模具材料控制流程.doc

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NZ-QP-008-01 程序所有人：技术开发部经理

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版本号: 01
第 1 页,共4页
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1. 目的
为使本公司的模具材料在计划、采购、外协处理和加工的各个环节流程线接与流转使用得到有效控制、统计、追溯等。特制定本程序。

2. 范围
适用于本公司所有模具/夹具材料、模具配件。

3. 定义
无。

4. 职责
4.1技术开发部经理：是本程序的所有人。
4.2仓管员：负责收发、管理、监督及统计。
4.3模具主管：负责模具材料领用和记录，执行过程监督与追踪。
4.4模具设计工程师：负责模具材料请购及验收。
4.5采购部：负责模具材料采购及委外加工。
4.6品管部：负责试模样品检测。
4.7业务部：负责模具及模具余料、料屑销售。

5. 流程图
步骤
动 作
责任单位/人
结果（表单）
01
客户提供材料
通用材料库存计划
业务需求单

业务部
《业务需求单》
02
核查库存

模具设计工程师

03
材料申购及审批

模具设计工程师
技术总监
《物料申购单》
04
交期回复

采购部

05
NO
材料采购

采购部

06
YES
材料验收

模具设计工程师

07
入 库

仓管员
《入库单》
08
NO1
NO2
报废

材料委外加工
YES

采购部

09
材料验收

模具设计工程师

10
入 库

仓管员
《入库单》
11
材料领用

模具主管

12
NO2
报废

NO1
材料加工

模具车间
《CNC程式单》
13
模具验收

生产部
铸造工程师
品保部
《模具验收单》
14
入 库

仓管员
模具主管
《入库单》
15
程序评估

技术开发部经理

5.2流程图描述

5.2.1
材料计划：
（1） 接到模具订单时，业务跟单员与客户沟通确认，是否提供自备材料，填写“业务需求单”时必须注明。如未自备材料就由技术开发部定出模具材料规格。
（2） 技术开发部根据模具生产情况做出“通用模具材料”申购计划，经部门经理审批后交给采购部。

5.2.2
核查库存：
模具设计工程师根据所需的材料进行库存核查，没有库存则填写“物料申购单”经部门经理审批后交给采购部。模具主管定期核查通用材料库存情况，低于安全库存量时则填写“物料申购单”，经部门经理审批后交给采购部。

5.2.3
回复交期：
采购员根据“物料申购单”的材料规格及交期要求做出评估，如不能按要求交期完成时，应及时与申请人沟通，意见结果要求达成一致。

5.2.4
材料采购：
采购员严格执行“物料采购管理程序”作业流程，如期完成采购任务。

5.2.5
材料验收：
采购材料回厂或客户提供材料到厂，仓管员应及时通知模具设计工程师进行检验，经过检验合格后在“送货单”背面签名确认，同时也作为仓管员办理入库的依据。

5.2.6
材料外协加工：
根据模具加工的需要，模具材料需委外加工（线切割、专业钢材补焊）时，由技术部填写“委协加工申请单”，经部门经理审批后交一联采购部，另一联交给仓库作材料准备及办理出库手续的依据。技术部必须提供材料加工技术资料，对委外加工的余料、料屑，由采购员作出处理方案，经部门经理审批后才可实行委外加工。
注：材料进/出厂必须称重并记录在单据上。

5.2.7
材料加工后验收：
加工后材料回厂时应及时通知模具设计工程师进行检验，经过检验合格后在“送货单”背面签名确认，同时也作为仓管员办理入库的依据。

5.2.8
材料领用：
模具主管根据模具生产任务单填写“领料单”，经部门经理审批后到仓库领材料。模具装配完成后必须填写“模具材料明细单”；模具主管必须做好通用模具材料及配件的使用记录。

5.2.9
材料加工：
在加工后得出的余料、料屑，统一收集放到专区滴油，不相同材质不能混放。由销售部定期处理。
注：处理流程：由模具主管填写“入库单”办理入库，仓管员填写“出仓单”，业务跟单员填写“销售单”。每张单据必须有直属部门经理审批。

5.2.10
模具验收：
经品管检验铸件样品、设计工程师核查确认合格后，样品和检验报告一并交给业务部与客户确认，确认合格并回签之后办理模具入库。

5.2.11
程序评估：
技术部经理作为本程序的所有人，应每半年进行评估，确保模具材料能得到正确使用、统计、追溯等效果。

6. 参考文件
技术开发与改进程序
模具设计开发程序
供应商管理程序
采购管理程序

7. 记录
业务需求单
物料请购单
领料单
CNC程式单
模具材料明细单
入库单
出仓单
销售单

File History 文件履历
No.
序号
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更改内容
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版本
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修改日期
DCN
文件更改单号

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第 1 页,共4页
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