国有企业项目质量、安全、环境记录管理规定模版.docx

*工程公司
项目质量、安全、环境记录管理规定
编号：AQ--15
批准：
制订部门：
安全生产部
批准日期：
年4月

1 总 则
1.1 为做好公司工程总承包（项目管理）项目的质量、安全、环境管理记录工作，指导、规范项目部对相关记录的收集、组卷、管理等工作，根据有关法律、法规、公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件和档案管理的要求，特制订本规定。
2 人员及职责
2.1安全生产部负责规定质量、安全、环境记录的内容和类目，对项目部质量、安全、环境记录的实施情况进行检查、督促；
2.2 项目经理对本项目的质量、安全、环境记录工作负总责，指定专人负责质量、安全、环境记录的编写、积累、整理、归档、移交等工作，并接受公司安全生产部对其检查和督促；
2.3 负责记录管理的资料员应当具备相应的知识和技能，必要时须参加相关的岗位知识培训，取得相应的资格证书。
3 具体要求
3.1 质量、安全、环境记录是项目管理工作的重要组成部分，是实施质量、安全、环境管理的客观证据。各项目部应提高对质量、安全、环境记录重要性的认识，重视质量、安全、环境记录工作；
3.2 各项目部必须真实、准确地编写质量、安全、环境记录；
3.3 项目部成员在自身工作中形成的质量、安全、环境记录应及时移交资料员归档；
3.4 工程总承包（项目管理）质量、安全、环境记录一般包括但不限于以下内容：
3.4.1项目质量、安全、环境管理计划
1） 项目质量、安全、环境管理目标、指标；
2） 项目部质量、安全、环境管理组织机构；
3） 项目部主要管理人员岗位的职责；
4） 项目危险源辨识、风险评价和风险控制策划结果；
5） 项目环境因素辨识结果；
6） 项目重大危险源、重要环境因素控制措施；
7） 应急预案；等
3.4.2分包方有关质量、安全、环境策划文件核审资料
1） 施工组织设计；
2） 施工方案；
3） 安全专项方案；
4） 文明施工方案；等
3.4.3分包方进场核审资料
1） 分包方企业资质、营业执照、安全生产许可证；
2） 分包方企业单位负责人、项目经理及项目安全管理人员安全资格证书；
3） 特种作业人员和特种设备作业人员资格证书； 4）大型施工设备、施工机械安全检测合格证明；
5） 施工机具自检合格证明；
6） 进场材料、构配件、半成品、“三宝”等劳动防护用品质量证明材料；等
3.4.4日常工作形成记录
1） 安全日记；
2） 施工日记； 3）工作周报；
4）工作月报；等
3.4.5质量、安全、文明施工检查记录
1）质量、安全、环境现场检查记录； 2）安全整改通知单及整改验证情况；
3）安全例会会议纪要；等
3.4.6质量、安全、技术、文明施工交底和安全教育记录
3.4.7应急救援预案、演练记录
1） 公司应急救援预案；
2） 项目部应急救援预案、演练记录；
3） 分包方应急救援预案、演练记录；等
3.4.8外部质量、安全、环境来文：
1）公司来文及公司有关质量、安全、环境管理规章制度； 2）公司安全生产部来文；
3） 公司主管部门来文；
4） 各级政府部门来文；等
3.4.9项目实施所需质量、安全、环境法律法规和其他要求
1） 公司主要职业健康安全、环境法律法规及其他要求清单；
2） 项目部所需质量、安全、环境法律法规及其他要求清单；
3） 项目有关的标准、规范、规程；等
3.4.10安全生产、文明施工费用使用记录；
3.4.11质量、安全、环境事故调查处理记录；
3.4.12项目质量、安全、环境总结资料；
3. 4.13其他质量、安全、环境记录；等。
3.5 形成电子文件形式记录的同时应制成纸质文件进行保存，以防电子文件丢失、被盗；
3.6 项目质量、安全、环境记录整理应按自身情况设立类目，排列整齐，便于科学管理与利用；项目部宜按以下类别设立类目：
3.6.1项目质量、安全、环境管理计划
3.6.2分包方有关质量、安全、环境策划文件核审资料
3.6.3分包方进场核审资料
3.6.4日常工作形成记录
3.6.5质量、安全、文明施工检查记录
3.6.6质量、安全、技术、文明施工交底和安全教育记录
3.6.7应急救援预案、演练记录
3.6.8外部质量、安全、环境来文
3.6.9项目实施所需质量、安全、环境法律法规和其他要求
3.6.10安全生产、文明施工费用使用记录
3.6.11质量、安全、环境事故调查处理记录
3.6.12项目质量、安全、环境总结资料
3. 6.13其他质量、安全、环境记录
3.7 记录由资料员负责保存，应设有专门柜屉，并有防火、防虫、防潮、防盗、保密等措施；
3.8 记录的保存期限应当符合国家、地方、行业及公司质量、环境和职业健康安全管理体系、档案管理制度的要求；部分记录保存期限详见公司《记录控制程序》。
3.9 项目结束时，应将有关记录移交公司档案管理部门予以归档。
4 附 则
4.1 本规定由安全生产部编制并负责解释，经董事长批准后自印发之日起执行。