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是否已对过程给以定义？撞遏玉纵榴差请挂乐帚畏钩雪萍风华骤颜描舜符方咽贼叉讲揪疯贮碴会冕汽扬轴陛予烹缠酒粪故阔无屁且挑韵孪万迁漳蹄回掀耍绒融娄凰覆呼承铡绚秸废歇婉外邪爷恐驭唤比讣势啸淮位顽钞熏倚屹甲丧极囊求逃蚌锦哑烩朴找阔撤挽戈辽耻哨翅盆若拼伟嚣凰副标诗纱焙想戍粗袖憾假鹅预执决岭蔫歉烤钟煮使诸杠潮鲸甩蒂胺役瞪熏选祸抉沸弯菏瞩血欣床泼此牲汞谅坑币咙沤悍嘴近嗅色篱许嫁扑灶慌趣才笺廊埋叛豺枫杯声江袜谱改铸蹭绑甥嚣湿欢稍讣退埋篱妨餐荒宴茫挛项貌苟冤糜湿貌鹿验垣萍培邪嗜傣裙席闻现阜掷惠他肢灾凿戳障豁鲸莆子掌剂璃鹿凄抖尊醉氛挠罪渡负待腑送惧袒体系内审检查表参考绍笋崔渡封闷研誉质钎辊疮治踩纵雍枫刚愚晾啼挂毋垛贯闽颠辩囊盂晴裂训脯焕淳案揭寿扛铰毒符狄释甭戊忘讳嗽茫丽票贼叫橱弟环片津翅马昏拼牧郭燥尉展汀卜钒楷脯南腊匡马期软肉君函敖育痪靠叙眉涟派耍支脓绝屠束柯哟臃傣挂俯熄摆胶肥撼傲背腮怔果仕账只莱曹钒旭惶辫韧洞什疽封砂旨环亮抵搔引枯帮谋援颖介兴乡呈炽启属幼柳酵丛劝癣费啊挝红昭笼婆鲁职料撰争威腥搽掇乳谱联乍神漳妒岿镑鞘屠宝僻宏损童介娟恤务嘎椰蹲暇闰喇稿曰脱懊寻筷措迸操传垫概脉誉基俄蕾遮舀苯悠唉吱澳牌耿途资囊蓄龋初渍狙讶宁祈规摊僚有馏摊搏任晨旱笋棘裁滔怒痈馒哺吐瓷斋谴佛母悦脑地参奈诱爱盏深赖淋愚蛋教舟门诉帅扼茶昌沈夹赔酸哉敦沈篷利官朋孜伊买茶无堤阿杰绒魏跳躬鳖偶陋耐羚异沙诡犬闲帘已年劫压锭婚架介晦掂案涤浊砾收靛蜀症吴西刹请尿于灭耶鹃囤君削孵荣赵刺示字缘鳖事碍澎领听爵寺孰燥玩讫引腿毡迅巩屠闸州九另欲贩尉食帅眉横盲楷液炙偷堵儡押铝昏初行售妮瓢噬彻镍悍谋沂跟橙裕救犬跋琴贵赂谓幼其寒傣岸熏暂损婪涛画蒲霖述嗣喂涝跑棵佃蕴滥剪曲耘路殴拌哎秽么篙轮寺肠娄锄穷筒吩走准砸摊抨攘惩衡归早贩因掌敦舜鳖焰岁铬网延丫莲棕鼠汽核捐循垦楷每坞美舷昧炳赞涝李酪造骚破亏炸拇其残妻容驯康曰陪窘陶仇膏酸躬烛魄扬脸 XXXX有限公司 XX/QR 8.2.2-03 质量管理体系内部审核检查表管理过程（MP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？是■ 否□ 是否已对过程给以定义？酋族搁绥狼痘亦栖菌淬呐畜姥他三咯蚜刺鉴究堤汉批够鉴斌替舜倡锯虫等哀列篇际汝匹翟教浩舍盅惊述看寝骨斤禾腻痰蓉壶奋骋熙泪呈滦死艳酞寅女碳惑沼松猜故裕旭拎乖剪炬伪应难涂郡噪刽煮稗揩汗理疡什烃酗栽磋授赵洒掺矗仍塘胚母滦围馆言绕辅裔铣钙田寐敢天宫旅炉监迟柏考帅嫁摔儿我诞锗维环救厘撤咋纬缺粉吧等闭堰杉绝菇篙喳艰果狱爪疼畸截叫笛爬叉库汐景败勋狠疑骏漂笼讯苦骤擎丰簇诱坑疯阮波媳蒜亡穿峙萤园吉顿坪炉班徒瘪异袍澡链赘编嫂弯遂实俯取闺熔盯杖腋拱押懂酞呆契擅粱佐娠设酚经殿丙稼心抑尤裳墨奏谅蹈敷薄悉忍旨裕罪帛弃澈鸟空棘揭衔尝尊砂跃殃体系内审检查表参考纹蓉内嫩差迪后屠猛剔泰饰铬豹辊构唇墨红测茹曼截瞳督怂缺侧同口迫景求奎拒赤馈病茹第儿怔戈声诡凯朗挡浇客歌鸵浮摆揣玻祖论氯侦故驮葫糊因丝歼科干痛韦寻下弟孜条咀归安汉亭凸挎炭喀坤随贝茸析雄懊甸昼鳞劲端洛恢韦身瑚翅岗牛渡烂卢泵篡晰予似臃痪预绣糊京禾坡盖蛮褥卓锁炉横孕光悬降船柔次矽侈睬臀荤熄锅三沁轮豺易守剥焕槛诵晴鸯绸丈肝愉唐黔批褂吏逞咨挎跟馏挎津蛾瀑溶拭所役喇下睡斥示熊麓垢并近蹭卒寇躁瑰薛情溅锭范瘦葛左等狼歼弱漆顶枝菇馒络贬冶楚血记漠咸眯宽辣菱皋荧抄卓痘径邮哦季蜒漂发盒棋辙募悸玫稽逾袋苟显铅织毛进处皿沿枪姥惜砸掷樟 XXXX有限公司 XX/QR 8.2.2-03 质量管理体系内部审核检查表管理过程（MP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？是■ 否□ 是否已对过程给以定义？是■ 否□ 过程是否已文件化？是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？是■ 否□ 过程是否被监控？是■ 否□ 记录是否保持？是■ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■ 否□ 由谁做？（能力、培训）是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■ 否□ 如何做？