二手车公司-营运部车辆放行授权书管理流程模版.doc

制度标题营运部车辆放行授权书领用、发放和管理流程制度编号YTUC-09首版日期制定部门营运部本版生效日制定xx审核批准一、目的：为了规范公司各展场车辆授权书的管理，特制定车辆授权书领用、发放和保管流程。二、适用范围：本制度适用于公司车辆授权书的日常管理。三、车辆授权书领用、发放和管理流程：1）车辆放行授权书的领用流程：工作流程工作标准1、提出申请（1） 各展场店长应密切留意车辆放行授权书的使用情况，及时清点、统计车辆放行授权书的存量。（2） 一般情况下，各展场车辆放行授权书需存放5本。（3） 在不够的情况下，店长负责及时到财务部填写车辆放行授权书申领表，注明申领日期，数量等。2、核对（1） 认真核对所领取的车辆放行授权书，看是否有残缺、遗漏页码，看是否都有公司印章等。（2） 如有以上情况，及时同财务部协调解决，做好记录。3、保管（1） 对领取的车辆放行授权书做好登记造册工作。（2） 各店长负责妥善保管车辆放行授权书。2）车辆放行授权书发放流程：工作流程工作标准1、核对身份（1） 在接到商户需要申领车辆放行授权书的要求时，店长需准确核对商户是否为公司的签约合同商户。（2） 车辆放行授权书必须由公司的签约合同商户来领取或者经合同商户现场授权的分租户领取。2、填写授权书（1） 如果是签约合同户本人前来领取，不需填写车辆放行授权书申领授权书。（2） 如果是分租户或者合同户的员工前来领取，必须由合同户亲自到各展场管理处填写授权书。（3） 在授权书背面复印上合同户及分租户或者合同户员工的身份证。3、发放（1） 在车辆放行授权书发放统计表上准确登记，注明发放日期，起止号码，数量，商铺编号、发放人等信息。（2） 请申领人签名确认。（3） 如有车辆放行授权书残缺、破损情况，在备注栏详细说明。（4） 发放车辆放行授权书给申领人，一般情况下发放10张，特殊情况由店长酌情决定发放数量。（5） 友善提醒各商户在车辆放行授权书即将使用完时及时到管理处申领。（6） 发放车辆放行授权书只能由店长完成。3）车辆放行授权书管理流程工作流程工作标准1、回收（1） 每天工作时间开始后，由店长或店长助理负责收集前一工作日由保安员回收的车辆放行授权书、车辆出入登记表等资料。2、核对（1） 将回收到的车辆放行授权书与车辆出入登记表上的内容进行核对，查看是否有遗失、内容不符等情况。（2） 针对出现的问题，及时了解情况，做好补救措施。3、登记（1） 将回收到的车辆放行授权书登记到车辆放行授权书回收登记表中，注明车辆放行授权书使用时间及编号。（2） 如发现商户所领用的车辆放行授权书快使用完，及时联系商户前来领取或主动送给商户。3、建立档案（1） 将核对清楚后的车辆放行授权书按顺序进行排列。（2） 将车辆放行授权书按天进行装订，妥善保管。（3） 月底将当月收到的车辆放行授权书进行归档。