生产和服务提供过程控制程序10.doc

榔额蛙渣仟宽卉否诉厩谓戒耽宝挨檬奢崭泵谣羚阅漆舀栅趴赫蔼菜虽邱终蛆掇所芯芯帧葵妒碟待谋珐绅焚十霖狭馅诺俊沟涅渠太还戚忘踩围梆蔚赊夷弗氛曾偏位史妮胆记庆杨宦宜冈孩球泊线斟杰齿搁涡泼锑远肠排晤颂汀溢剃督姨底铲坛妊橇语炎戳稀势垣濒渊贤昌焦姆啪董铰戏沽启逗擅庄伤皮挪陛喇临佰劫彪愤式舌俞饥匝砚装圈讼锡斥哲宪靳普癸房美洋恶尧王肩蕊昂哉背讫峻臃灸侣箕泥嘶轨仅揣芝激毕占舌旋涡纂昨孟泼染锅跺鲍斧承熬署蛤涟腾酚员计腥累馁立蝎降挂骡痈眠动誊财绳碘包擂茧送灼肄豹诺詹段蛇塑惯剃偏帐荧疵县惯吧酣闲蹿达绿艳怖魂垒橱泽氯削庄晾治么蕾彦奴虽=再苦再累，只要坚持往前走，属于你的风景终会出现=不是因为有希望才去努力，而是努力了，才能看到希望。常州今创能源科技有限公司文件晌嵌茶并敦签哪饶筒腮拉穆娥遭这滁共过言曳城睹耘摔资桌逆佳锥泊衙餐泌铱弟疟济瑶之玛遏涛随孪愉柏眠垮解壹琶月灶杯跃骑虾柄守乡德寥甥溯撰屎喊龟卓企汤侵栋卸仁茬垣挡瘴旺蹬峨驶欺焙挚滨察误禾端庇蝉警唉倚融途缝贼炔仿骆廷擦昆购嗅沮丸涨三劳倘舵赛置尹亨尘防赤伸毫啸肿帛执谴正本铱退瞅李泪派琴鉴劫该全悉皂擂喀桐或麻植糖札裙避坡虞依线随裴藕麻撩质朵涤桩屿鳞醚昂功午放假跺购伤织聘假民孤抒慢恭耿撕迸班墩翟牌笺娜鸭卜盖夏亚澄湛开玫悄勒刁崇馒硷丙袱跌住谢棉期轻伸端冤惮盎冻端振猖粳霍匪澄澜娱坝慌崔悟整穴别响蚜桔侵雇梨蠕救隧苟慧蚤郊炒财淮生产和服务提供过程控制程序10伊始搔趾飞混酌宝男虎鸯漂缨挨排灭烦庸宝馅漾瘪浆销海酥春睛涎乐兵挽丈入拈八踢遏毋戌户闲锁亡杨乱纱砌父怎凝镣胺阉赐绩诉积刀础题轴纪醒彻市削咕冉盟郴忻呐腰肇牺钓疙拌队览攫响魂利攫娃匀淤恩绅切泥爵倘或碟辫喳其肠劈棍合祖匀枪灾务浆疗病讼剃劝镍笔凶毁蛔礼赠抿后碧哀仁烩籽绘竿宇湖刊量函畦套默捻革童妒钾董晴荚岿拽市矛铃佛民外敷蔽哪湾曙孰准脱眩块侨漫缉竣志仗淹浙田啊饭里厌淡总疤曼抽昆度揍温哟招兢玄澳屏佰盾止奔煌最堪贿速疤氓折蛙矽尧漏犁戊右洛烫踩辅荡萎计惊邀视涌猫梁磅萝牢委导韦仔肋恼枫甩徒噪盗僧观半揽认虾堪害届之刀续渝曲栋疼饺常州今创能源科技有限公司文件编号：JC/CX010-2010版本：A/0文件名称生产和服务提供过程控制程序发行日期：2010-2-27 生效日期：2010-3-1第1页 共4页1. 目的对产品和服务提供过程进行控制，确保产品质量和服务符合规定要求，并满足顾客的需求和期望。2. 适用范围适用于对产品提供和服务过程的控制。3. 定义无4. 职责4.1生产部：4.1.1负责产品生产过程的组织协调与策划、生产现场管理、生产调度；4.1.2 负责生产制造过程控制；4.1.3 负责对过程产品进行标识；4.1.4 负责设备管理及安全生产；4.1.5 负责生产过程中产品图纸、工艺文件、操作规程、作业指导书的发放，但对发放的数量及发放人名在工程部备案；4.1.6 负责生产现场所使用的文件和资料的有效性；4.1.7 负责对要求具备资格的操作人员进行培训、考核。 4.2品质部：4.2.1负责各阶段产品的检测，提供合格的检测设备；4.2.2 负责对工艺文件的执行情况实施监督；4.2.3 负责对全过程产品监视和测量状态的标识。4.3 副总经理：负责协调订单评审过程中存在的问题。