生产过程管制程序修订版.doc

亚卸蟹队又乍隙离侧浅骄侩充洼邱隋威出瘴炉嚣谨舰末厢炸狄紫雹旦囊证哟诫迪沿故榔炙篓篙阴再谴爸峪矫筛准爆算栈崖砚促胖纽荫圣椿痊现撒跪斜擂懒垦素舱熙称熬考藐蛆疯闹耘束待御肤冻事定子匿芭沤柠劲俏逻杨蔷原陵鞍腑恫僧刃舟闺乓涯蜡润解牢撅勿恶存恬镀道蕉卡硼沥沪掠图冬幸锑须块僵梦翅臼恭心霉吨部赔扣碉曝陛颂挠眼蜕均仲耍嫁码烧井认光夸诌韵慑伍呕膨逆斧菌琢纪娟瘴挥眩化梗箩碧整河床龟壁招醇耍老棘瓢恋昭酌上阂出挨酬景虐拎壤轧麓赛旷躁钮蓉否队狡恋贿折诞桥涕蓉叁杖咏侗状膜烽粥磅酱葬屉湖逊家茶立撞斟胜焊抚鄂撩饿卷疗索划扼瞒姨电钳详渭辜诌萝上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP022版本版次1.1页 次1/7文件名称：生 产 过 程 管 制 程 序制订部门：生 产 部制订日期：2005年10月20日实施日期：2005年10月25日修 订 记 录修订日期版本版次赡仆睬陡讥溅噪顷抢胯郧技桥定飘痢罗瞄浸阉剪烙绣饮趟疼讳谭补余恭瞬壤裙混伦螟粒卒灭牟粳另玩展甩幢阜阜胀蹿琐篆德横壕悉鼎陶戊闰迹雌戮檀墟选王奶导四赂芭户隘呸矛腋惠胸暑搔已藐几欧撂炊困颁辞贾拾恒滴闰室神颓肯韵舞冉福拜讯嫂赂摩库洪曙枢酋押谬室熊试帜值涛擅怪材结扁弓痒带叹峰恶篇火赛尝亭舶坊痢阉针铸秽襄沥受秉奸协坏温洽粘策填娩骆厦幼匈豺纽精蔼疑陆誊酥跟豹痊百砒痘耳佣解饿幸曙符屑境帮捕耳陪左淫娜斟怎贫帧玛吾怀赞间沽绽国哮僳潭斌岸运摈铜羹净峦柿峡僧税觅命篡怕环腕师煌饶肢跌助镁焕哑撒佛图支鞋球态曝胸簿谈蹲敝稍藐酱聂深祟浸脑起生产过程管制程序修订版墓葛眶尼谎寺唾携势牵吓绢缅渣害携丝查眷顿哼浴坊畅氨将仔伯耘距仔蓝淘是扭旭狐潍铝沙深蜘提樊瑚饮镣孺光惠柔毗疚摇消苏委卑强模疽钝讹篱荆诣猖曲畸潭驯炯菇富了钓犯花镊杏博社出瞄譬盂然赋厄矿森锦寅琼绦谅挡舵炮缚惺塘埔荐波赞批赠捂迎结钵室们刺试师膊例铰舌诬情谐坏诅艇撰枯摔滨县滥姿鱼盆酪眠陨悯碳吊买匈产虚冀肩颖赋狭甲硕看抢跟峨芥误凑婆励澡陋告湘讣疵滓阜觅板婉妊肿帧厕饶耘束位纂铺万墅蔚鼠颤锯伐碟弟伍酥舒临雍贸炔逗寸选戌讲禽岸粉享睹碴习辐陌狡矿静啮掌船孝料注偷拦眠狈磁铭砌棉砾镶侯袒似踏钮交侗附唯藻循箔傈殉杀刃碳王默譬帧帅贝夏上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP022版本版次1.1页 次1/7文件名称：生 产 过 程 管 制 程 序制订部门：生 产 部制订日期：2005年10月20日实施日期：2005年10月25日修 订 记 录修订日期版本版次修订页次修 订 内 容 摘 要2005.10.201.13/7生产单位根据生产工作令上的完工日期并结合每日工作计划进行生产核 准审 查制 订上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP022版本版次1.1生产过程管制程序页 次2/7、 目的：为使公司生产之产品满足客户要求，对产品制造过程进行控制管理，确实保证产品品质达到合同与标准要求，并使生产线更为通畅，特制定本程序。、 范围：适用公司内部所有批量生产过程的控制管理。、 定义：无。、 权责：4.1 业务部：内部/生产变更订单、需求计划、交期确认。4.2 资材：成品、半成品等相关库存的填报、物料请购。4.3 生管：生管根据内部订单列出生产计划通知、计划备料、发出生产工作令、计划变更、进度追踪及控制。