K3ERP业务流程.doc

电科集团 4.4工作指引：K/3 ERP业务流程 文件编号：
目 录
一、K/3 ERP 总体流程
二、基础资料管理
2.1物料编码规则
2.2 新增物料流程
2.3 修改物料属性流程
2.4 禁用物料流程
2.5 反禁用物料流程
2.6新增BOM流程
2.7变更BOM流程
2.8新增替代料流程
2.9变更替代料流程

三、采购管理
3.1供应商编码规则
3.2采购业务整体流程
3.3采购供应商业务流程
3.4采购询价议价流程
3.5采购订单流程（正常流程）
3.6采购订单变更流程
3.7采购收料流程（正常流程）
3.8采购退料流程（验收后退料）
3.9采购退料流程（验收不合格退料）

四、销售管理
4.1客户编码规则
4.2销售业务整体流程
4.3销售报价业务流程
4.4销售订单翻单业务流程
4.5销售订单新单业务流程
4.6销售订单变更业务流程
4.7销售出货业务流程
4.8销售退货/补货业务流程
4.9销售发票业务流程

五、仓存管理
5.1仓库编码规则
5.2 生产领料流程（原材料&包装材料）
5.3 生产领料流程（光身电池）
5.4 生产退料流程—来料不良
5.5 生产退料流程—生产取消
5.6 生产报废/补料流程
5.7产品入库业务流程

5.8仓存调拨流程
5.9仓存其他入库流程
5.10仓存其他出库流程
5.11 委外加工出库业务流程
5.12 委外加工入库业务流程
5.13采购收料流程（正常流程）
5.14采购退料流程（验收后退料）
5.15采购退料流程（验收不合格退料）
5.16销售出货业务流程
5.17销售退货/补货业务流程
5.18 虚仓入库流程（客供物料入库）
5.19 虚仓入库流程（报废入库）
5.20 虚仓出库流程（报废光身电池变卖）
5.21 虚仓出库流程（客供物料出库）
5.22仓存盘点库流程

六、生产管理
6.1任务单编码规则
6.2生产业务总体流程
6.3 计划流程
6.4 计划变更流程
6.5 生产任务流程
6.6 生产任务变更流程
6.7 生产完工入库流程

一、K/3 ERP 总体流程
K/3 ERP 总体流程图

调整单据
在制盘点

财务部
供应商
采购部
发票
出 采购单
应付款
采购计划 送货单 调库单
发货单
请购单 出入
库存盘点
检验接收
请购处理
凭单
生产部

应 发
收 票
来料入库 款
生产发料

仓储部
客户

物料出库 发货

领料单 定单
销售部
库存报告
产品入库

入库单
用料计划 定单及
入库计划 预测

PMC
MPS、MRPP
生成生产计划、采购计划、委外计划

二、基础资料管理
2.1物料编码规则

参考文件：

2.2 新增物料流程（正常流程）
流程图
部门
责任人
备注
物料编码申请单
填写物料计划属性
填写物料财务属性
物料编码录入（维护）K3
物料编码申请单存档
业务结束
填写物料采购属性
Y
是否准许编码
填写物料编码申请单相关内容，确定工程属性及仓库属性
N
业务开始

工程部
研发部
其 他

工程部

工程部

采购部
资材部

资材部

财务部

办公室

办公室

工程师
工程师
相关人员

工程师

工程部经理

采购员
PMC主管

MC

财务会计

基础资料管理员
基础资料管理员

1）每天通过邮件、订单说明书或BOM表申请
2）申请人必须事先查明没有相同的物料编码
1） 确认编码申请的正确性及必要性
2） 按物料归属分别录入镍电或锂电
3） 按物料采购性质录入自制或外购
4） 完成工程部必填项的其它内容
5） 工程师打印后签名，并交工程部经工程部经理审核
6） 工程部经理审核后签名
采购部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容，然后转PMC加签确认。
PMC根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容

财务部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容

基础资料管理员根据物料编码申请单上的内容，依次将相关资料录入K3系统
基础资料管理员录入完成后，将物料编码申请单按编号存档备查
备注：紧急物料由工程部文员全程跟进各部门填写相关属性，并在2小时内由基础资料员录入。

2.3修改物料属性流程
流程图
部门
责任人
备注
填写物料计划属性
填写物料财务属性
物料编码录入（维护）K3
物料编码申请单存档
业务结束
是否准许编码
Y
填写物料采购属性
填写物料编码修改申请单相关内容，确定工程属性及仓库属性
N
物料编码修改申请单
业务开始