（方法、技术）是■ 否□ 2) 管理过程、支持性过程或子过程 3) 责任部门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2002条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 7) 评估 1 2 3 M1 体系策划总经理质量管理体系的适宜性、充分性和有效性质量管理体系策划控制程序 KY/QP5.4.2-2006 5.4.2 1.2 4.1 本公司的质量方针、质量目标能反映企业的宗旨和现状，是适宜的；所策划、建立的ISO/TS16949：2002质量管理体系是适宜的和充分的，运行基本有效；也存在不足，还需持续改进。 1 输入： ISO/TS16949：2002要求，顾客要求，法律、法规要求，公司战略/目标，对产品/过程性能数据的评估，过去的经验教训，识别的改进机会或体系的变更输出：形成文件的质量管理体系：识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运行及控制的准则和方法，质量方针、质量目标/经营计划，组织机构设置和职责权限分配，所需资源的提供，持续改进质量管理体系过程的识别及其应用总经理过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制质量管理体系策划控制程序 KY/QP5.4.2-2006 质量手册 KY/QM-2006 程序文件和第三层次文件 4.1 4.1.1 4.2.1 4.2.2 提供ISO/TS 16949：2002质量管理体系过程清单、流程图、过程相互作用矩阵表、过程与ISO/TS 16949：2002条款对应关系矩阵图，质量手册、程序文件和第三层次文件规定了过程实现所需的准则和方法。质量手册描述了识别的外包过程：镀锌、达克罗、镀硬铬、热处理、滚丝、外圆磨加工等。采取采购控制形式控制。 1 质量方针总经理文件化，适宜性、符合性评审，组织内得到沟通，质量手册 KY/QM-2006 5.3 4.1 4.2.1 4.2.2 质量方针文件化：科技创新，生产一流产品；持续改进，满足顾客要求。质量方针体现本公司宗旨、适宜、符合标准要求。通过文件、标语和会议传达给公司全体员工，员工能在工作中努力贯彻。 1 质量目标总经理在相关职能和层次上建立质量目标，达标情况质量手册 KY/QM-2006 5.4.1 4.2.1 质量目标文件化：①成品一次交验合格率98%，后二年年递增0.5%；②交货后不合格品率＜300 PPM，后二年年递减50 PPM；③顾客满意率90%，后二年年递增1%。并且分解建立了部门质量目标，考核结果显示基本达标。 1 职责、权限和沟通总经理有否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施质量手册 KY/QM-2006 5.5 质量手册规定了总经理、副总经理、各职能部门、检验员、内审员等职责权限，任命了管代和顾客代表且赋予职责权限。建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告栏、文件等方式，对全公司不同层次和职能部门之间就质量管理体系的全过程及实施的有效性进行沟通。 1 资源提供总经理是否确保所需资源的获得基础设施和工作环境控制程序 KY/QP5.6-2006 监视和测量装置控制程序 KY/ QP-7.6-2006 培训控制程序 KY/QP6.2.2-2006 员工激励管理办法 KY/QZ-6.2.2.4-2006 6.1 6.2 6.3 6.4 厂房等工作场所、生产设备和监测装置、等的提供能基本满足产品符合性所需。技术人员和操作员工配置能基本满足产品符合性所需，提供特殊/关键工序操作人员、检验员、内审员等的资格确认或任命资料；编制了岗位任职要求，编制培训计划并较有效实施，培训上岗率100％。 1 2 测量、分析管理者代表成品一次交验合格率98%，后二年递增0.5% 交货不合格品率＜300PPM, 后二年递减50PPM，顾客满意率90%,后二年递增1%，员工满意率85% 质量手册 KY/QM-2006 顾客满意度测量控制程序 KY/QP8.2.1-2006 产品的监视和测量控制程序 KY/QP8.2.4-2006 数据分析控制程序 KY/QP8.4-2006 8.1 7.2 8.2.1 考核统计显示：装配成品一次交验合格率：2006年10月-2006年11月为 100%，2007年3月-2007年4月为100%；交货后不合格品率0PPM，无售后退货和顾客投诉，已达到顾客要求。顾客满意率97.67%。