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职业健康控制程序资料

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不合格品控制程序
ZH-CX-18-2020
1 目的
为了确保对不符合要求的采购物资的不合格品、施工过程及产品（工程）产生的不合格品进行控制，并对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置，防止非预期交付或使用。
2 适用范围
适用于原材料、安全防护用品采购和施工过程及产品（工程）交付或开始使用后全过程所发现的不合格品的识别和控制。
3 职责
3.1 总工程师负责不合格品处置意见的审批。
3.2 工程管理部为本程序监督实施的主管部门。负责组织有关部门对不合格品进行评审、处置，提出处置意见，并负责不合格品纠正后的再次验证，以证实符合要求。
3.3 物资供应部负责对原材料采购、设备采购的不合格品进行控制。仓库管理员应根据出厂合格证和检验报告进行检查核对，对不合格品进行控制。
3.4 项目部
3.4.1 负责对施工过程中不合格品处置。
3.4.2负责不合格过程、产品（工程）的处置，对不合格品进行标识、记录、隔离（可行时）。
3.5 综合管理部协助物资供应部做好安全防护用品不合格品的控制管理。
4 工作程序
4.1不合格品的识别、标识和记录
在原材料采购和施工过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。标识用挂标牌、贴标签、采用不同颜色或画标志的方法，执行《标识和可追溯性及产品防护管理规定》。
4.1.1.1对已进场原材料由质检员根据《监视和测量控制程序》进行检验，对不合格的原材料应进行标识。
4.1.1.2 对顾客提供的不合格原材料要进行单独存放并标识。
4.1.2 半成品、成品不合格的识别和标识。
4.1.2.1按《施工过程控制程序》、《监视和测量控制程序》及国家验收规范标准以及行业要求进行识别。
4.1.2.2 顾客投诉、工程回访发现的不合格。
4.1.2.3 上级主管部门的监督检查发现的不合格。
4.2 不合格品的隔离
对所有的不合格品，有关人员将对其进行隔离或分区存放。
4.3 不合格品的评审、处置。
4.3.1不合格品的评审由工程管理部、物资供应部、综合管理部、项目部等有关部门参加。必要时请公司领导参加。
4.3.2 不合格品的处置
不合格品的处置方案由工程管理部责成有关部门确定，报总工程师批准后，由责任部门负责实施，工程管理部负责监督管理并组织相关部门对实施结果跟踪验证，相关人员应做好记录。
4.3.3不合格品处置方式
a. 原材料不合格品的处置
1）一般采取拒收或退货，若让步接收由物资供应部或综合管理部、工程管理部商定明确处置意见，并经总工程师审批后方可生效
2）如涉及降级使用则要做好标识和记录并注明降级使用，记录材料使用部位，以便于追溯；材料员填写原材料不合格处置记录，并通知物资供应部，由物资供应部通知供方；
3）对物资供应方应进行重新评价，并追究其造成的经济损失；
4）对建设单位提供的物资不合格时，及时通知建设单位，并标识和记录，视情况协商后处置；
b. 施工过程中出现的不合格品处置
1）经返工处理进行重新检验，评审质量等级；
2）经加固补强或经法定检测单位鉴定，能够达到设计要求的质量等级仅能评为合格；
3）经法定检测单位鉴定，能达到原设计要求并经设计单位认可能满足质量、环境、安全和使用功能要求时可不返工。
4）返工和返修后，应取得建设单位和监理单位认可。
c. 安全防护用品不合格的处置采取拒收和退货，不允许让步接收；
d. 产品（工程）交付或开始使用后发现的不合格品，经评审可以有以下处置办法：
1）返工、返修消除已发现的不合格品（工程）；
2）不经返工经批准让步使用、放行、接收不合格品，但必须有授权人员批准及适用时应经顾客批准；
3）采取措施，防止其非预期的使用（采取补救措施或更换部分部件）。
4.4 不合格品得到纠正后应再次验证，确保符合要求。
4.5 不合格品发生的相关部门填写“不合格品台帐”、“不合格品报告”。不合格品性质及采取措施的记录由工程管理部整理保存，定期归档综合管理部。
4.6 在非保修期内出现不合格产品，顾客要求处理，工程管理部与顾客沟通协调，并收取适当人工费、材料费用，予以维修。
5 相关文件
5.1《不符合、纠正措施控制程序》 5.2《监视和测量控制程序》
5.3《标识和可追溯性及产品防护管理规定》
6 记录
6.1 不合格品台帐
6.2 不合格品报告