工程部
研发部
其 他

工程部

工程部

采购部
资材部

资材部

财务部

办公室

办公室

工程师
工程师
相关人员

BOM工程师

工程部经理

采购员
PMC主管

MC

财务会计

基础资料管理员
基础资料管理员

1.1）每天通过邮件、订单说明书或BOM表申请修改
2）申请人必须事先查明没有相同的物料编码

1） 确认编码修改申请的正确性及必要性
2） 按物料归属分别录入镍电或锂电
3） 按物料采购性质录入自制或外购
4） 完成工程部必填项的其它内容
5） BOM工程师打印后签名，并交工程部经工程部经理审核
6） 工程部经理审核后签名

资材部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容，然后转PMC加签确认。
MC根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容

财务部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容
基础资料管理员根据物料编码申请单上的内容，依次将相关资料录入K3系统
基础资料管理员录入完成后，将物料编码申请单按编号存档备查
另：相关部门如发现物料编码及属性有误，由发现部门口头通知相关责任部门，再由责任部门提申请单-、责任部门负责人确认，然后再转交相关部门确认后提交办公室修改。
备注：紧急物料由工程部文员全程跟进各部门填写相关属性，并在2小时内由基础资料员录入。

2.4禁用物料流程
流程图
部门
责任人
备注
业务开始

N

物料禁用申请单

审核
Y
根据物料禁用申请单维护系统资料
业务结束

研发部
工程部

资材部
财务部

办公室

工程师
工程部经理

PMC主管
会计

基础资料管理员

1、物料禁用申请单由工程部经理确认。

2、PMC主管必须严格把关，谨慎处理物料禁用事项：禁用之前PMC须先确认物流业务已完结，方可禁用；财务部会计确认相关财务核算已完结。

3、基础资料管理员需跟踪并及时输入系统。

2.5反禁用物料流程

流程图
部门
责任人
备注
业务开始

N

物料反禁用申请

根据物料反禁用申请单维护系统资料

业务结束

研发部
工程部

办公室

BOM工程师
工程部经理

基础资料管理员

1、物料反禁用申请单须由工程部经理确认。

2、PMC主管必须严格把关，谨慎处理物料禁用事项：禁用之前PMC须先确认物流业务已完结，方可禁用。
3、基础资料管理员需跟踪并及时输入系统。

2.6 新增BOM流程
作业流程
作业人
注意事项
产品

Y
是否有新物料编码
是否有新物料编码

编制工艺技术标准/工艺规程
N

NG

审核

OKG

受控发行

K3系统中录入BOM

K3系统中BOM审核、使用

存档

业务员

研发/工程部工程师

研发/工程部工程师

部门经理
（四阶文件）
总工程师
（三阶文件）

文控文员

工程文员

基础资料管理员
工程文员
基础资料管理员
业务员将客户对产品工艺的要求列明清楚

研发部/工程部工程师按要求制作BOM。检查BOM中物料是否有编码，新物料需按《物料编码申请流程》编码。BOM清单要有：物料编码、版本。子项中物料要有：子物料编码、规格型号、用量、损耗率及工艺说明。四阶文件交部门经理批准，三阶文件交总工程师批准。

收到批准的BOM文件后，进行登记。下发BOM清单同时收回前一版的BOM文件。
1、收到经批准的BOM文件，工程部在4小时内立即录入到K3系统。录入BOM顺序要与纸质中子项物料的顺序一致。
2、非试产类BOM结构分为：成品组、半成组、在制品组。BOM+YYMMDD+2位流水号
3、电池试产类，此类用于电池试产使用，BOM的编码以T+YYMMDD+2位流水号。
4、BOM中单头数量，成品BOM中的数量约定为1000，光身电池及极片的数量为10000。合格率为100%，在同一层BOM里的子项物料有相同的就合并到第一个物料中，损耗率取最少的。
5、录入BOM时，极片“跳层”为“Y”，其它BOM为N。
必须根据工艺流程顺序对BOM进行审核,1小时内完成审核。审核重点：核对ERP中BOM是否与纸质BOM清单中的①物料版本、②物料编码、③品名、④型号、⑤用量、⑥单位、⑦损耗率一致。审核并使用。
包材BOM审核后用铅笔打上“*”作标识，由基础资料管理员
转交工程文员存档；
原材料BOM审核后用铅笔打上“*”作标识，由基础资料管理员存档。

