度质量检查以通报形式下发各施工队，举一反三。第十三条 项目应建立月度质量检查资料档案，每月检查资料装订成册归档。每月的质量检查资料整改闭合后，将完整的检查资料电子版（签字资料用扫描件）通过OA系统（有特殊要求的除外）报公司技术质量科。月度检查资料上报公司时间为每月25日前，项目检查时间在此之前根据项目情况自行安排。项目月度检查资料模板见附件二。第十四条 各项目月度、季度报公司的质量报表及质量检查报告，须及时在OA系统填报。OA系统出现故障或不支持个别内容录入时，按照技术质量科的具体要求，上报相关电子版资料。第十五条 项目执行月度质量检查情况及上报OA资料的完整性将在每年年中及年终工作会上公布。第四章 附 则第十六条 本办法由技术质量科负责制定和解释。第十七条 本办法自印发之日起实施。 附件一：公司质量检查用表质量检查表说明季度质量检查，从质量保证资料和施工现场两方面进行检查，检查内容如下：一、质量保证资料1、质量管理检查内容包括：质保体系、质量管理、质量检查、QC小组管理及其它2、技术管理检查内容包括：技术管理、测量管理、试验管理、计量管理3、拌和站管理二、施工现场1、路基工程2、路面工程3、桥梁工程4、通道涵洞5、防护工程6、隧道工程填表说明：1、在质量保证资料检查表(第4 、5、6、7、8页)中应写明检查结果，施工现场检查表(第9、10、11、12页)中写出各项的检查情况后再填写质量检查总体评价表，明确提出存在的主要问题。2、质量保证资料和施工现场都检查完后要填写质量抽查总体评价表(第13页)，发现有不合格时填写质量抽检不合格品控制表(第14页)，并将第13、14页复印件交项目。3、受检单位负责人和检查人员应在第3、13、14页签字。4、整改报告是质量报表的一部分，受检项目于检查后30天内报技术质量科。质量抽查总评分表序号内 容一质 量 保 证 资 料配分得分1质量管理部分小计1002技术管理部分小计1003拌和站管理部分小计50质量保证资料得分小计=0.2质量管理部分小计+0.25技术管理部分小计+0.1拌和站管理部分小计50二施 工 现 场等级得分1路基工程部分质量等级2路面工程部分质量等级3桥梁工程部分质量等级4通道涵洞部分质量等级5防护工程部分质量等级6隧道工程部分质量等级施工现场部分得分小计=0.5(各项得分检查项数)50三奖 罚 部 分1本季度内业主质量进度检查排名位于全线各标段前1/3的项目(如全线6个标段前2名、10个标段前3名、15个标段前5名)5/次2本季度内业主质量进度检查排名位于全线各标段后1/3的项目(如全线6个标段后2名、10个标段后3名、15个标段后5名)5/次3本季度业主通报批评5/次奖罚得分小计=各项得分之和四该项目本次质量抽查得分合计=(一、二、三部分得分小计)注：施工现场部分质量等级：优=90100分、良=8090分、中=7080分、差=70分以下受检单位负责人： 检查人：质量管理检查表检 查 内 容配分得分检查结果质保体系1.质量方针、目标明确，且对目标进行分解、落实32. 组织机构健全、职责划分合理，质量保证体系能有效运行43. 规章制度健全，严格执行上级管理办法，并根据项目实际情况制定实施细则44. 有专职质检工程师，能正确行使质量否决权45. 分部、分项工程划分明确26. 项目是否派专人负责分包队伍的质量管理3质量管理1.设计文件、合同文件、施工图纸认真审核32.施工组织设计审批手续齐全，各分项工程作业指导书详细、完善53.重点、创优工程有规划和保证措施34.特殊工种进行岗前培训，并持证上岗45.对关键、特殊过程的施工控制措施(质量、进度、安全、环保)有效46.对分包工程质量控制措施有效37.分项工程原始记录齐全，归档及时38.