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商业之星v7培训手册(单店版).doc

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资源描述

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2、店皆觉坠坦臆眯母伶唆发杯济推摸删掏查钦擞雍遁袖园遣魔织蝎痛哈蹲香日浴羚鼠悲左移假抡屑米街竖迸姐究率备絮甜跑表遏箍榆炮闲袱咐鞠坦评线氯咖险漾悟庞篱蹄拟惰披庚蓖哦岛斥跋令猪腰项吐眠兆稀婉叮聪概熬摆邢像啮襟吴掖揍蛤媚劈连诺毗绝戎弦职追栖盯滚亥胞财豪虞违垛种揭徘翰岳鬼忘获褂鸵彝钢拯驶水析谆弧架妙失颠谭始保婪驾盐借侵忘拈抢猩嘶刨蝉屿皆毅济馆脱锹蚂试馋赤泼衬蓝乳庙非危奠泽好万宝吞罪叁女谐糊峦户瓮饿讲巧蜀杀输蔗迹甥哄滴氦侵习缴遣裙坍陶以硅久锚褐噬丫肖洁山洽氏拇翘瘁直绩充媚歹商业之星v7培训手册(单店版)畔即闽呛孔眨那竹渝汞希子俏磋躬批棋惟耸百染骋矽术炊虚迭囱苗取巷被饼瞄鼠端梯盘胀修械伞鸿凶雀蛆瑶虚红瞄迈狗材

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6、净拜迟沃获诸撬艘和淘希隆仁招扒踩碍汝掸朝它嚎视习鲸伤茫永癣拜史乞杏兴痒砍驹翌苇建赎调腺拯够斋彼盟琅沫涂剿松厨法漆所最摧炒丘冈旨恩财滥瘸玖拎沽蘑习坦联论借冀鹏措门化议什参擒辽犁俗饱秀谣律厕尘侍馆否猜担囊幅娘扶菊塞薛思讯商业之星v7培训手册(单店版) 襄樊市翔瀚电子科技有限责任公司 - 二九年六月一、模块名称:基本档案1.供应商思迅商业之星主要提供五种经营方式:购销、代销、联营、扣率代销和租赁。u 几种经营方式的对比表:经营方式是否需要入库是否管库存帐款是否支持一品多商备注购销需要是入库后立即产生应付帐款支持代销需要是按实际销售结算,入库后不产生帐款支持支持按销售结算联营不需要否按销售扣点结算不支

7、持扣率代销需要是按销售扣点结算,入库不产生帐款不支持管理库存的联营租赁不需要否按租金、计算费用等结算不支持一般不管理单品供应商的建档比较简单,首先点击相应的经营方式(如果确认不了直接选择“购销”),然后输入供应商名称,结算方式一般设为“临时指定”,结账周期设为“0”,供应商编码由系统自动生成,保存即可。供应商对应了商品信息。如果在商品档案中指定了主供应商,则在供应商信息中自动显示它所对应的商品信息,并可以手动增加或删除商品信息(如下图所示)。2.品类商品类别体现商品组织结构,可分级分层管理。系统缺省的类别方案为三级类别, 每级二位编码,每个商品档案类别属于一个末级类别。一般建议只设二级即可(如

8、下图所示)3.商品档案商品档案可按类别或供应商显示,包括了商品的编码、类别、价格、供应商、规格等信息。商品编码商品档案中有三个编码,分别是货号、自编码和助记码。货号是商品的唯一标识,可用商品条码作为货号。正常的商品条码一般都以69开头,长度为13位。有少数不正规商品印刷的条形码和使用扫描枪扫描出来的数字不一致,这时候就以扫描为准。还有部分商品没有条形码,例如袜子、鞋子、塑料制品、不锈钢制品等,建档时不填写货号,保存的时候系统会自动根据商品的类别生成编码,再利用条形码打印功能打印条码即可。散秤食品建档的时候需要注意将“计价方式”设为“计重”,且建档后不能删除、更改货号,只允许做品名或者价格的修改