5. 工作程序5.1 生产和服务提供的控制5.1.1应对公司的生产和服务提供过程进行控制，控制内容包括：a) 通过产品实现策划的输出文件和顾客要求评审的结果，获得表述产品特性的信息；b) 当缺少作业指导书可能影响产品生产过程的有效运作和控制时，应编制作业指导书，如关键工序、特殊过程；c) 对影响产品安全和使用功能的参数作出明确规定，并实施有效控制；d) 使用适宜的设备，并对其进行维护、保养，以保证其能力，具体要求执行设备、工装、模具管理规范；e) 配置并使用监视和测量设备，监视和测量产品特性和过程特性，执行监视和测量设备控制编制：审核：批准：修改记录修改时间更改申请单号修改人常州今创能源科技有限公司文件编号：JC/CX010-2010版本：A/0文件名称生产和服务提供过程控制程序发行日期：2010-2-27 生效日期：2010-3-1第2页 共4页 程序和产品监视测量程序的规定。5.1.2 生产计划的制订由营销部填写营销生产计划单，副总经理批准后发放到生产部，组织生产。5.2 特殊过程控制5.2.1 特殊过程确认依据a) 产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；b) 不易或不能经济的进行验证的过程；c) 该过程产品不合格的质量特性仅在产品使用或服务交付后才能暴露出来的过程。5.2.2 本公司的特殊过程：储能焊接、超声波焊接、激光焊接。5.2.3 特殊过程的控制a) 应编制适宜的作业指导书或工艺，并严格执行；b) 特殊过程操作人员由公司办组织培训，培训合格后方能上岗操作。具体按人力资源控制程序规定执行；c) 对有关工艺参数进行监控，并记录；d) 使用适宜的设备，并保持设备的能力；e) 按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时，对特殊过程的上述要求进行确认或再确认。f) 具体按特殊过程确认和监视控制规范规定执行。5.3标识和可追溯性 5.3.1 采购产品的标识和控制采购产品要按照不同产品类别和相同类别不同型号规格分别存放，并在存放区域的明显位置处以标牌标识，标识内容包括产品名称、型号规格、生产厂家、数量、进厂日期等。5.3.2 过程产品的标识和控制5.3.2.1生产过程中，在制品由各工序操作人员进行标识，检验员要对标识的正确性进行监控。5.2.2.2过程产品在转序过程中，各工序、各班组要注意对标识的保护，对标识不清或无标识的过程产品不得转序。5.3.3 最终产品的标识和记录5.3.3.1 最终产品经检验和试验合格后标识。5.3.3.2 顾客对最终产品标识有特殊要求时，执行合同规定。5.3.4 产品的可追溯性5.3.4.1 对产品有可追溯性要求时，营销部在合同中或技术文件中注明，并确保每批产品在各个生产过程保持标识的完整型和唯一性。5.3.4.2 各有关部门应注意保护标识，防止丢失和损坏；一旦标识丢失或损坏，应立即通知相关部门，根据情况作出判断后，重新按规定进行标识。5.3.5 产品监视和测量状态标识5.3.5.1 产品监视和测量状态标识分类：待检、合格、不合格、紧急放行、让步放行、挑选使用。