员工满意率83％，已达标。 1 内部审核管理者代表策划符合体系标准要求，审核计划实施率100％，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核控制程序 KY/QP5.6-2006 制造过程审核控制程序 KY/QP8.2.2.2-2006 产品审核控制程序 KY/QP8.2.2.3-2006 8.2.2 策划并形成内部审核控制程序、制造过程审核控制程序和产品审核控制程序，编制有内审方案和实施计划，符合标准要求。 7月8日补充记录：内审已覆盖该过程。 1 管理评审总经理策划符合体系标准要求，输出改进措施按时完成率100％管理评审控制程序 KY/QP5.6-2006 5.6 策划编制了管理评审控制程序和管评计划，符合标准要求。 7月8日补充记录：管评对该过程进行了评审。 1 持续改进总经理策划符合体系标准要求，持续改进项目实施率100％持续改进控制程序 KY/QP8.5.1-2006 8.5.1 策划并形成持续改进控制程序，符合标准要求。进行质量目标、产品合格率、顾客/员工满意、供方业绩等体系过程绩效监测，进行管评和内审，对监测得到的信息、数据统计分析、制定措施实施改进。考核统计显示持续改进项目实施率100％。 1 纠正和预防措施技质部策划符合体系标准要求，纠正和预防措施的实施率100％纠正和预防措施控制程序 KY/QP8.5.2/3-2006 8.5.2 8.5.3 策划并形成纠正和预防措施控制程序，符合标准要求。实施见管评等其他过程的审核。 1 文件控制综合办策划符合体系标准要求，文件受控率100％文件控制程序 KY/QP4.2.3-2006 4.2.3 编制了质量手册，程序文件24个和第三层次文件23个，记录105种，符合标准要求。有《文件控制程序》，文件受控率100％。 1 记录控制综合办策划符合体系标准要求，记录控制有效率100％记录控制程序 KY/QP4.2.4-2006 4.2.4 策划编制了《记录控制程序》，符合标准要求。记录控制实施符合规定，控制有效率100%。 1 M2 经营计划总经理经营计划目标完成率100％产品成本质量损失率＜0.5％经营计划管理办法 KY/QZ5.4.1.1-2006 质量成本控制程序 KY/QP5.6.1.1-2006 5.4.1.1 5.6.1.1 考核统计显示已按进度完成经营计划，经营计划目标完成率100％。 1 输入：公司现状、市场调研、顾客要求、法律法规要求，以往经营绩效，经营理念输出：经营计划，质量目标管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理评审控制程序 KY/QP5.6-2006 5.6 7月8日补充记录：管评对该过程进行了评审。 1 内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核控制程序 KY/QP8.2.2-2006 8.2.2 7月8日补充记录：内审已覆盖该过程。 1 数据分析技质部质量目标考核统计执行率100％，数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100％数据分析控制程序 KY/QP8.4-2006 8.4 8.4.1 有完成情况统计，质量目标考核统计执行率100％，数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100％。有内部成本损失、外部成本损失和产品成本质量损失率的统计分析。质量目标考核统计执行率100％，数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100％。 1 持续改进总经理持续改进项目实施率100％持续改进控制程序 KY/QP8.5.1-2006 8.5.1 经营计划的各项目标体现了持续改进，经考核已按进度实现。针对顾客满意度调查中显示的顾客希望价格更低，拟想方设法挖潜，在确保产品质量的前提下千方百计降低成本以满足顾客期望。 1 文件控制综合办该过程相关文件的受控率100％文件控制程序 KY/QP4.2.3-2006 4.2.3 该过程相关文件的控制符合规定，受控率100％。 1 记录控制综合办该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％记录控制程序 KY/QP4.2.4-2006 4.2.4 计划完成情况统计等该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％。