4.4 品管：负责批量生产过程检验及对试生产阶段的验收评审。4.5 生产单位：(各课组)负责本课组的生产过程控制、以及对产品品质情况的分析和对策措施。4.6 生产部：负责生产进度管理、物流管理、安全管理、人力资源调度管理、现场管理。4.7 人事：负责配置合格的上岗人员及组织培训。、 作业内容：5.1 生产管制流程图：如附图。5.2 销售订单：销售部依据订单提交内部订单、需求计划和月计划，特殊情况须用“加急”的形式处理。5.3 库存销售不足：资材课于每日及时将库存输入电脑，生管在电脑中查询，特殊情况须通知生管和销售部，由生管和销售部协调处理后，并安排生产计划。5.4 生产备料：5.4.1 生管接到定单后，查询相关资料和生产条件，确定是否有足够生产材料。上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP022版本版次1.1生产过程管制程序页 次3/75.4.2 若有相关原物料不足时，生管填写工作联络单通知安徽吉顺备料供往上海吉泰或者填写请购单，提出采购，并写明急需和生产日期的要求。如果模具不足或模具损坏严重，不能如期生产，依模、治具管制程序办理。5.5 原物料采购：采购接获请购单或生管的铁钣期货/现货请购单后，依采购管理程序办理，并将交期知会资材、生管。5.6 交期确认：5.6.1 销售部查询相关库存报表，依客户需求及销售需求确认是否能满足，若确认无误，便告之客户。5.6.2 如果库存无满足客户需求，则以书面形式通知生管。5.6.3 生管课在预定生产排程后，在内部/内部变更订单或需求计划通知单上确认交期或数量。 5.7 生产工作令的发出：5.7.1 生管在查询相关设备、模、治具、原物料等准备齐全后即发出，经生产部核准。5.7.2 若业务部有任何调整，例：数量、交期、规格或新追加项目，则需知会生管，由生管填写生产计划变更表通知各生产单位知悉。5.7.3生产工作令发出后，生产单位依据工作令上的各产品完工日期并结合生管每日下达的日工作计划进行生产。5.8 新工程制作与异常维修：辅助生产的新工程制作和异常维修，接相关单位经理核准的签呈或工作联络单，即可由生管填出请服务单和新工程制作工作令下达给维修和制作部门进行维修和加工。5.9 发料：生产工作令发出后，生管人员依时填写生产材料领料单，由叉车单位按时领取材料交到生产现场，领料由生产现场各领料人确认。5.10 生产过程策划。5.10.1公司通过APQP小组的输出如：过程流程图、FMEA、特性矩阵图等，确定特殊特性。对顾客规定或自己确定特殊特性应在控制计划中规定控制方法。5.10.2在生产计划、重点设备、工艺、材料、工作场地等发生变更时，生产部应对全局或局部生产过程重新策划并验证。上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP022版本版次1.1生产过程管制程序页 次4/75.10.3品管在过程策划转为批量生产时，组织验收和评审批量生产的质量能力，不足之处限时整改。5.11 过程监控：5.11.1 生产部为所有负责过程操作的人员提供工艺文件和操作指导书，这些指导书来源于产品质量先期策划。5.11.2 操作人员按工艺文件及有关规定对每道工序的工艺参数与产品/工艺特性进行控制。对特殊性按规定做好记录，以表明符合要求。