风险评估和控制管理制度.doc

上海奎星电子科技有限公司
文件编号
SHQX-AQ-B027--2017
版 本 号
A0
第 4 页
共 4 页
风险评估和控制管理制度
生效日期
2017/9/30

1. 目的
对公司范围内的危险源进行辨识，并确定出重大安全风险，并就此制定安全风险控制措施，特制定本制度。
2. 范围
适用于本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3. 职责
3.1. 安全生产管理人员负责危险的辨识、风险评估与风险控制的策划工作。
3.2. 各相关部门配合，参与危险的辨识、风险评估与风险控制的策划工作。
3.3. 公司负责人批准重大安全风险及风险控制措施。
4. 程序
4.1. 危险的辨识、风险评估与风险控制的时机：
4.1.1. 安全生产管理员每年进行一次。
4.1.2. 在相关法律法规变更和公司经营活动发生变化时，适时进行。
4.2. 危险源辨识：安全生产管理员组织相关部门人员找出能够控制或可望施加影响的危险源。
4.3. 风险评估
4.3.1. 安全生产管理员根据“危险源识别和评估表”，组织相关部门人员采用定性的方法进行风险评价。
4.3.2. 风险级别的确定
以事故后果的严重等级（见表1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的级别（见表3）。
表1事故后果的严重性等级
严重性等级
等级说明
事故后果说明
Ⅰ
严重伤害
出现人员伤亡
Ⅱ
一般伤害
人员严重受伤、严重职业病
Ⅲ
轻微伤害
人员轻微受伤、轻度职业病

可能性等级
等级说明
事故发生的情况
A
很可能
可能性极大
B
极少
有可能发生
C
不可能
很不可能，以至于可以认为不会发生
表2事故发生的可能性等级
表3风险评估确定表
严重性等级

可能性等级

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ
C
5级
4级
3级
B
4级
3级
2级
A
3级
2级
1级
4.3.3. 风险级别的含义
表4风险级别的含义
风险级别
风险级别的含义
1级（风险不可容许风险）
事故潜在的危险很大，并难以控制，发生事故的可能性很大，一旦发生事故将造成人员伤亡
2级风险（重大风险）
事故潜在危险性较大，较难控制，发生事故的可能性较大，容易发生重伤、伤亡和严重职业病
3级风险（中度风险）
虽然导致重大伤害事故可能性小，但经常发生或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险
4级风险（可容许风险）
具有一定的危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险
5级风险（可忽略风险）
危险性小，不会伤人的风险
4.4. 重大风险确定
4.4.1. 1、2、3、4级风险，要确定为重大风险。
4.4.2. 下述情况可直接确定为重大风险：
4.4.2.1. 违反法律法规和标准的；
4.4.2.2. 曾经发生过事故，至今未采取防范和控制措施的；
4.4.2.3. 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
4.5. 风险控制策划
4.5.1. 根据风险评价结果，策划风险控制措施。
4.5.2. 当公司的经营活动发生较大变化或相关法律法规及标准发生更新时，应及时对危险源进行补充辨识、评价，以重新确定风险并策划风险控制措施。
5. 本制度自下发之日起执行。

编制人

审核人

批准人

日 期

日 期

日 期

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落