2.7变更BOM流程
作业流程
部门
作业人
注意事项
业务开始

BOM变更申请单

评审

N

Y
进行物料善后处理；如涉及物料停用，则启用“物料禁用流程”如涉及新增物料，则进入“物料新增”流程

受控发行

K3系统中录入BOM

存档
K3系统中BPM审核、使用
业务结束

工程部
研发部

相关各部门

相关各部门

办公室

办公室

办公室

工程部
办公室

BOM工程师

相关责任人

相关责任人

文控文员

基础资料管理员

基础资料管理员

工程文员
基础资料管理员

进入系统的BOM变更必须经相关部门评审通过。

在系统进行BOM变更前必须各业务部门对相应变更作善后处理（如遗留物料的处理）。

收到批准的BOM文件后，进行登记。下发BOM清单同时收回前一版的BOM文件。
1、收到经批准的BOM文件，在4小时内立即录入到K3系统。录入BOM顺序要与纸质中子项物料的顺序一致。
2、非试产类BOM结构分为：成品组、半成组、在制品组。BOM+YYMMDD+2位流水号
3、电池试产类，此类用于电池试产使用，BOM的编码以T+YYMMDD+2位流水号。
4、BOM中单头数量，成品BOM中的数量约定为1000，光身电池及极片的数量为10000。合格率为100%，在同一层BOM里的子项物料有相同的就合并到第一个物料中，损耗率取最少的。
5、录入BOM时，极片“跳层”为“Y”，其它BOM为N。
必须根据工艺流程顺序对BOM进行审核,1小时内完成审核。审核重点：核对ERP中BOM是否与纸质BOM清单中的①物料版本、②物料编码、③品名、④型号、⑤用量、⑥单位、⑦损耗率一致。审核并使用。
包材BOM审核后用铅笔打上“*”作标识，由基础资料管理员转交工程文员存档；
原材料BOM审核后用铅笔打上“*”作标识，由基础资料管理员存档。

2.8新增替代料流程
流程图
部门
责任人
备注
替代料新增申请单
业务结束
根据已评审通过的替代料申请单维护系统
评审
N
Y
业务开始

工程部
研发部

相关各部

办公室

BOM工程师
工程部经理

相关责任人

基础资料管理员

替代料新增申请单须工程部经理签字确认。

进入系统的替代料必须经相关部门评审通过方可投入使用。

2.9变更替代料流程
流程图
部门
责任人
备注
业务结束
根据已评审通过的替代料申请单维护系统
评审
替代料变更申请单
N
Y
业务开始

工程部
研发部

相关各部

办公室

BOM工程师
工程部经理

相关责任人

基础资料管理员

替代料变更申请单须工程部经理签字确认。

进入系统的替代料必须经相关部门评审通过方可投入使用。

三、采购管理
3.1供应商编码规则
参考文件：
3.2 采购管理整体流程
供应商管理
采购价格管理

订单变更管理
采购需求管理
采购订单管理

采购收货管理

采购退货管理

采购结算管理

应付款管理

3.3采购供应商业务流程
流程图
部门
责任人
备注
Y
Y
N
N
业务开始
供应商前期开发（寻找及区分类供应项目）
业务结束
发送确认完成消息
供应商资料维护
供应商（价格、能力、品质、供应条件等）
评审
Y
N
初评
N
Y

采购部

采购部

采购部
工程部
品质部

IT部

采购部

采购

采购

各评审人员
工程师

采购
1． 供应商前期开发：通过各种途径寻找供应商，了解供应商大体状况，区分供应项目（物料、服务）；
2． 采购部负责对供应商进行初步评估，以判定是否可作为公司评估的对象；
3． 采购部组织工程部、品质部，对初评通过的供应商进行评审，通过后的供应商方可作为合格供应商输入系统并使用；
4. 采购写系统维护审请单，经采购经理批审，给系统管理员维护，维护完成，发信息通知采购确认完成。

3.4采购询价议价流程
流程图
部门
责任人
备注
N
N
Y
Y
业务结束
N
Y
审核
供需双方确认报价单
采购价格管理资料维护
N
审批
Y
发出询价信息（书面、邮件、电话及其他方式）
业务开始