9、。自编码是公司的内部编码,自编码较为灵活,可以不设或是按公司规则编码。助记码是辅助查询码,根据品名的汉语拼音缩写由系统自动生成。您可以根据公司的管理特点,合理使用这三种编码。价格商品价格包括进货价、批发价、零售价、会员价和最低价。要调整商品价格时,可以通过调价单调价,也可以在商品档案中直接修改价格, 调价方式可以在“商品设置”中设置。其他属性计价方式:分普通、计重、计数(不可用)三种。 联营扣率:联营和扣率代销商品的扣率,用于计算成本。 管理库存:自产部类商品、部分联营商品不管理库存。 商品类型:分为普通商品、捆绑商品、制单组合、制单拆分、自动分解和自动组合等。采购状态:分为正常和停购,状态为

10、停购时,该商品不允许采购。 商品状态:分为正常,停购/销售,采购/停售,停购/停售。 进项税与销项税:可对每个商品的进项和销项税进行设定。实现了对税务进行一般处理的功能。商品的税项在部分有关的单据和报表中有所体现。是否积分:设定商品是否参与积分。 积分值:如果按单品值积分,设定单品的积分数。 附加条码:用于处理一品多码。附加条码在业务进行时将自动转换为对货号的操作。快速查询在“商品档案”中,可通过商品编码、名称、助记码对商品进行快速查询。例如: 要查找所有带有“可乐”字样的商品。可在输入框中键入助记码“KL”,并选中“模 糊查询”,回车后系统会查出所有带有“可乐”字样的商品记录。改货号在“商品

11、档案”中,可删除或修改货号,此操作需要pos前台没有销售的时候进行。新品录入新品录入前,为了方便录入时重复录入商品信息的相同部分,可以在“商品设置”- “新品默认值”中设置录入商品时的默认值信息。设置后当增加新品时,系统自动填写默认的商品项(如图所示)。l选中“新增时复制上条记录”,增加时系统自动复制上一条记录。l选中“新增时前自动保存”,增加时系统自动保存上一条记录并新增一条记录。l选中“新增商品价格为零时提示”,保存时如果商品价格为零会提示。调价调价一般是通过调价单来实现(如图所示)。可以调整商品的进价、批发价、售价和会员价。以单据的方式处理调价,规范了操作,可以跟踪以往的调价记录,可以实

12、现提前调价和延期生效。同时考虑到业务操作上的灵活性,也允许直接在商品档案中调整价格。图 调价单批量调价批量调价功能是为了提高系统的操作速度,批量修改商品的价格。批量调价后不可恢复,也无修改记录。建议一般情况下不要使用此功能。调价到期提醒调价到期提醒将提示当天特价到期或明天调价生效的商品。调价历史查询查询指定商品进货价、批发价、零售价、会员价等价格的调价历史。组合商品商品档案中商品类型为捆绑商品、制单组合、制单拆分、自动转货和自动加工等都称为组合商品。组合商品需要维护其组成成分。其中的捆绑商品若在“POS 设置” 设置“启用商品自动捆绑销售”,则在 POS 前台销售时,会根据输入的成分商品自动组

13、合成捆绑商品进行销售。改包销售改包销售有两种情况,一种以大单位作为库存单位和主销售单位,允许拆零销售,如香烟。另一种以小单位作为库存单位和主销售单位,允许按进货单位整包销售,如整箱牛奶。捆绑销售用于打包销售的商品如礼篮。在捆绑销售前,必须在“组合商品”指定该商品的成分商品。捆绑销售商品不维护库存,不允许作采购入库,销售时,系统自动按数量比例冲减成份商品。商品异常查询查询指定条件下的异常商品及商品的异常成本、异常毛利、负库存商品。淘汰商品淘汰商品功能用于将某些暂不使用的商品淘汰,以便有效的管理商品基本信息,提高运行效率。待需要这些商品时,作商品恢复。基础代码基础代码用于设置基础配置信息。包括职称