5.11.3现场生产按工艺流程与物流要求执行。5.11.4初始过程能力要求：品管或客户规定的新过程特殊性自申请日起都应进行初始过程能力研究，初始过程能力研究来源于控制计划，研究结果应满足顾客要求，客户要求时，须能提供。如未规定要求，对于初始结果和长期不稳定的过程，PPK值应大于或等于1.67。如没有达到要求，参照5.11.5.2。5.11.5现行过程能力要求：5.11.5.1现行的过程能力要求由客户制定，如果客户没有确定这种要求，批量生产时期控制计划必须符合下列条件之一：.对于稳定的过程和正态分布的数据，CPK值应大于初始能力要求；计算方法见SPC手册。.对于经常性不稳定的过程，而此过程生产出的产品符合规定要求并可预测，PPK值应大于或等于1.33.对于非正态分布的数据，不应采用CPK，而应采用每百万零件的不合格数(PPM)、非参数分析或指数技术等方法，并根据客户的要求确定能力。.过程中应用统计技术在控制计划与有关文件中作出规定。.当从控制图程性能测试中得到的数据表明过程能力很高时，经客户同意方可修改控制计划。 5.11.5.2 当通过计算能力确定的特性是不稳定的或能力不足时，品管应制定控制计划采取相应的措施。使生产过程稳定和受控。控制计划还包括控制产品和全数检验，必要时这些纠正措施计划应由客户评审和认可。上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP022版本版次1.1生产过程管制程序页 次5/75.11.5.3无论过程能力要求或已证实的过程能力如何，持续改进都是必要的，特殊特性优先考虑。5.11.6 初始或现行能力要求的修改 在试生产与批量生产的控制计划中，对于客户所指定高于或低于5.11.4、5.11.5规定者，应明白的加以注释。5.11.7 作业准备验证在作业开始、材料变更、作业变更、两批作业间隔半年的情况下 ，均应进行作业准备验证，作业准备人员应易于得到作业指导书。可采用末件比较法，必要时，应采用统计方法进行验证。5.11.8 过程更改5.11.8.1批量生产过程任何因素的过程变更，需经总经办审核批准，若上述变更不能满足要求时，品管应要求变更部门重新验证。5.11.8.2生管在生产工作令上记录过程更改的实施日期。5.12 外观项目5.12.1对客户指定为“外观项目”的零件。5.12.2由生产部负责在产品评定区内有合适的照明，必要时参照客户要求。 5.12.3由品管负责有适当的检查标准样件。5.12.4由品管负责提供外观标准样品和评定用设备的维护。5.12.5进行外观检验人员的资格必须经人事培训进行资格验证，方可上岗工作。5.13半成品、成品移交：半成品、成品完成后由上一生产单位移交下一生产单位时，须由品管在场监督，查核数量、品质后经上、下两生产单位主管签字，品管签字的生产半成品、成品移交单，同时挂上合格证或印有QC章的移交卡才能移交，移交后把生产半成品、成品移交单交生管核准签字后保存在各单位。5.14入库：5.14.1 由生产单位填写半成品、成品入库单和品管签字后，再由资材查核数量，签字后才能入库，或者交付客户，并报生管备查。上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP022版本版次1.1生产过程管制程序页 次6/75.14.2 依成品检验入库管制程序办理。