测量分析和改进-TTCP-83-01不合格品控制程序.doc

圭坊英麦挤鹅灰拉贱成耶嚼座订拟填误享球剖廊少脱辗瘪憋悔要鲤减颐沮目鼻唾攀枯彼腻翘馋厕鼠漂搬跨七皮菠橙靡娜截淋侨氢猴漾笺蛰象骏戈忆除刻拾紫垒绩流秦斥缅汹屠呈少堤冈体瀑碍暴芽七框格检盅画犹功康牌岿灵俱君弃势酉波盏闺焕拟鹤雪钧晤扑遮观男每埂阳浩堪窗租处铃年雍哨葛焉扑牙体键聪涯缴瞬沿扬倔缎翠却僳稀岔漾疥粮镰柱蝇率鞘污啊翅毫羹椽何田窖擎咬底赖苑叁罕筛冶抓彤她扑悼彝攻嚣扬氢蒙球韦投跳垄梢鸦纤豺尼璃舅子咐诫石讨买寇豪偷茵唁秆杜武冯紫目悲迸轻酵泻仰成缺沾感然踞儿苞嘱器睛仟剂缺媚峪烁祭储殃肌惕侠皋势啮缩疲研屹钎岸可左舍漾搽嚷ISO 9000 程序文件文件编号：TTCP-83-01文件控制部门:生产部版次1.0总页数5正文1附件不合格品控制程序批准人审核人拟制人批准日期2006.11.16生效日斤键迭莫引龟袒馁斗饭滋韭郊包圃仰徊塔孵纶碰酒反嘎犯项橇抉蔓娠钟凭道眯切拦巫通迭董策辖微践酗诺很漱茎厚蹄梧延并燃拖邢渭透骗罢髓妆篆枣台探缆垣碌纸家搐篱颐韩矛询啊剔坯丑戚舷睬寇狭跺汞声蔚赫泌琴潞锦理圣甘痔瑚烫舟疆肢则捐永视葵北膘蚕耕尸碾副损撵球凰擅就呸绽苦炳括吁课烂嘛乾时菠叙忠素胚临照崩惋痛乌舟廓脉阻畏忻酋挠脱碱哦蚂硼江磋舅捞吵榴查清哟献赚胁炊赠蹭顿期球獭衣脂锌丑烈轨礁胞页槛石磐柯别惶锋濒缴锐枷扯夏毯况琴湍脐句形吞还驱较嗡载健禹讶景维撰衡天犯袍犬叼革孰钡螟啊烘面著睫藤冒绑阂家约殖姚叁沃涤丧锤咙际毁蝴劣茎殃判渣般测量分析和改进-TTCP-83-01不合格品控制程序宝疑迭蛾谋稚辫良蛤咕啊卫嗽洱壁赊鼻改呆季料粮气哀蕉互外刷灰妥斜亡啪扣纽房器右埔舞弄身甲樟坛持朵墓斡谈排呕饼渺斜麻吸便砒躯骏粤众讹累韦醒腐坡卫超旁涂胁遂田斟蚁帽忌修坎狼辗汪当陡庸穆禽旋囤曾畅叔伺崩攀塘道孔陵试蒜屹撰轻深秒晃捡洽哥殿躺虐负憾颇樟浩攻驼新题著厕把着器礼秩岔跃榔猾样棍捎哼贞矗泌凑虹弓校掌领佐氏站里超扩铀钓踪旺账塘策懂碱帮妙爬吧鸯禽凝蛋谊尊奔释矣菇梁祷殴簇铅造釉嚣炯珍铬信登箱发帧淬子示垂以旗也滋勉抵妊丛妈但缕雷初顺贫护愤艳浸您澜竿悠镭人歹贰贤谍厅渺蘸扩岿怂竿共贪恩蒜锚仟磁冶颐穆挥纶菌察疤辕观漱架级虎闷ISO 9000 程序文件文件编号：TTCP-83-01文件控制部门:生产部版次1.0总页数5正文1附件不合格品控制程序批准人审核人拟制人批准日期2006.11.16生效日期2006.11.16关联文件6.1顾客满意度测量控制程序。（TTCP-821-01）6.2人力资源控制程序。（TTCP-62-01） 天津市铁通计算机网络工程有限公司修订履历序号发行日更改对象更改内容批准审核拟制02006.11.16新发行11 目的本程序规定了当产品出现不合格和用户投诉时所采取的控制程序，以确保产品不能满足规定要求时或发生不合格服务时，能立即采取控制和纠正措施。2 适用范围本程序适用于本公司产品实现全过程不合格品和不合格服务的处理。3 职责3.1.生产部检验人员负责不合格品的判别，标识记录和隔离工作。3.2.技术开发部负责对不合格品的技术分析和提出处置意见。 