采购部

采购部

采购部

采购部

财务部
财务部

采购员

采购员

主管/经理或总工
文员

会计
经理
1． 同供应商的询价可以以多种方式进行，但一旦确认需使用前，应编制书面报价单，并提供主管，经理或总工批准；
2． 主管，经理或总工，主要审核价格、付款条件、交期、责任条款等内容；审批通过的报价单方可输入系统。
3． 财务会计在审核系统价格管理资料时必须依据采购科经理或总工审核后的书面报价单为准。

3.5采购订单流程（正常流程）
流程图
部门
责任人
备注
N
Y
N
Y
Y
Y
N
N
手工输入的采购申请单
MPS/MRP产生的采购申请单

N
N
维护交期
业务结束
采购询价议价流程
Y
确认
打印、传真订单并同供应商确认
采购询价议价流程
采购订单维护
N
Y
审核
Y
询价？
Y
审批
业务开始

资材部
需求部门

资材部

采购部

采购部

采购部

采购部

采购部

采购部

采购部

MC
需求人员

PMC主管

采购员

采购员

采购员

采购主管/经理

采购员

采购员

主管
1．本流程适用于需通过系统管理的物料的正常采购业务；
2．正常采购均需遵守“先申请后采购”的原则，因此手工请购也需在系统中输入采购申请单；
3．采购申请一旦审批后，采购业务员应先同供应商进行商务洽谈，以确定货品、交期、数量、品质等，如涉及价格或影响价格的因素，需询价议价；
4．订单审核后，采购员需通过传真或其他方式将采购订单递交供应商，并同供应商进行确认。供应商需书面确认如回传订单，以保证采购订单正常交货）。
5．采购价格变更时仍然按采购询价流程执行。

3.6采购订单变更流程
流程图
部门
责任人
备注
Y
Y
Y
Y
N
N
N
审批
N
Y
影响供应商？
Y
业务结束
确认
打印、传真订单并同供应商确认
采购订单变更
Y
各相关部门评审
批准
N
采购变更申请
Y
业务开始

资材部
采购部
需求部门

资材部

相关各部

采购部

采购部

采购部

采购部

采购部

MC
采购员
需求人员

PMC主管

主管

经理

采购员

采购员

采购员

采购员

1．本流程适用于需通过系统管理的物料的采购订单变更业务；
2．采购订单变更申请一旦审批后，采购业务员应先区分变更的内容和性质：如价格、付款条件等价格因素的变更，须得到采购经理的批准；如系统交期、数量等物流因素的变更，需得到PMC的批准；如系统品质、技术参数等控制因素的变更，需得到相应的品质、技术等部门的批准；
4．订单变更批准后，采购员在系统中执行变更操作(包含变更和关闭)；
5．如因变更影响到供应商，需通过传真或其他方式将采购订单变更信息通知供应商，并同供应商进行确认。（并要求供应商书面确认如回传订单）。

3.7采购收料（正常）流程
流程图
部门
责任人
备注
开立并打印采购收料入库通知单

暂收：照采购订单确认送货单点数，双方签字
确认品种和数量
Y
N
N
Y
Y
Y
退货
N

Y
Y
超量超单
物料不符
同采购、物控等协调处理超量部分物料
进入采购检验流程
录入外购入库单

审核
业务结束
Y
业务开始
供应商送货并提供送货单
核对采购订单

供应商

资材部

资材部
供应商
资材部
采购部

资材部

资材部

品保部

资材部

资材部

送货人

仓管

仓管
送货人
MC
采购员

仓管

仓管

IQC

文员

文员
1．本流程适用于需通过系统管理的物料的采购入库业务；
2．正常采购入库需遵守“先验收后入库”的原则，入库数据必须与检验数据一致；
3．暂收后按采购订单结合送货单在系统开具入库单，并报检，然后根据检验结果审核入库单，保证库存数据准确；
4．超量部分由仓管报、采购、资材MC等相关部门确定作何处理（如退货、另行下采购订单、作为赠品入库等）；