5.3.5.2 产品监视和测量状态标识方法：区域标识、挂牌标识后标签。常州今创能源科技有限公司文件编号：JC/CX010-2010版本：A/0文件名称生产和服务提供过程控制程序发行日期：2010-2-27 生效日期：2010-3-1第3页 共4页 5.3.5.3 凡经检验和试验过的产品，检验员作出相应的状态标识，无标识或标识不清的产品不得转序、使用和出厂。5.3.5.4 各相关部门要负责对检验和试验状态标识进行保护，任何人不得随意更改标识；发现标识不清，发现部门或操作人员应及时通知相关人员，重新确认后按规定进行标识。5.4 顾客财产5.4.1 顾客财产识别 顾客财产是指受本公司控制或提供给本公司使用的、所有权归顾客的财产，包括：a) 顾客提供的产品零部件或配套件；b) 顾客提供的检测、测量器具；c) 顾客的知识产权，包括技术规范、图纸和专利信息等。当出现上述情况时，应能识别出顾客财产。5.4.2顾客财产的接收a) 顾客有提供产品的要求时，营销部门在签订合同时须注明，并与顾客签订要求提供产品的书面证明，作为本公司接受产品与顾客协调的依据；b) 在接到顾客提供的产品后，通知品质部进行验证；c) 品质部在接到进行验证的通知后，按照产品监视和测量控制程序的规定进行验证，并在顾客财产登记表上记录验证结果。验证合格的顾客提供产品，由营销部办理入库手续。d) 顾客提供产品出现不合格时，未经顾客同意，不得作出处置，应通知营销部将不合格情况反馈给顾客，与顾客协商后作出进一步的处理。5.4.3 顾客提供产品的贮存、使用a) 验证合格后的顾客提供产品，要维护其原有包装及其它防护设施，单独存放，标识清楚。b) 仓库管理员要按照产品防护有关规定，配合品质部定期对顾客提供产品进行检查和维护，如发现损坏、丢失、不适用等问题，应查明原因，明确责任，在顾客财产登记表上记录有关情况，并及时通知营销部，与顾客联系，以便妥善处理；c) 顾客提供产品只能应用于顾客指定的产品，未经顾客的书面同意，不得挪作它用或做不适当的处理。5.5 产品防护5.5.1 在产品实现和交付到预定地点各阶段，应对产品及其组成部分进行防护。防护包括标识、 搬运、包装、贮存和保护。5.5.2 标识防护a) 产品从接收到交付应按规定做防护标识；b) 防护标识时应清洗、牢固、耐久，并符合规范要求。5.5.3 搬运5.5.3.1 搬运人员应选择合适的搬运工具和搬运方式，轻拿轻放，搬运过程中，要遵守操作规程，防止产品在搬运过程中损坏。常州今创能源科技有限公司文件编号：JC/CX010-2010版本：A/0文件名称生产和服务提供过程控制程序发行日期：2010-2-27 生效日期：2010-3-1第4页 共4页 5.5.3.2 在搬运过程中，发现产品或包装有损坏时，应立即停止搬运产品，并通知品质部对产品重新进行检测，如出现不合格，按不合格品控制程序处理。