24.IATF16949管理评审控制程序.doc

文件编号

程 序 文 件 名 称
标准章节号
版本/修改状态
管理评审程序
9.3
A / O

1.0目的
为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量方针和质量目标适应公司发展要求并得到落实，不断改善质量管理体系绩效，寻求公司质量管理体系的持续改进，特制定本程序。
2.0适用范围
适用于公司管理评审活动。
3.0职责
3.1总经理负责主持公司的管理评审，管理者代表负责本程序的保持和实施。
3.3各部门负责人负责准备并提供各自分管的各项质量活动的实施情况报告，对评审中提出的与本部门有关的各项改进、纠正或预防措施予以实施。
3.4体系办负责公司管理评审的资料的收集汇总、评审记录、评审后的跟踪验证工作。
4.0工作程序
责任
输入
过程活动
活动要点
输出
管理者代表
体系办
每年例行管理评审计划
出现严重不符合
顾客抱怨
严重质量事故
组织结构重大变化
制定管理评审计划

评审通知

追加管理评审

4.1 制定管理评审计划
a)公司管理评审原则上每年一次，以会议形式进行。通常安排在公司内部审核计划全面完成后召开。
b)由体系办每年初编制年度管理评审计划，由管理者代表批准，并提前一周通知至各部门。
—管理评审计划包括：评审目的、评审时间、评审范围、评审内容、评审议程和评审组成员。
c)当出现下述情况时，应适当追加管理评审，由管理者代表提出，总经理批准后进行。
—第二方、第三方审核出现严重不符合或体系运行发生明显不适时；
—产品发生重大质量事故；
—公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化；
—发生顾客强烈抱怨;
—以及其他影响QMS和绩效的内外部因素更改对顾客要求符合性造成风险。
管理评审计划
管代
各部门
各部门管理评审报告
文件资料准备

4.2管理评审输入
各部门按计划要求准备管理评审文件资料，并报送管理者代表。
1)体系办
—质量目标实现程度及趋势；
—内部/外部审核结果及趋势；
—持续改进情况；
—上次管理评审纠正措施的实施和有效性的验证；
2）质管部
—产品符合性情况及趋势、监视和测量结果；
—外部供方的绩效及趋势；
—不良质量成本；
—实际使用现场失效及其对安全和环境的影响。
3)研发中心
— 报告新产品开发、产品先期策划、设计和开发评审、影响质量管理体系的各种变化，包括新标准和新技术、新工艺、新设备的开发
— 实际的和潜在的外部失效的分析及其对质量、安全或环境的影响分析
— 设计和开发特定的阶段分析、报告和总结的结果

管理评审输入资料
管代
各部门
各部门管理评审报告

文件资料准备

4）办公室
—培训和员工满意度调查情况、企业激励措施实施情况
5）供应部
—外部供方的绩效
—物资管理情况、包括产品贮存、先进先出、标识、定置管理、盘点情况
6）生产部
—生产完成情况、安全生产/现场5S管理管理
—不良质量成本
—外部供方，物流管理及趋势；
—维护目标的绩效
7）销售部
—顾客满意情况及趋势、顾客的信息反馈及与顾客服务情况
—产品交付情况
8） 各部门
—与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
—相关方的反馈；
—过程绩效、有效性及效率；
—对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；
—资源的充分性
—不合格及纠正措施及趋势；
—应对风险和机遇所采取的措施的有效性
评审输入报告/资料
总经理
管 代
各部门
各部门管理评审报告
评审实施

4.3 管理评审实施
a)总经理主持管理评审会议。
b)管理者代表针对评审项目向总经理报告。
c)与会人员就评审项目汇报/讨论/评价。
d)总经理对评审项目作评审意见结论。
e)会议记录由体系办记录。
评价意见
总经理
体系办
管理评审报告

评审结论及报告

4.4 管理评审输出
4.4.1管理评审输出内容
管理评审结束时， 总经理进行总结 ，管理评审评价结果形成记录，并应包括以下方面的任何决定和措施：
a)改进机会
b)质量管理体系所需的变更
c) 资源要求
4.4.2 管理评审报告
体系办负责编制《管理评审报告》，并经总经理批准后分发至相关部门， 并填写发文登记。
管理评审报告
总经理
管理者代表
纠正/预防措施
改进措施 / 跟踪验证

4.5 改进措施/跟踪验证
a) 各相关部门对管理评审中做出的有关改进、纠正和预防措施以及未实现顾客绩效目标时，总经理安排相关部门形成改进计划。
b)管理者代表负责组织对各有关部门的改进、纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证。
纠正/预防措施
体系办
管理评审输入资料
纠正/预防措施
管理评审报告
记录管理

4.6记录整理
体系办对管理评审产生的相关质量记录，按《记录控制程序》进整理归档保存，包括管理评审计划、各部门的评审资料、评审会议记录及管理评审报告。
相关记录

5.0过程绩效指标及计算方法
管理评审改进措施完成率 = 改进措施完成项目数/改进措施总项目数×100%
6.0 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
持续改进控制程序
7.0质量记录
年度管理评审计划
管理评审记录
管理评审报告其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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