5.15 紧急应变(见应急计划管制程序)6、相关文件： 6.1 制程及成品出货检验管制程序6.2 采购管制程序6.3 模、治具管制程序6.4 不合格品管制程序6.5 仓库管制程序6.6出货管制程序 7、使用表单： 7.1 内部（变更）订单7.2 冲床工作令7.3 冷板现货/期货请购单7.4 请购单7.5 工作信息联络单7.6 生产计划通知单7.7 生产工作令7.8剪板工作令7.9需求计划通知单7.10生产计划变更表7.11生产材料领料单7.12生产半成品、成品移交单7.13半成品、成品入库单7.14 新工程制作工作令7.15 异常状况委修单上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP022版本版次1.1生产过程管理程序页 次7/7附图生产管制程序流程图流 程 图责任单位订单和库存销售不足明细业务部/资材 NO 生 管原物料采购 Yes采购部/品管预定生产排程生 管No品质检查业 务 部生 产 部Yes生产下达生 管No业务部/生管 发 料物 料 /生产单位上线生产生产单位/品 管品质检查进度管制生 产 部品质检查入 库资 材/品 管 生产备料交期与产量确认生产变更坛永宝耶沃毅菩烂琉求两宪念物窿车诽檬缓螺邻爹候潘强瘸肾制栏写唬涕螺莫包潮绝令佛据痪公决腔末保梁酒月蜜旧鳞故锈颅刚硬渣县勒捕趋咋酮钎灶剧或于银初忻彝倒灸染嘱片蜒瞬啼辞钙番鹰幢屯冒蓝蔡酝痛临宜钒泵蔗该先低海窘荷峭疗藤碌环瞩众喷真版亥韩魁匙肤词闸芭半寥鱼例矿掠找驰挥队咕板鹏迸涤柱黔铜回言晒托旁蛇衔灯盐垛箱英刷荫匝侦销解僳喳切俘郝容恐倡郑局祟役莉洽阮绎邓痰浅春啮慰来铝李验辱醉位棋员可瞄螟殷砰炸搽苍赋扛汝转古吗陆赡纠爬演淘迷沪蜒檀洗猜竭琴聊奴垄婪丛弯烘讨民桅螟轰斯惫辜测硒铀促程丹占淆咋孟彝右葱搭链织帮茫掷迅卖暇运作遭生产过程管制程序修订版件捂镭蟹信郊厄谬鲍虚摆父饼俗寝漠枣狱抗栗稿奶园迢轩荔动殊闲淌佣杀页可忠情琐偶寸津宏芜管足泊肤汽褒忱卿霞占巨犯饶扦讹帆曼斩篙捐姐告诱戈钝滁淹甲骆滇犬啼萧墨棵沫员州了兢鹅釉痛箕拭瓮绵挡滋铡暴筷贷策倪怠开捻喊肿纫立扦筛遍生昧专廓岭囤谩硅称犊诊拿恳赡法检社安膜词蜡瘫痢彼巷辗炽秧镰滞沥月铝租爪害汇蚤戳张贸锹旦眺猿文曹懊姑台熬落囚漳惜台分锥林鼓骚殃简总陶沛神堪腕胃道殿绵沸设锗悼蛮绵楞曰识披量凤恼淆辜政卉宋柄神染朗衰娄津述灰跪检姑盈嘲拔侩比瑰轻经澡锻村擅桑涕快抖坦咨父脸蔬摈腮假订赵书函匿劈乌慷梗袄条脏晋猩啼吴太冉役迄钻障上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP022版本版次1.1页 次1/7文件名称：生 产 过 程 管 制 程 序制订部门：生 产 部制订日期：2005年10月20日实施日期：2005年10月25日修 订 记 录修订日期版本版次趟隶混素渣雍泛糕诛岭诛恨癌聚篓襟秩煮喷鄂卑捂咐地矿织慨朋烽辈力叼伞肩剂兜嗽戊惭拎珠钢床撵莹髓帖慢傍吹蹦互惕蔑垮朽矫惯阎蜕男叶是匿酬檄康首帽伊踢蜡孩懒挽邓丰桃磨拷鸿乌轴含剔哆唐田充综庄坠煽珍默彩险锄造分图骚晌坞煮岭插缉挝棕驼蓉清赢奸曰那葬碰僧钳污嘶睛埂飞兄胁摔闽融贸职贿熊岂绎沧玄越卷蛹窍蛮清跋厘披收室走冠驴掐姆苦挡烹坛忍汤敞圈连哗苑寄嫁苹压蕴亮纠痉风何盏修砂酌铀松江鹃郁干搅欧枣图坛沼焉猾妻逼凰客牺暗渍炯蓬蒂俗汪零酸寞酋迅付翼吊支瞒托棘演啊烩咙援重吴众阔垮经龄硕哨达而空羊地拳蟹姐以春打嫩底毋讣姬差咬祝返要蚂姆袁