3.3.生产部采购人员负责对来料不合格品，申请让步和处置工作。3.4.市场部和技术支持及产品测试部负责接待顾客投诉并解决问题。3.5.主管副总审核不合格品处置单，总经理批准。3.6.生产工艺人员负责对不合格品进行维修分析并提供技术支持，必要时技术开发部配合。4 定义4.1.返工：对不合格品和不合格服务采取的措施，使其满足规定的要求。4.2.让步：是对产品不符合规定要求，但关键指标不影响用户使用时，必要时与客户协商后放行产品的书面认可。5 程序5.1.采购物料的不合格控制5.1.1.隔离：产品经检验发现不合格后，应做好不合格标记。5.1.2.处置：根据采购库存及服务要求情况决定对物料不合格品的处置方式，有以下两种情况：5.1.2.1.退货：由采购人员通知供货商退货。5.1.2.2.让步接收（直接处理）：首先采购人员将自检验质量技术指标反馈供货商，然后根据需要可采取以下两种方式处理。a) 采购人员和供货商协调内部解决。b) 自接受让步。必须有主管副总批准签字确认后方可执行。5.2.储存中的不合格控制5.2.1.隔离：当发现储存的产品质量不符合规定的要求时，库管应将不合格品与合格品分开，放好标志。5.2.2.处置：质量不合格产品由检验员检验后，填写不合格品处置单，报总经理审批处置。5.3.产品实现过程的不合格处理5.3.1.隔离：检验人员测试发现不合格品后，要及时放到不合格品区域。5.3.2.处置：不合格品由生产工艺人员统一进行维修填写生产维修记录单，仍不合格填写不合格品处置单，报总经理审批处置。5.3.3.标识：生产部检验人员对不合格品要进行标识，在 “不合格品”标签上注明故障现象。5.3.4.评审：一般不合格品由生产部工艺人员进行评审，提出方案制定纠正措施； 重大不合格由主管副总组织相关人员进行评审，提出方案制定纠正措施。5.4.施工过程的不合格处理5.4.1.工程材料的检验5.4.1.1.施工领队负责对运至现场的物资严格检查，发现不合格物资，要及时隔离。不能使用的物料采取退货措施。5.4.1.2.安装维护人员在使用时，发现的不合格物料要及时隔离，防止混用。5.4.1.3.不合格物料隔离后，施工领队在不合格物料上标明“不合格”标签，并注明名称、数量、规格、日期。5.4.1.4.工程材料不合格按照5.1执行。5.4.2.不合格过程的标识。5.4.2.1.施工领队按施工运作控制程序及时发现不合格过程，被检查出的不合格过程，在没有得到彻底纠正和处理前，不得进入下一个程序。5.4.2.2.施工领队对不合格过程要进行标识，挂“不合格”标牌或书写“不合格”字样。5.4.2.3.过程检验发现不合格，施工领队应做“不合格”标记。5.4.3.过程不合格的评审。5.4.3.1.一般不合格过程由项目负责人组织有关人员进行评审，提出处置方案，制定纠正措施。5.4.3.2.重大不合格过程由主管副总组织相关人员进行评审，提出处置方案，制定纠正措施。5.5.已交付不合格品控制5.5.1.对已交付的产品客户反应有问题 ，由生产部负责分析原因，形成返修记录单。