质量数据准确，每月按时上报质量月报5质量管理检查表检 查 内 容配分得分检查结果质量检查1.严格执行“三检制度”，自检记录齐全52.每月进行一次质量检查，并有相应记录73.建立返工损失台帐、奖罚台帐44.对质量(问题)事故进行分析处理，制定纠正预防措施4QC小组管理1.建立QC小组活动领导小组22.制订QC小组活动计划，并按计划开展活动，有活动记录33.QC小组活动取得一定经济效益，并对成果有巩固措施，编写完整的QC成果5其他1.业主、监理组织阶段性检查评比资料齐全32.监理工程师的指令、通知归档齐全，并有相应的改正措施2预应力结构项目是否与现场监管预应力施工的技术人员签订质量责任书3预应力结构波纹管安装检测表执行情况4预应力结构钢丝(钢绞线)安装检测表执行情况4预应力结构压浆检测表执行情况4质量管理部分小计100技术管理检查表检 查 内 容配分得分检查结果技术管理1.规范、规程齐全，技术资料准备充分32.开工前进行了现场技术调查与核对，深挖工程变更、索赔事由93.施工技术方案进行了比选，并按要求进行了报批94.有单项施工设计、计算(如爆破、支架等)，且能正确指导施工35.进行了不同层次的技术交底，内容(技术、安全、环保等)齐全、有针对性，对技术交底进行动态管理96.竣工技术资料整理与工程进度同步，影、像资料齐全，施工原始记录朴实、齐全37.技术总结、技术进步有计划、有总结38. 在施工过程中采用统计技术，防止质量过剩、质量跳动，进一步降低误差99.采用的施工工艺标准、施工工法，积极进行优化，进行工艺创新310.对分包工程进行有效的技术管理10测量管理1.测量人员稳定，仪器配备满足施工需要32.测量仪器按规定进行标定33.严格执行测量复核签认制，重要测量“双机、双人、双法”54.测量原始记录真实、准确、齐全3技术管理检查表检 查 内 容配分得分检查结果试验管理1、工地试验室设置的依法、合规性(检查母体试验室的授权书及临时资质证书、检测项目及参数、授权负责人、公章、授权期限)32、工地试验室的检测范围（是否在母体试验室资质等级的业务范围内）13、 CMA章使用是否规范14、试验检测人员是否满足需要（人数、证书编号、人员变更报备、持证的检测人员才有权签字）25、试验检测设备是否满足需要（台数、设备的完好程度、与检测范围对比）26、仪器设备校准、检定及管理（仪器检定台帐、有效期、标识、使用环境）17、试验室管理制度及执行情况（制度、措施）1.58、标准规范、质量手册、作业指导书（有效文件清单、文件有效性）19、工地试验室样品管理（采样方法、抽样频率、台帐）110、试验环境温度是否满足规范要求（标养室、沥青室、混凝土试件制作室等）111、试验记录、报告（格式是否规范、内容是否齐全、记录是否及时、更改是否规范；检测台帐、仪器设备使用记录、试验检测原始记录、试验检测报告相互对应）312、不合格品台帐（台帐、不合格品报告制度、闭合资料）113、档案管理（人员、设备、检测业务）（分类是否清晰、查找方便、借阅记录）0.514、信用评价（当年12月31日前完成自评；（次年1月15日前业主评价、次年1月30日前质检机构评价）115、信息化、标准化1技术管理检查表检 查 内 容配分得分检查结果计量管理1.计量员稳定，全面掌握相关规章、制度、操作要求22.计量器具配备齐全，建立计量器具管理台帐13.计量器具标志齐全，并及时送检1技术管理部分小计100拌和站管理检查表检 查 内 容配分得分检查结果拌和站管理1.拌和场地经过硬化，现场干净整洁，原材料存放有序，标识清楚，有防潮、防变质措施82. 配合比按规定进行审批，拌和前做施工配合比，根据砂石料实际含水量调整用水量103. 按既定配合比进行拌和，材料计量准确，拌和时间达到标准要求，拌和记录齐全104. 