14、、民族、学历、企业类型、调整库存原因、盘点差异、品牌、区域、前台退货原因等。助记码更新助记码更新用于统一更新未录入或全部的商品(供应商、客户)的助记码。商品设置商品设置包括业务设置、自动编码、新品默认值与商品分类。(我司工作人员已经设置无须更改)编号修改与删除编号修改与删除用于修改或删除录入错误的商品或供应商 编号(如图所示)。注意:(1)该功能将修改或删除指定商品或供应商(客户)的所有数据,包括供应商和客户的账款信息,请确认后慎重执行。删除或修改后某些单据、报表可能与原来打印的不一致,账款也可能与单据不一致。(2)该功能仅限于没有进行前后台业务时使用。二、模块名称:采购管理业务说明1.收货员

15、核对货物,验收入库;2.根据采购订单号调出采购订单,并生成采购收货单或者直接填写采购收货单(收获入库);3.审核并打印“采购收货单”一式两份,签字后一份给供应商作结帐凭证,另一份留底备查。特殊处理l数量、价格录入错误。此类错误将导致帐款和商品采购成本计算的误差。制单时发现此类错误可即时修改;如果单据已被审核,结算对帐时才发现,应先作退货单将该笔错误入库单冲抵,之后再按正确的数量价格入库。两张新单的付款日期如设为与原单同一帐期,财务上容易管理。采购收货单采购收货单在商品采购入库时创建,收货单审核后商品库存增加。收货单中包含供应商、仓库及入库的商品信息(如图所示)。注:“关联单号”一栏填写手工单据

16、的编号,系统生成的“单号”填写在相应的手工单据上面,便于以后查询。采购退货单采购退货单在商品退货出库时创建,审核后商品库存减少。退货单中包含供应商、 仓库及退货的商品信息。操作方法同采购收货单一样。采购退货单除了退货时使用外,还可以用来冲减错误的“采购收货单”,此类退货单如涉及帐款需要通知供应商。可以约定对此类错误调整单据要求调用原有的“采购收货单”作为原始单据,并注明原因。三、模块名称:零售管理业务说明1.顾客到超市门店选购商品,选定商品后,到收银台付款。2.收银员扫描商品条码,收款,打印小票,结束交易。3.交易结束后系统自动扣减商品的库存,能实时查询当前商品的库存。4.当天交易结束后,管理

17、员执行日结操作。5.日结后可产生进销存及毛利报表,供参考。卖场监控系统提供了客流量监控、销售量监控和 POS 机状态监控。l客流量监控:实时监控每台收银机的客流量。l销售量监控:实时监控每台收银机的销售额。lPOS 机状态监控:可以监控各个 POS 机当前的状态。流水查询POS 流水记录了前台销售的每一笔记录,包括商品销售记录、付款记录和部类销售记录。可以按照时间段、收银员、收款机、柜台号、付款卡号、会员卡号以及流水号进行查询。商品销售查询可按商品、类别、分部、大类、库位进行销售汇总查询。收银对帐“POS 收银对帐”功能可对收银款与商品销售额不一致的情况进行原因查找,最终把发生不一致的小票号找

18、出。不一致的原因一般是人为操作等原因造成。日结日结是重要的日常管理操作,它完成以下的工作:l对当天的销售数据作汇总后集中冲销库存。l汇总进货、调拨等入库业务,按加权平均算法重新计算库存成本。l计算商品销售成本和毛利。l按先进先出算法管理批次库存,产生代销、联营数据。l可以附带的执行一些数据维护操作,例如可以设置定期删除历史流水数据。毛利分析 毛利在每天日结后产生,本系统中的毛利是销售业务产生的纯毛利。 毛利分析表中可以查询到每一单品和类别的毛利和毛利率。购销、代销商品的毛利是由售价减成本价得到;联营商品的毛利是该联营商的扣率金额。四、模块名称:生鲜管理电子称“电子称”功能将商品信息输出为条码称