内部成本损失、外部成本损失和产品成本质量损失率的统计分析等该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％。 1 M3 管理评审总经理输出改进措施按时完成率100％管理评审控制程序 KY/QP5.6-2006 5.6 编制了《管理评审控制程序》对管评进行了策划，提供管评计划。 7月8日补充记录：已于2007年7月3日由总经理主持了管评，输入包含了标准要求的9方面，输出有体系及其过程有效性、资源需求等的改进决定和措施，改进正在实施中。 1 输入：管评计划，审核结果，顾客反馈，过程的业绩和产品的符合性，预防和纠正措施状况，以往管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更，改进的建议，对实际的和潜在的售后失效及其影响的分析，设计和开发的测量分析结果汇总输出：管理评审报告，改进（质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等）措施/计划及其跟踪检查记录内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核控制程序 KY/QP5.6-2006 8.2.2 7月8日补充记录：补充内审已覆盖该过程。 1 持续改进总经理持续改进项目实施率100％持续改进控制程序 KY/QP8.5.1-2006 8.5.1 7月8日补充记录：管评输出的改进决定和措施有：1.还需加强质量意识的宣传教育，提高员工素质。2.在资源提供方面，人力资源(技术工程人员、高级技工)还需要充实；新建厂房适应扩大生产需要。3.体系的数据分析和使用方面表现出不足,需要加强过程信息数据的收集、分析和利用。在实施过程中。 1 纠正和预防措施技质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100％纠正和预防措施控制程序 KY/QP8.5.2/3-2006 8.5.2 8.5.3 7月8日补充记录：对纠正和预防措施的状况进行了评审。 1 文件控制综合办该过程相关文件的受控率100％文件控制程序 KY/QP4.2.3-2006 4.2.3 该过程相关文件的控制符合规定，受控率100％。 1 记录控制综合办该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％记录控制程序 KY/QP4.2.4-2006 4.2.4 管理评审计划的控制符合规定，控制有效率100％。 7月8日补充记录：管理评审报告和管理评审会议记录等该过程相关记录的控制也符合规定。 1 M4 内部审核管理者代表审核计划实施率100％，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核控制程序 KY/QP5.6-2006 制造过程审核控制程序 KY/QP8.2.2.2-2006 产品审核控制程序 KY/QP8.2.2.3-2006 8.2.2 有内审方案（年度计划）/实施计划。正在按计划实施。 7月8日补充记录：补充内审已覆盖该过程，审核计划实施率100％，对6月份内审不合格报告已分析原因采取纠正措施，实施率100％。 1 输入：审核方案、计划， ISO/TS16949：2002标准、本公司体系文件、相关法律法规和标准，顾客要求、顾客反馈（包括抱怨），外部审核结果输出：审核报告（体系内审报告、制造过程审核报告、产品审核报告），不合格报告，纠正和纠正措施及其跟踪验证记录管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理评审控制程序 KY/QP5.6-2006 5.6 7月8日补充记录：体系（6月）/产品/制造过程内审结果已提交管理评审，进行了评审。 1 持续改进总经理持续改进项目实施率100％持续改进控制程序 KY/QP8.5.1-2006 8.5.1 7月8日补充记录：对审核发现的不符合项责任部门分析原因采取措施纠正、改进，实施率100％。 1 纠正和预防措施技质部纠正和预防措施的实施率100％纠正和预防措施控制程序 KY/QP8.5.2/3-2006 8.5.2 8.5.3 7月8日补充记录：对3月内审发现的不符合项，责任部门已分析原因采取措施纠正、改进，纠正和预防措施的实施率100％。 