施工过程中严格施工配合比管理，混凝土进行坍落度测试，运输过程中防止混凝土离析、泌水等现象，严禁擅自加水85. 拌和站设备计量装置定期检定，检定证明齐全76. 拌和站设备满足工程需要，有拌和站管理制度7拌和站管理部分小计50施 工 现 场 检 查 表检查内容检查情况综合评价路基工程1.表面平整，边线直顺，曲线圆滑2.填料符合规范和设计要求3.厚度、粒径符合要求，路拱合适4.分层碾压密实，无松散、弹簧5.排水良好，路基无积水、边坡无冲刷6.附属工程路基部分质量等级优 良 中 差路面工程1.表面平整，边线直顺，宽度符合要求2.填料均匀，无离析3.厚度、粒径符合要求4.拌和站场地经过硬化，表面平整5.拌和站粒料堆放有序，有标识牌6.基层、底基层表面平整密实、无坑洼，按要求进行洒水养护7.基层、底基层施工接茬平整、稳定砼路面8.表面平整密实，无脱皮、裂纹、印痕和缺边掉角9.砼路面施工缝顺直，接缝填筑饱满10.相邻板高差不超过2mm，砼断裂块数不超过0.2%沥青路面11.表面平整密实，无泛油、松散、裂缝12.面层与路缘石密贴接顺，无积水漏水13.表面无明显碾压轮迹14.其它路面部分质量等级优 良 中 差施 工 现 场 检 查 表检查内容检查情况综合评价桥梁工程1.桥梁的内外轮廓线条顺滑清晰，无突变、明显折变或反复现象2.砼工程不得出现露筋和空洞现象，钢筋保护层厚度符合要求3.钢筋表面无锈蚀、油污，搭接长度、焊接和机械接头质量符合要求，钢筋根数、间距符合要求基础4.钻孔桩嵌入承台的锚固钢筋长度不小于设计值，桩头无松散砼5. 扩大基础严禁超挖回填虚土6. 砼表面平整，棱角平直，无明显施工接缝下部7.墩台身表面平整，施工缝平顺，棱角线平直，外露面色泽一致8.砼表面蜂窝、麻面不超过0.5%， 上部9.预制梁表面平整，颜色一致，无明显施工接缝，无漏浆10.砼表面蜂窝、麻面不超过0.5% 11.预应力筋按设计规定的张拉顺序进行，制孔管道安装牢固，接头密合，弯曲圆顺12.千斤顶、油表、钢尺等器具经检验校正，锚具、夹具符合设计要求13.按规范进行压浆，孔道压浆饱满14.悬浇梁相邻块件颜色一致，接缝平整密实，无明显错台15.梁板的填缝平整密实附属工程16.桥梁支座、垫板安装稳固17.防水层表面平整，无空鼓、脱落、翘边，覆盖整个砼表面18.台背采用透水性材料分层填筑，台身顶面处不小于桥台高度加2m，底面不小于2m19.边坡坡面平顺稳定，无亏坡，曲线圆滑20.其它桥梁部分质量等级优 良 中 差施 工 现 场 检 查 表检查内容检查情况综合评价通道涵洞1.砼工程线条顺直、表面平整，无漏浆、错台，砌块应错缝、坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满2.各接缝、沉降缝位置正确，填缝无空鼓、开裂、漏水现象3.管涵管壁顺直，接缝平整，填缝饱满4.盖板、墙身砼不能露筋、空洞，蜂窝、麻面不超过0.5%，砼表面无裂缝5.八字墙、锥坡墙体直顺、表面平整，砌缝无裂隙，勾缝平顺，无脱落、开裂现象6.其它通道涵洞部分质量等级优 良 中 差防护工程1.砼预制块尺寸规范，棱角平直2.砌体安砌稳固，顶面平整，缝宽均匀，勾缝密实，线条直顺，曲线圆滑美观3.砌块应错缝、坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满4.八字墙、锥坡墙体直顺、表面平整，砌缝无裂隙，勾缝平顺，无脱落、开裂现象5.浆砌工程砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，砌体抹面平整、压光、直顺，无裂缝、空鼓现象6.各接缝、沉降缝位置正确，填缝无空鼓、开裂、漏水现象7.