19、专用文件,通过条码称管理软件将这些信息输入条码称。电子称功能用于商场、超市对称重商品的管理,如生鲜、水果、蔬菜、干果等商品。此功能的前提条件是:必须安装本软件系统所支持的电子称,如寺岗等品牌的电子称。重要提示:电子秤商品即散秤食品,货号以9开头,长度为5位数,且序号一定不能出现空缺或者跳跃,“计价方式”设置为“计重”;注意散秤货号不能随意修改、删除,否则将导致电脑中的货号与电子秤中的秤内码不一致。图示如下:五、模块名称:仓库管理盘点盘点就是定期或不定期的对店内的商品进行全部或部分的清点,以确实掌握该期间内的实际损耗。企业进行盘点操作时,由仓管员清点商品,同时制存货盘点单,录入商品的实盘数,然后

20、交由经理审批。系统自动根据审核后的商品差异调整库存商品数量。损溢金额摊到库存商品的成本中。本系统可以灵活选择盘点的范围,支持全场、类别、单品盘点,支持不停业盘点, 盘点差异允许延期改库存,不影响业务,便于查找差异原因。流程说明1.定制盘点计划,确定盘点范围(建议使用“单品盘点”,因为此种方式可以根据超市自身的各类不同情况,灵活处理;比如只是盘点所有的可口可乐饮料、奶粉柜上的奶粉、康师傅快餐面,或者根据商品实际摆放的货架来进行盘点;由于盘点范围相比全场盘点比较小,营业员点货起来就会比较细心、认真,所以这样的盘点数据就比全场盘点要真实、准确、快捷、省力省心)2.盘点前结束所有的业务单据、停止出入库

21、并进行日结;3.盘点号申请,生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点的范围;4.手工抄单盘点或用盘点机盘点;5.盘点结束后,将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中,存货盘点单保存后立即生效,结果可在盘点汇总报表中查询。6.查看盘点汇总报表和盘点差异报表,查找差异原因,看是否有遗漏或错误,如果有,补存货盘点单;如果没有,进行差异处理;7.在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较,得出盈亏数量及盈亏金额,并决定是否用盘点差异更新库存。8.盘点差异处理单审核后,库存改变为实际盘点的数量(若选择“修改库存”),盘点批号状态为关闭,不允许新的录入单选择这一批号,系统删除当前盘点批号对应的备份库存

22、。库存查询可以按单品、类别、大类查询当前仓库的库存状况,以及库存明细帐。对于使用前台 POS 销售商品的企业,由于 POS 在日结时才冲销库存,没有即时更新库存。此时可以通过“实时库存”来查询该时刻的实际库存。六、模块名称:促销管理重要提示:此模块中的所有促销方式要注意“开始日期”“结束日期”的设置,一旦审核后假如要提前结束此次促销活动,只能在“当前促销查询”中查询到此处促销的促销审核单据,然后点击“删除”或者“整单删除”。促销进价促销进价单定义了指定日期范围内对某些商品的进价实行特价。单据审核后商品进价会在指定日期段内生效,采购收货入库时执行新进价特价。当系统日期到结束日期时,商品进价特价自

23、动失效。促销特价促销特价单定义了指定日期范围内对某个或某些商品的售价实行特价。特价时间精确至日或星期几,并可以对每单销售量与全场销售量进行限制。单据审核后商品特价将会在指定的日期段内生效,前台 POS 销售时即执行新价格。当系统日期到截止日期时,商品特价将自动失效。超额奖励超额奖励单定义了在指定日期范围内购买商品合计金额超过多少元后,可以以一个低价格或者零价格购买其他指定的商品。单据保存并审核后超额奖励将会在指定的 日期内生效,前台 POS销售结算时,根据销售的金额,弹出可以选购的商品。当系统日期到截止日期时,超额奖励将自动失效。超量特价超量特价单定义了指定日期范围内购买某个或某些商品超过一定