1 文件控制综合办该过程相关文件的受控率100％文件控制程序 KY/QP4.2.3-2006 4.2.3 该过程相关文件的控制符合规定，受控率100％。 1 记录控制综合办该过程相关记录的控制有效率100％记录控制程序 KY/QP4.2.4-2006 4.2.4 7月8日补充记录：审核记录及报告、不合格报告、纠正和预防措施的跟踪验证记录等该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％。 1 M5 持续改进总经理持续改进项目实施率100％持续改进控制程序 KY/QP8.5.1-2006 8.5.1 考核统计显示持续改进项目实施率100％。 1 输入：改进项目，质量方针、质量目标考评结果，审核结果，管理评审输出，数据分析结果，合理化建议输出：持续改进计划/措施及其实施结果管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理评审控制程序 KY/QP5.6-2006 5.6 7月8日补充记录：管评对该过程进行了评审，输出3项改进决定，已制定了改进计划及其措施，在实施过程。 1 内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核控制程序 KY/QP8.2.2-2006 8.2.2 7月8日日补充记录：内审已覆盖该过程。不合格报告的纠正和预防措施实施率100％。 1 数据分析技质部信息数据的收集、传递、分析和使用数据分析控制程序 KY/QP8.4-2006 8.4 8.4.1 有质量目标完成情况考核结果统计、主要采购产品合格率统计分析、顾客满意统计分析、内部成本损失、外部成本损失和产品成本质量损失率的统计分析等。 1 纠正和预防措施技质部纠正和预防措施的实施率100％纠正和预防措施控制程序 KY/QP8.5.2/3-2006 8.5.2 8.5.3 7月8日补充记录：对6月内审发现的不符合项，责任部门已分析原因采取措施纠正、改进，纠正和预防措施的实施率100％。 1 文件控制综合办该过程相关文件的受控率100％文件控制程序 KY/QP4.2.3-2006 4.2.3 该过程相关文件的控制符合规定，受控率100％。 1 记录控制综合办该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％记录控制程序 KY/QP4.2.4-2006 4.2.4 管评输出的改进计划等该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％。 1 M6 纠正和预防措施技质部纠正和预防措施的实施率100％，纠正和预防措施控制程序 KY/QP8.5.2/3-2006 8.5.2 8.5.3 考核统计显示纠正和预防措施的实施率100％。 1 输入：顾客抱怨和投诉及满意度测量结果分析，审核发现，管理评审输出，数据分析输出，过程监视和测量结果，内、外部的不合格品评审结果，退货/拒收产品试验分析结果输出：纠正和预防措施的制定和实施管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理评审控制程序 KY/QP5.6-2006 5.6 7月8日补充记录：管评对该过程进行了评审。 1 内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核控制程序 KY/QP8.2.2-2006 8.2.2 7月8日补充记录：内审已覆盖该过程，对6月内审发现的不符合项，责任部门已分析原因采取措施纠正、改进，纠正和预防措施的实施率100％。 1 数据分析技质部质量目标考核统计执行率100％，数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100％数据分析控制程序 KY/QP8.4-2006 8.4 8.4.1 有质量目标完成情况考核结果统计、主要采购产品合格率统计分析、顾客满意统计分析、内部成本损失、外部成本损失和产品成本质量损失率的统计分析等，尚能就数据分析识别的问题应要求责任部门采取相应的预防/纠正措施。质量目标考核统计执行率100％，数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100％。 