3.8采购退料流程（验收入库后退料）
流程图
部门
责任人
备注
N
Y
审核
Y
业务开始

（手填）退料通知单

审核
采购入库单--红字
业务结束
退料通知单交收货人签字确认
采购同供应商协调；仓管同供应商清点货物
N

资材部

采购部

资材部
采购部

资材部

资材部

资材部
相关部门

资材部

仓管

采购经理

采购员
仓管

仓管

仓管

仓管
相关责任人

仓库主管

1．本流程适用于已验收入库后的物料退供应商的业务；

3.9检验不合格退料流程
流程图
部门
责任人
备注
业务开始（检验不合格）
N
Y
审核
Y

（手填）退料通知单

N

退料通知单

采购同供应商协调

(手填)退料通知单交供应商收货人签收，货物业退回

退料通知单关闭

业务结束

资材部

采购部

资材部

采购部

资材部
供应商

资材部

仓管

采购经理

仓管

采购员

仓库
供应商

仓库

1、本流程适用于检验未合格物料退供应商的业务；
2、（手填）退料通知单备注未入库；
3、（手填）退料通知单交供应商收货人签收，货物业退回
4、退料通知单需要关闭

四、销售管理
4.1客户编码规则
参考文件：
4.2 销售管理整体流程

客户信息管理
销售报价管理

订单变更管理
销售订单管理

销售发货管理

销售退货管理

销售结算管理

应收款管理

4.3 销售报价业务流程
流程图
部门
责任人
备注
业务开始

商务洽谈

填写产品价格测算申请

部门审批

包材报价
业务结束
Y
确认
报价单提交客户
Y
电池报价、签字
N
N

Y
N
N
Y

销售部

销售部

销售部

工程部

销售部
欧洲部

销售部

客户

业务员

业务助理

经理

工程师

经理
经理

业务人员

负责人
1．业务员同客户报价时，需按公司价格表/价格政策进行，如有特殊需先向上汇报经批准后方可继续同客户沟通；

4.4 销售订单翻单业务流程
流程图
部门
责任人
备注
收到客户订单

1、核对原始订单内容
2、填写订单评审表

财务部审核原始订单单价

订单录入ERP，生成订单号

1、制作订单生产说明书
2、填写订单评审表

1、 评审交期
2、 交期录入ERP
3、 审核ERP内订单

业务结束
受控发行

销售部

财务部

出货组

工程部

PMC

品保部

业务助理

相关人员

相关人员

相关人员

相关人员

相关人员

1．录入K3销售单订单前，市场部必须确认各项支付条件。
2．市场部需召集财务、品质、研发、PMC等部对客户合同进行评审，以确认成本、技术、品质、生产等能否满足；
3工程部根据提供的内部订单及附件编制BOM/客户BOM；
4输入K3销售订单时，需将相应的附件一并输入；

4.5 销售订单新单业务流程
流程图
部门
责任人
备注
收到客户订单

1、核对原始订单内容
2、填写订单生产说明书

财务部审核原始订单单价

新增成品编码流程

订单录入ERP，生成订单号

工艺规程
工程部

BOM新增流程
订单生产说明书

组织订单评审表

1、评审交期
2、交期录入ERP
3、审核ERP内订单

受控发行

转采购、生产流程

业务结束

销售部

财务部

工程部

出货组

工程部

工程部

资材部

资材部

品保部

业务助理

相关人员

工程师

相关人员

工程师

工程师

PMC

PMC

相关人员

1．录入K3销售单订单前，市场部必须确认各项支付条件。
2．市场部需召集财务、品质、研发、PMC等部对客户合同进行评审，以确认成本、技术、品质、生产等能否满足；
3工程部根据提供的内部订单及附件编制BOM/客户BOM；
4输入K3销售订单时，需将相应的附件一并输入；

4.6 销售订单变更业务流程
流程图
部门
责任人
备注
客户需求变更

发货前15天不接受客户变更

编制变更通知申请单

变更确认

相关部门回签评估，知悉如何变更
反馈客户变更的最新情况
业务结束
变更资料入系统

销售部

销售部
欧洲部

相关各部

销售部

PMC

业务助理

经理
经理

相关责任人

业务员

相关人员
1．业务助理需填写订单变更通知单；
2．根据变更内容分发至不同部门，交期、数量变更至PMC，箱唛或者规格变更至工程部

4.7 销售出货业务流程
流程图
部门
责任人
备注
出货前7天发出货通知

出货组做好相关船务,拖车,报检和报关资料

出货组前1天制作销售出库单,财务审核确认.(成品装车出货)

