职业健康控制之不合格品控制程序模版.docx

职业健康控制程序资料编辑： 项目： 公司： 时间： 不合格品控制程序 ZH-CX-18-20201 目的为了确保对不符合要求的采购物资的不合格品、施工过程及产品（工程）产生的不合格品进行控制，并对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置，防止非预期交付或使用。2 适用范围适用于原材料、安全防护用品采购和施工过程及产品（工程）交付或开始使用后全过程所发现的不合格品的识别和控制。3 职责3.1 总工程师负责不合格品处置意见的审批。3.2 工程管理部为本程序监督实施的主管部门。负责组织有关部门对不合格品进行评审、处置，提出处置意见，并负责不合格品纠正后的再次验证，以证实符合要求。3.3 物资供应部负责对原材料采购、设备采购的不合格品进行控制。仓库管理员应根据出厂合格证和检验报告进行检查核对，对不合格品进行控制。3.4 项目部3.4.1 负责对施工过程中不合格品处置。3.4.2负责不合格过程、产品（工程）的处置，对不合格品进行标识、记录、隔离（可行时）。3.5 综合管理部协助物资供应部做好安全防护用品不合格品的控制管理。4 工作程序4.1不合格品的识别、标识和记录在原材料采购和施工过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。标识用挂标牌、贴标签、采用不同颜色或画标志的方法，执行标识和可追溯性及产品防护管理规定。4.1.1.1对已进场原材料由质检员根据监视和测量控制程序进行检验，对不合格的原材料应进行标识。4.1.1.2 对顾客提供的不合格原材料要进行单独存放并标识。4.1.2 半成品、成品不合格的识别和标识。4.1.2.1按施工过程控制程序、监视和测量控制程序及国家验收规范标准以及行业要求进行识别。4.1.2.2 顾客投诉、工程回访发现的不合格。4.1.2.3 上级主管部门的监督检查发现的不合格。4.2 不合格品的隔离对所有的不合格品，有关人员将对其进行隔离或分区存放。4.3 不合格品的评审、处置。4.3.1不合格品的评审由工程管理部、物资供应部、综合管理部、项目部等有关部门参加。必要时请公司领导参加。4.3.2 不合格品的处置不合格品的处置方案由工程管理部责成有关部门确定，报总工程师批准后，由责任部门负责实施，工程管理部负责监督管理并组织相关部门对实施结果跟踪验证，相关人员应做好记录。4.3.3不合格品处置方式a. 原材料不合格品的处置1）一般采取拒收或退货，若让步接收由物资供应部或综合管理部、工程管理部商定明确处置意见，并经总工程师审批后方可生效2）如涉及降级使用则要做好标识和记录并注明降级使用，记录材料使用部位，以便于追溯；材料员填写原材料不合格处置记录，并通知物资供应部，由物资供应部通知供方；3）对物资供应方应进行重新评价，并追究其造成的经济损失；4）对建设单位提供的物资不合格时，及时通知建设单位，并标识和记录，视情况协商后处置；b. 施工过程中出现的不合格品处置1）经返工处理进行重新检验，评审质量等级；2）经加固补强或经法定检测单位鉴定，能够达到设计要求的质量等级仅能评为合格；3）经法定检测单位鉴定，能达到原设计要求并经设计单位认可能满足质量、环境、安全和使用功能要求时可不返工。4）返工和返修后，应取得建设单位和监理单位认可。c. 安全防护用品不合格的处置采取拒收和退货，不允许让步接收；d. 产品（工程）交付或开始使用后发现的不合格品，经评审可以有以下处置办法：1）返工、返修消除已发现的不合格品（工程）；2）不经返工经批准让步使用、放行、接收不合格品，但必须有授权人员批准及适用时应经顾客批准；3）采取措施，防止其非预期的使用（采取补救措施或更换部分部件）。4.4 不合格品得到纠正后应再次验证，确保符合要求。4.5 不合格品发生的相关部门填写“不合格品台帐”、“不合格品报告”。不合格品性质及采取措施的记录由工程管理部整理保存，定期归档综合管理部。4.6 在非保修期内出现不合格产品，顾客要求处理，工程管理部与顾客沟通协调，并收取适当人工费、材料费用，予以维修。5 相关文件5.1不符合、纠正措施控制程序 5.2监视和测量控制程序5.3标识和可追溯性及产品防护管理规定 6 记录6.1 不合格品台帐6.2 不合格品报告