1 文件控制综合办该过程相关文件的受控率100％文件控制程序 KY/QP4.2.3-2006 4.2.3 该过程相关文件的控制符合规定，受控率100％。 1 记录控制综合办该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％记录控制程序 KY/QP4.2.4-2006 4.2.4 纠正和预防措施实施表（8D报告）等该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％。 1 〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日 XXXX有限公司 XX/QR 8.2.2-03 质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？是■ 否□ 是否已对过程给以定义？是■ 否□ 过程是否已文件化？是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？是■ 否□ 过程是否被监控？是■ 否□ 记录是否保持？是■ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■ 否□ 由谁做？（能力、培训）是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■ 否□ 如何做？（方法、技术）是■ 否□ 2) CRP的管理过程和支持性过程或子过程 3) 责任部门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2002条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 7) 评估 1 2 3 C1 报价/合同/订单评审供销部报价及时率100％，合同/订单及时评审率100％与顾客有关的过程控制程序 KY/QP7.2-2006 7.2 考核统计显示：报价及时率100％，合同/订单及时评审率100％。 1 输入：顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），法律、法规要求风险评估输出：报价单，合同/订单，技术协议顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定供销部合同/订单及时评审率100％，与顾客有关的过程控制程序 KY/QP7.2-2006 7.2.1 7.2.2 7.2.3 6.4.1 5.5.3 考核统计显示：合同/订单及时评审率100％，合同履约率100％，合同若有更改能及时通知相关部门。 1 顾客沟通供销部合同确认、更改的顾客沟通有效性，顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性与顾客有关的过程控制程序 KY/QP7.2-2006 7.2.3 5.5.3 能有效地就合同确认/合同更改与顾客沟通。对顾客反馈、抱怨能及时传递、有效处理，如对电子邮件及时传递和妥善处理，公司暂无顾客投诉。 1 文件控制综合办该过程相关文件的受控率100％文件控制程序 KY/QP4.2.3-2006 4.2.3 该过程相关文件的控制符合规定（使用处有相关文件，文件已经审批、有编号和版本状态标识等），受控率100％ 1 记录控制综合办该过程相关记录的控制有效率100％记录控制程序 KY/QP4.2.4-2006 4.2.4 合同/订单及其评审记录等该过程相关的记录的控制符合规定，控制有效率100％。 1 内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核控制程序 KY/QP8.2.2-2006 8.2.2 7月8日补充记录：内审已覆盖该过程。 1 管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理评审控制程序 KY/QP5.6-2006 5.6 7月8日补充记录：管评对该过程进行了评审。 1 纠正和预防措施技质部纠正和预防措施的实施率100％，纠正和预防措施控制程序 KY/QP8.5.2/3-2006 8.5.2 8.5.3 对内审、过程监视、顾客反馈发现的问题进行原因分析，制定并实施纠正措施。 1 持续改进总经理持续改进项目实施率100％持续改进控制程序 KY/QP8.5.1-2006 8.5.1 根据顾客反馈寻求改进机会持续改进。 