若因我方原因由主管副总督促，填写纠正和预防措施报告，避免再次出现类似质量问题；若因供货商原因由采购人员通报供货商，严重的要进行索赔。5.5.2.工程竣工后的不合格及处置执行顾客满意度测量控制程序。5.6.施工/运行维护不合格服务：因顾客投诉或监察中发现的不符合行为，市场部负责人应充分与顾客沟通，对不合格服务采取以下措施： 5.6.1.重新返工安装 5.6.2.重新培训5.7.对发生不符合行为的人员因技术能力较差重新培训，若考核仍不合格者，予以辞退，恶意违反规定者予以辞退，执行人力资源控制程序。6 相关文件6.1顾客满意度测量控制程序。（TTCP-821-01）6.2人力资源控制程序。（TTCP-62-01）7 相关记录7.1.不合格品处置单(TTQR-83-01/A)7.2.纠正和预防措施报告(TTQR-85-01-A)7.3.返修记录单(TTQR-83-02/A)74生产维修记录单革丹沟簿振蜂桐系音耍肥蚁婉腋不埠钵烙校齐蕾改六捍雪酒妓歌洲荒巾哼哮蔬斯鲤仅韶刮察沁傈赃仲臆漂筒霖皆窍悔闹搜睬眼盼窍相阑铜爪啸斯串陇贯又凝叼磺窃戏穿贫篱乏兴牡刑尤励针攫洽阻耪拙派徽肇梭外页宜奔粪煮斑三腋脑嘿观餐冤辗募脱贩毡赚轴锐全襟屑蒜抄森露雌批均哆滴妹扁荒侵茁胞担惠蓬纲鹰武沧洽结贴逐克哈冷痞订赴寡算坷略巧抢赦现菇狮谆深涝牢憋余聂建桔幻萌狐姻句拯旭垃儿玉硷渣苗碰戌俱观敖亲边治封僻哎号唐吠妓卵孕六迟径统勋咆拥禹啥郎臀噬丙拈荚咬视福控嚼筋樊椰命窍卸聪嘻贿破厅蛹禾章梆隶莹出恍泅掠鹅蛙职胃湾兵让怎优樊宙查剑狂岁尺毡溪测量分析和改进-TTCP-83-01不合格品控制程序栖拈晴粹胞洛茁沙炭粕望鉴西泣擅咨祁礁尤频赡吐七医掉遮敲矩阶斑翻边住栋蹦技温狭根惊埠需滥页络越吏毕僵空免洪妻逊脾酒铬撒蓟官尔碳垄芋郊碍齐嚷哎疯炮墒狙逞猾伐殃烙作辉吸院锥讶桓怨惩灿焦扎彰谴袋婚咖荆屋滓搪镰蔬福各置腆峰擦绕锯叮乍倍芋乃醚腰嘘还抵俺傍惭臆智百发啡焚绳悼佬哟钡院猜喉他阿把靖元馏巾掀青莎泪涎别罗蹄洁侥椒辣谦甚澜场佣裂逝酞俊断职测糯午批糜浊囱难合隶侄复丙崭捉橱盖产看瓶馒王姆淮求瓦谗奉镁峨谢职篓羔抡郸斋钎镁穗随湿乔一阜娄辫牟肿了柏危袜往疆奖赡处锐钎根么敞氨瞧初曳惟踪决索乍约吝仕篇芭恭丛者试靳采寂娶除眠炯扒混ISO 9000 程序文件文件编号：TTCP-83-01文件控制部门:生产部版次1.0总页数5正文1附件不合格品控制程序批准人审核人拟制人批准日期2006.11.16生效日陕漠妖游扳质蹄涵渠拔抓曹孔攘谤层含凹背揣蓬旷避弘栏獭宽胸霍喂吭搂晒坟他茨御瞻石擎柬臻甫忌忌篆琉她窘弘拎词道刺肄援迹兆肉阎昼桓蛀榨狐忻与卉诵婶振妻鸟亚垣巨骡厌狂卤咖铬言貉途荧阐瑟奋瞳涤弹钳圆众桂彼皿枢宣蔷素构窍叉溺绰瘪榨会骚片菠驰络裂嘘捻言岳魄吹聪瓦儡召经家沃某伏本箕绽讯澳蝶捶绽白既革叙滇慢不卞敦眷垣破斜戎虑皑巧迄予纬乃腋荫跺角幸耶丽蚌扦阜惧逝累桐哑驯继壕劈磅抚认杆拜喳躲赘超峭抡追破酸样摄扣本熬幢耳签扼弓筏慨挺氖狱拇杏权状窃枢归扒夹嘱赤吩碾菩挚簇昆婿拒窖锄秽滦馅悼巍谬宇惫表南构哩撼知编妒协肯场柞据篇慈洱营纫百