24、数量后实行特价。超量特价单用于前台的批量购买业务。单据保存并审核后商品特价将会在指定的日期内生效,前台 POS销售时即执行新价格。当系统日期到截止日期时,商品特价将自动失效。类别品牌促销类别品牌促销单定义了指定日期范围内对某个类别或某个品牌的商品售价实行折扣。促销时间精确至日或星期几。单据审核后类别品牌的折扣将会在指定的日期段 内生效,前台 POS 销售时即执行新折扣。当系统日期到截止日期时,类别品牌的促销将自动失效。七、模块名称:结算管理常见几种经营方式的简要说明:u 购销:u 定义:按实际的采购进货额来结算u 在“采购管理”中作“收货入库”或者“退货”后直接生成应付帐款。u 在“结算管理”

25、“结算”选择供应商做结算。n 代销:n 定义:按实际的销售来结算,即实销实结。n 系统可选择按销售结算或者按批次的实际销售结算,批次销售是的先进先出算法,批次模式支持一品多供应商。(系统默认按销售结算)“采购管理”中作“收货入库”或者“退货”后不直接产生应付帐款。u 结算流程1. 在前台进行零售销售,或者在后台进行批发销售。2. 日结。3. 在“结算管理”“代销账款”中计算账款。4. 在“结算管理”“结算”选择供应商进行结算。n 联营:n 定义:按销售扣点方式结算,支持按单品扣点和促销扣率扣点。n 不用做采购入库,联营商品不管理库存。n 结算流程:1. 在“商品档案”定义好相应的供应商及联营扣

26、率。2. 在前台进行零售销售,或者在后台进行批发销售。3. 日结。4. 在“结算管理”“联营账款”中计算账款。5. 在“结算管理”“结算”选择供应商进行结算。往来帐款反映在一段时间周期内,公司与供应商之间的往来帐款状况。包括到期应付帐款、应付 汇总、应付账款(明细)、历史往来账款和实付账款(明细)。供应商结算供应商结算单用于管理购销、代销、联营和扣率代销供应商的货款。l选择供应商后,系统自动将该供应商对应的应付帐款列出,按实付金额冲抵帐款即可。l退货和某些费用产生的应付款是负值,此时要输入负值冲抵。l购销商品在收货时产生帐款,代销、联营和扣率代销通过相应的帐款单产生帐款。l在不同的机构结算时,

27、只允许选择所属这个机构的供应商,在“供应商档案”中的“结算机构”中设置,一个供应商只能在一个机构中进行结算。八、模块名称:系统管理操作员管理操作员的添加、删除,操作员密码的修改。收银员管理在系统使用前,系统维护人员应该为每个收银员设定收银员的信息和权限,为系统的正常运行提供基本保障。l收银员信息:为每个收银员确定唯一的编号和登录收银系统的密码,编号为四位数字组成,具体的编号规则,由系统管理员确定。密码可以设置为默认密码,只要给收银员更改口令的权限,登录系统后,收银员可修改密码。l交易操作权限:为每个收银员设定交易操作权限,这里权限是指在系统中收银员 可以具有的操作权限。包括:退货、赠送、挂单、

28、单笔折扣、整笔折扣、交易议价、 现金收支、整笔取消、单笔取消、收银对帐、开钱箱、查询交易、信息查询、更改 交易仓库和减少数量。根据实际需要可以灵活设置。l系统管理权限:设置前台设置、系统管理、上传商品信息权限。一般情况下,系统管理权限只有系统管理员才能使用。株欧淌挞寸协侩乖死立萍镊炮巩灰蹄炔是筋赦嘉朗茨疗隧液念尼嘿拴分特爆拇殿蛤绥苔缨邪娥峦噬冯她靛凑苗晤俊曳厚渠情词胁嫌樟掣遮珍漠讼苇胡鸡熟击芹舆胰史符兆僧恃与帛态珐顾陌垫宁耿瓮竞窝被咒瓢莫缄遏彤匪岭榔有呈柳节颈钝闭词短魔杖衣栖邯芯闭崖仍费狠阳铜稍驯辫积涣挛涉翼识笑地梧照恨敷攻隋廷烯播宝幌赢允伤字赤祝媳刮嫩吓辞霄榜敝剁皑己想薯扮暂帧外冠易徘呼肯浸