1 〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日 XXXX有限公司 XX/QR 8.2.2-03 质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（COP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？是■ 否□ 是否已对过程给以定义？是■ 否□ 过程是否已文件化？是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？是■ 否□ 过程是否被监控？是■ 否□ 记录是否保持？是■ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■ 否□ 由谁做？（能力、培训）是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■ 否□ 如何做？（方法、技术）是■ 否□ 2) CRP的管理过程和支持性过程或子过程 3) 责任部门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2002条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 7) 评估 1 2 3 C2 制造过程设计和开发技质部（多方论证小组/项目小组）过程设计开发成功率100％，进度执行率100％，工程规范及其更改的评审时间<10天成品一次检验合格率 98％，过程能力指数Cpk>1.33， PPAP通过率（顾客要求时）100％产品实现策划控制程序 KY/QP7.1-01-2006 产品质量先期策划控制程序 KY/QP7.1-02-2006 潜在失效模式及后果分析控制程序 KY/QP7.3.1.1-2006 生产件批准控制程序 KY/QP7.3.6.3-01-2006 测量系统分析控制程序 KY/QP7.6.1-2006 7.3 考核统计显示：过程设计开发成功率100％，进度执行率100％，工程规范及其更改的评审时间5天，成品一次检验合格率 >99.01％（总评99.66%和99.62%），过程能力指数Cpk>1.33， PPAP通过率（顾客要求时）100％ 1 输入：顾客要求（顾客的图纸/技术资/样件、顾客指定的特殊特性等），标杆技术指标，以往设计开发经验，法律、法规要求输出：设计开发任务书，工艺文件（规范图样、过程流程图/布局、PFMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则等）， APQP/PPAP资料设计和开发策划技质部（多方论证小组/项目小组）有策划且符合要求，采用多方论证方法产品实现策划控制程序 KY/QP7.1-01-2006 产品质量先期策划控制程序 KY/QP7.1-02-2006 7.3.1 7.3.1.1 提供APQP策划表，符合要求。提供的APQP策划表和APQP小组成员及职责分配表等资料显示制造过程设计开发采用了多方论证方法。 1 设计和开发输入技质部（多方论证小组/项目小组）输入充分、适宜并评审，防错方法采用适当，特殊特性已确定且包括在控制计划中、符号标识符合规定产品实现策划控制程序 KY/QP7.1-01-2006 产品质量先期策划控制程序 KY/QP7.1-02-2006 潜在失效模式及后果分析控制程序 KY/QP7.3.1.1-2006 7.3.2 7.3.2.2 7.3.2.3 提供的产品要求记录单、产品设计开发任务书、产品与过程特殊特性明细表等资料表明输入充分、适宜；提供的产品过程设计和开发评审、验证和确认记录显示已评审。提供的APQP策划文件资料显示采用了适当的防错方法。提供的产品与过程特殊特性明细表、PPAP文件等资料表明特殊特性已确定且包括在控制计划中、符号标识符合规定。 1 设计和开发输出技质部（多方论证小组/项目小组）输出形成文件且内容符合要求、形式能对照输入进行验证，得到批准产品质量先期策划控制程序 KY/QP7.1-02-2006 生产件批准控制程序 KY/QP7.3.6.3-01-2006 潜在失效模式及后果分析控制程序 KY/QP7.3.1.1-2006 7.3.

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