边沟坡度适合，沟底无明显凹凸不平或阻水现象8.其它防护工程部分质量等级优 良 中 差施 工 现 场 检 查 表检查内容检查情况综合评价隧道工程1.洞内排水良好，不淤积、不堵塞，无渗漏水现象2.施工缝平顺无错台3.明洞防水卷村无破损，接合处无气泡、折皱和空隙4.明洞粘土隔水层与边坡、仰坡搭接良好5.喷射砼支护与围岩紧密粘接，结合牢固，喷层厚度符合要求，无漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露现象6.二衬砼颜色均匀一致，施工缝平顺无错台，砼表面密实，蜂窝、麻面不超过0.5%7.衬砌砼骨料粒径不超标 8.钢支撑间距符合要求9.周边炮眼痕迹保存率：硬岩不小于80%中硬岩不小于70%，软岩不小于50%10.其它隧道部分质量等级优 良 中 差质量检查总体评价表一、质量保证资料总体评价存在问题二、施工现场总体评价存在问题提出建议 受检单位负责人： 检查人：质量抽查不合格品控制表发生部位不合格品情况描述 检查人：原因分析 被检部门负责人：纠正措施 被检部门负责人：纠正措施的确认 项目总工：验证： 检查人：受检部门负责人： 检查人：公司质量检查整改回复单工程名称项目经理致技术质量科： 根据 月公司质量大检查的所反映出的质量问题，我项目已采取了下列整改措施，整改情况汇报如下：1、2、3、附件：整改报告（详细文字描述和整改前、后照片） 项目部自检复查意见： 项目总工： 年 月 日技术质量科复查意见：技术质量科： 年 月 日附件二：项目月度质量检查资料模板 月份质量大检查项目名称： 一、 检查概述1、 检查的路基或路面、结构具体段落、部位等介绍例如：我部于XXX年XX月XX日，由XX带队，工程部、质安部及工区负责人参加，对XX段路基XX区（或路面基层）、XX桥墩柱强度和钢筋保护层、XX钢筋加工厂进行检查。2、 检测总体情况介绍，分为路基或路面工程检测项目（如压实度、厚度、标高等），结构检测项目（如砼强度、保护层厚度、钢筋焊接等），用数据说话，使用自检表格，对某些关键的检测项目进行检测。例如：本次检查XX工区XX段路基（或路面）压实度N点，合格N点，合格率%；厚度N点，合格N点，合格率%；标高检测N点，合格N点，合格率%；平整度检测N点，合格N点，合格率%；本次检测XX桥梁，模板安装情况较好，主筋间距检测N处，合格；钢筋保护层检测N点，合格N点，合格率%；外观质量评价。检测拌合站情况，有无开盘申请单、签字是否齐全、打印记录，拌合时间、原本料情况等。二、 检查存在的问题（图片+文字）对问题比较严重，影响施工质量的，要严肃处理，开整改通知单并监督整改闭合。问题一：钢筋焊接焊缝不饱满、搭接长度不足照片问题分析：解决措施：要求限期整改，并进行闭合，将闭合资料附本次检查后面，与问题一一对应。问题二：三、 检查建议对一般性问题不严重的，提出建议，进行改进提高，不做强制书面整改回复。建议一：加强现场文明施工管理，道路洒水减少扬尘。建议一：四、 施工亮点介绍（图片+文件）对于质量大检查中，好的方法和做法一定要展示出来，大家相互交流学习，提高施工质量和施工效率。亮点一：文字介绍 照片五、 奖罚项对本次检查，依据项目质量检查奖惩办法，有必要时进行奖罚。工程质量问题整改通知 编号：施工队工程名称施工负责人具体部位检查存在的问题：整改意见：限期在 年 月 日整改完毕检查人 年 月 日接受人 年 月 日工程质量整改回复单整改单编号施工负责人致 项目经理部： 我队根据 月质量大检查第 号整改通知单的要求，认真进行了整改，现已整改完毕，申请复查！整改情况：复查意见： 复查人： 年 月 日会议签到表会议名称：会议时间：会议地点：姓名职务部门电话- 21 -