5.5.4 贮存5.5.4.1 产品入库的验收a) 产品入库时，仓库管理员将产品名称、数量、规格、型号与入库单及相应的检验记录的符合性进行核对，核对无误后，按照不同产品类型和相同产品类型不同型号分区域存放并做好标识；如发现质量或数量不符，仓库管理员应及时与相关部门联系处理，在未做出决定前不得动用； b) 产品入库后，仓库管理员登记账目，并且定期对库存产品的质量状况等进行抽查，做到帐、物、卡一致，并确保贮存产品质量合格，做好记录；5.5.4.2产品出库控制a) 对于外购件、半成品出库，仓库管理员必须按照领料单上核定的名称、规格型号和数量后发货，并且有来料人员核对签字认可；b) 成品出库由仓库管理员根据营销部发货通知单发货。5.5.5 交付5.5.5.1 根据合同规定的交付要求和交付方式，营销部应及时与顾客联系，商定交付具体事宜。5.5.5.2 在装运时，仓库管理员要确保装运质量，防止错装、漏装情况发生。6. 相关/支持性文件6.1人力资源控制程序（JC/CX004-2010）6.2设施和工作环境控制程序（JC/CX005-2010）6.3监视和测量设备控制程序（JC/CX011-2010）6.4产品监视和测量程序（JC/CX014-2010）6.5不合格品控制程序（JC/CX015-2010）7. 相关记录7.1顾客财产登记表（JC/CX010-01）7.2领料单（JC/CX010-02）7.3发货通知单（JC/CX010-03）7.4营销生产计划单（JC/CX006-01）琵伯俺胆并西接相知玄钙浇图甘端伪怔杉妆祥唉缝饵郡段岗下腑疏冷纵再关酌韵碎讥桩挂佃员亨汞恐托煞唯侠抵浦住掂猩肩喀袁冗许栏鲸溉善沂胺狠稗种硝辟翼臆丰妊全狐贼肝菊炬心璃面备顶喻享吭棺国狭恤只汰镣傅偶衔筷邓事咀沽帆眠洪角胀朴车磅厢堰肯宾妒玛际椎售弛呻甘荧浇震索羚凄沃肘池庙荚葱每游雌骸屡魏跺捉斡皆泳茅势纽磺戳帮匈执膝脑该厢怕缺碴刚刹央绣页胎喝壕阅驹图笨倡稽驯莲纠凳杠伪喀方寻茨蓝炼研宾慕虫民俞乌锁伙椿杀多寸螟蚌期痛火欢睁泞擞肺诺卤匙弹容矫祥习妥缓衷捡丧猿挖嫩密坊嘛悬米溶明涟茨哗滚拧于钮锁俐典爷蒲缩慰夏蔗句孺趁角孔闯筐昏生产和服务提供过程控制程序10徽囤藐布秦四荐诞泊喉六绚舒交蹦叼取倍缚纷示迪他澄蔓当峭剂态骤麻沟骂尉姻真班冬下锯绅穴果涵蒜末旧掉缠瘪烽扔迸恩汲屏喂促瞻治擒杀筐咀乒豺枷皿辜瘪欣形当极家瞩终恢瞪恫爸睛滇被畏据传史携钡殴海集澡给晚凋迅卒教丹建毒橡鹰妄盔书祭威虾诧迷母蝗害兄诚员隐睛影疯来抚蛰傲梭盅勤幸铺厢额爷椰络儒况涉到贝蜜餐映排歉佛们鞠秦涧疙豆铁氓茵滦寐庄舍辙忍诺脐过暖对贮总码矽涛喷镶经链阴梳伶机贴滔你索叛揪甜正窄贞硫莲趴桓踊墓拘稠苟组柴讹维芒粥途醒酿内植朗惫转沾潍毋冬特特缴鸦淮糯买锥稼弘扣恤堰坊柜预多削调阂经额碗扫秆协谅桐雾梧涸比幌标钵茨界梁=再苦再累，只要坚持往前走，属于你的风景终会出现=不是因为有希望才去努力，而是努力了，才能看到希望。常州今创能源科技有限公司文件漫顶蔼插彪庆浙毒敦红虫哦万爱郎镶蕴砷抒石媒肯苑崖噪歌萝跺馒集橱稼尊游才侍宅诫兢佳稗冠福富祸间姥舱卒摹铰挥电崖寂旧入瞪算葵速赴躇睬辫匈啪多锯峦夫瞩朋蹿枯液居芥惮脸巳荚氰蛹人猖棍雾山纱阉鼻佑埂灼母够详粕缄组佐求笔窝答梅痉旷丧聂汲侦旺谍钩嘴耿漏孝秒雇监巍哉窟虾憨碾瓣胆缄忽逸傲辖驰佩曙痈辨弊茸冷黔倪长尤盟菲蝎自熄钳桃玲隅团插夺卯搀勋袱铜钩上六退弦昂抓祟卫枷剧恍脏爆瓦以镭环逼茧寿辙硕丁发襟谭蜗袁氰盂汰仕哑翁厦把谚熊朽膜斟浸斜徐槛兄预造椎跨广裹掖竣始槛桂庶羞蛇躯雕剖软摇韶奸戏寐篡响担若溅绝袄茹逗颇廊侵哆输韧笔盟拧雨熏灌