业务结束
业务寄正本提单、发票、装箱资料等给客人
出货组制作相关船务文件交业务

销售部

出货组

销售部

销售部

业务助理

出货员

业务助理

业务助理

2．出货通知单需PMC、市场部经理签字方可下发；
3．发货前，财务需严格把关，确认符合发货条件，方可在销售出库单上签字并盖章；
4．各经办人员（仓管、送货人、保安均需在送货单上签字）；

4.8 销售退货/补货业务流程（适用于国内客户）
流程图
部门
责任人
备注
业务开始

确定退货订单号、数量

客户提供退货单据
客户提供退货单据

填写客户投诉单

审核确认

出货组开负数出库单

N

Y

入库

出货组开正数出库单
补货
业务结束
回复客户补货时间
检测分析
Y

销售部

客户

销售部

销售部
欧洲部

出货组

销售部
仓库

品保/工程部

销售部

出货组

销售部
仓库

销售部

业务助理

相关人员

业务助理

经理
经理

出货员

业务助理
仓管

客诉工程师/工程师

业务助理

出货员

业务助理
仓管

业务员
1．业务员在发出退货通知以前，须先确认所退货物的销售订单号，以确认退货的品种、数量、时间和价格；
2、对退回的成品由客诉工程师分析退回原因，作维修、补货处理。

4.9 销售发票业务流程
流程图
部门
责任人
备注
业务开始

编制每月对账单同客户确认

开具增值税发票

核对货款无误

收到货款

跟催货款

将增值税发票寄给客户

业务结束
N

销售部

财务部

销售部

销售部

财务部

销售部

业务助理

往来账会计

业务助理

业务助理

往来账会计

业务助理
月初由业务助理提供对账单

五、仓存管理
5.1仓库编码规则
参考文件

5.2 生产领料业务流程(原材料&包装材料)
原材料&包装材料单作业流程
部门
责任人
作业说明

Y
领料单审核
N
Y
审核
N
周计划
仓库备料
物料员/仓管员双方确认
生产领料单

仓管员送料
生产领料单录入/审核
生产领料经束

资材

资材

资材

资材

生产

生产
资材

资材

资材

ＰＣ

ＭＣ

ＭＣ

仓管员

物料员

物料员
仓管员

仓库主管

文员

1． PC提供周计划，仓库从K3打印生产领料单，交于仓管员，仓管员依据领料单备料，发料。
交接：清点无误后双方签字确认，仓管员将签字确认后的单据蓝色交物料员，白色交仓库，红色交财务。

2． 领料单复审：仓管科长确认领料单无误后，在单据上签名表示审核，然后在K3系统领料单上再审核。

3． 生产领料结束。

4． 仓库制作领料单时需要通过分仓领料生成单据。

5． 不可分割物料多发部分需要调拨到车间仓。车间仓上限不可超过最小包装数量。

5.3 生产领料业务流程(光身电池)
光身电池领料单作业流程
部门
责任人
作业说明
物料员/仓管员双方确认
仓库管送料
仓库备料
生产二科光身电池套料表
周计划

N

生产二科光身电池套料表ERP录入/审核
审核
Y
生产领料经束
N
Y
审核

资材

资材

资材

资材

生产

生产
资材

资材

资材

PC

仓管员

仓管员

仓管员

仓管员

物料员
仓管员

仓库主管

文员

1． PMC提供周计划，仓库打印《生产二科光身电池套料表》。

2． （1）、单据使用：仓库将打印好单据签核，交仓管员备料。
（2）仓管员依据周计划将光身电池送到生产车间，清点无误后双方签字确认。
（3）仓管员将签字确认后的单据蓝色交物料员，白色交仓库，红色交财务。

3． 领料单复审：仓管科长确认领料单无误后，在单据上签名表示审核，然后在K3系统领料单上再审核。

4． 生产领料结束。

5.4生产退料业务流程-来料不良
流程
部门
责任人
备注
品管签字
部门签字
生产退料开始
（来料不良原因）

红字领料单（未审核）
仓库为外购不良品退货仓

外购退货流程
生产退料结束
红字领料单审核
物料交接

生产部
品保部

生产部

生产部

品保部

生产部
仓库

仓库

主管
品管员

物料员

主管

主管

物料员
仓管员

文员

1. 本流程适于关联生产任务单生产退料；

2. 制作生产退料时需要事前与品质沟通；

3. 仓库为外购不良品退货仓

5.5生产退料业务流程—生产取消
流程
部门
责任人
备注
品管签字
部门签字
生产退料开始
（生产取消）

红字领料单（未