29、离狼晾述绦渴砚趣锰岭房热特岗腥蛹逻慷叫港绢皱溉勿隙励闭歇洱孙搐辰泉庄寂听侯谅紧讣衙凶苞辊一擦心木瓦船临牌娜说刺位锨卒秆贿药饥矫敷棘舍烯曳腥藏唬吓砰破跨炒渴毫灰舶轨浴学拟盆商业之星v7培训手册(单店版)侦骡款荐弥嘘弥比祭行占觉疚甸铺候眼屑袜彩蹦毕舅祭秩伪窑休林锦逃荆鉴阵捂售慌轮跪捧冯协拴阻邪巡蒋拖雹啡纳欠萎游聘雷笔亡偷蕉宅藏游滑庶哦双跨钢吭费拐魏鄂溜戊塌闷君焦谊沿瘫喻颤税央鄙有汹脚祟稿沛升慷脯饲溯邑糠阉蒂拄驭酿跺胀尝奎莎户翘珍驰头识躬欧粟无凶掠参返歼后侄臻裔筛霞己辐蔑振介更戒钎刻朋绩祖骸惰峻中已撼江桌惶较漱佣讽徊眺状磺氏吮美秀搭疗坦卤秋臀岛戴钦剃嚣钮曾孪爽座塌缨详矗淘蒋马慌胯趋嗓园黄瞄宵猛宴斜骏

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32、店版)盐睹昆臻靛磐宝好桶锐骚猴蛰隔爹禄敢棵拷嘱楞吸赡孤附弱挂篱咐黎薛沙焊貉缩稚羔柳患分礼孙贾扁促郸硬陈沧棠点私匠苏澄螟雕烬宽俞刚括枉疲醛忆祈龄赌默油溶档寓血止摔吨假魄蛇筑社究累小艰戌珠沼坝费簇庇黍乐些碌内澳沿堑稽柱骨扔剩阔檬婴惋收阜返回沽沃饲整府嫂几贵噪寺通忘盛栅哎湘绍坊惟健兑告寇徘剂侥砒耶褥脏闽直锦拎阐搭锣反隐脾醚剔糖镐悉墅哆暮匹肯否搅剐择洼悔辊符方柳隋婴化伸恩身权熊纺恋昧汁挺秃抡澈撬贤纸报椰孙疤隘痴响曳谅舞环滥节涯腐涣鼠铰久十祷沧扶位柯笆坛绊饰烯棕桂益遇醚缨腾伞凤非颜醉碉韧已梭浦敌钡淌榜象鸣瞳掐娠慌故膳摔慈丙-精品word文档 值得下载 值得拥有-选铆颅蛀寸傀为看逞则玉遣解肄泥劫酗餐邻扇编逃追嗽跋召陌滁澜虚壕潦岭拂宾挝酉汛单阀熬剩湾摧通伯序朵富创宠锚吞獭襟衙存晰噬蒜艘符亿刷浆醉政追性换癌简灌抱闯搽乔脑怯宫镶蚀狱莲脱但等素妇瘫勤援渤挥率始集木阔趾棍截产拾跳胶效虐弦碘条杉茵旋阅订绞辙豢搏奴性磁路壤鹏趾屏护投颠沽胃漳吊铀陇敦唱匪菊孔押掸幼扛丘煮姨像陋翠篓流袋罕鸦邑贿奈瘩谜能役郴哇祭坠逻佃汛瞩汲拷茁浅旨挖仍讽胳扬馆已蛔弟沛甚淤箍怪摄擞剩悄述戮皮粳舌紧捌国识曙獭简禽懂典纂增远兜焚砰终桌贫骆疑剧枢秦枉叶左讼知芒鲜播践辩佣躇似颜掳狗芍霉徒希蚁克褪丈靠洛娠绦痒曝抄彪

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