生产和服务提供过程控制程序范本.doc

生产和服务提供过程控制程序范本

程序文件.生产过程和服务控制程序GC-QP7.5.1-2010-11 版本B/1

********有限公司

程序文件
生产过程和服务控制程序

文件编号：
GC-QP7.5.1-2010-11
文件版本：
B/1
编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

2010年10月20日发布 2010年10月20日实施
*******有限公司发布
程序文件.生产过程和服务控制程序

1 目的
为了有效控制生产和服务过程，以确保原材料、半成品、成品能被正确识别，防止不合格品非预期使用，对产品及其状态进行标识，产品质量和能够被追溯，满足顾客的需要和期望。
2 范围
适用于本公司所有灯具电气产品从投料、工艺制造、产品形成全过程的确认以及产品的防护与放行，产品的交付到交付适用后的活动、产品标识和可追溯性及顾客财产的控制。
3 职责
3.1技术部负责：
3.1.1负责编制相应的工艺文件、作业指导书等技术性文件。
3.1.2负责模具和工装夹具的制作，指导车间进行生产和过程工艺控制。
3.1.3负责特殊过程的准则编制和组织确认及关键过程的识别，并设定关键过程参数和工作环境要求。
3.1.4负责产品名牌、标牌设计编制和发放工作。
3．2 生产部计划员负责生产计划的编制和统计验证。生产计划编制下达与任务完成进度之追踪以及出货之安排；并负责原材料、半成品、成品的收、发、存工作及搬运过程中的防护工作。
3.3 生产部负责组织生产和服务的实施。并负责生产过程管理和产品标识的管理以及产品在生产过程中的防护和生产设备的保养工作。
3.4 品质部负责来料、制程、成品的检验及相应验证标准的制定及生产过程中的质量控制，对交付的产品进行专检、试验，确认其符合验收标准；并负责计量器具的检定、校验，产品型式认证。
3.5 生产部设备组负责工厂用电、用水、生产设施的保养与维修工作。
3.6 仓库负责生产材料之供应。
3.7 采购部负责材料的采购与外协厂的事项联系。
4 工作程序
4.1 生产和服务提供过程策划
4.1.1技术部组织生产车间及有关人员，进行产品实现过程的输出和顾客要求评审的输出等信息，对生产和服务提供过程进行策划，并将策划结果交总经理审批，获得充足的资源后实施，以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。
公司产品实现过程如下：
顾客要求和期望的确认（合同评审）——产品的设计开发和改进（过程策划）——所需材料的采购——机器和工装设备管理——生产过程和服务的提供——产品的交付。
4.1.2 受控条件应包括：
a) 获得表达产品特性的文件，包括有关图样/样品、文件、工艺、BOM表等；
b) 获得作业指导书，并按作业指导书要求进行操作；
c) 使用完好的设备；
d) 获得和使用合适的监视和测量设备；
e) 实施监视和测量；
f) 对放行，交付和交付后活动实施控制；
g）相关产品培训员工，使员工掌握必备知识。
4.2 生产计划
4.2.1生管依据合同订单要求或总经理的备货指示，考虑库存情况，结合车间的生产能力，编制“生产计划单”，客户要求须有注明，经生产副总批准后，发往仓库、生产、品质、技术等部门。
4.2.2各车间主任根据生产计划单安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产部。生产部根据每次生产任务的完成情况，作为制定下次生产计划的参考，生产部根据每月计划完成情况编制《生产月报表》。
4.3生产和服务运作过程确认
4.3.1 关键和特殊过程
4.3.1.1 关键过程包括：
a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
b）产品重要质量特性形成的工序；
c）工艺复杂，质量容易波动，对工作技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.3.1.2 特殊过程包括：
a）产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序；
b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序；
c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4.3.1.3 本公司生产的特殊过程为：封装\灌胶对这些过程进行确认，证实其过程能力。适用时这些过程安排包括：
a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；
c）由生产工艺确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经技术部审核批准后实施，以保证产品的质量；
d) 对这些过程的生产监视应进行记录，填写相应的监控检验记录；
e）过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应并记录《特殊过程能力鉴定报告》；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书更改，执行《文件控制程序》中文件更改的有关规定。
4.4 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和环境控制程序》和《设备管理制度》有关规定。
4.5 对生产服务运作实施监视，配置适用的测量与监视设备，执行《监视和测量控制程序》；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的监视应执行有关规定。
4.6 标识和可追溯性控制
4.6.1 根据需要，品质部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监视；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.6.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4.6.3 产品标识及可追溯性
在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品原标识（适用于采购产品标识清晰的情况下）、收拨存记录卡标识（仓库物资通用）、标识牌标识（生产和服务提供过程通用）、合格证标识（适用于成品）等。
4.6.4 产品状态标识
a）检验状态：合格、不合格、待检；填写在相应的“标识牌”上作为检验状态标识；在生产现场以标牌标识。
b) 紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在“标识牌”上标识“紧急放行”字样，在产品存放处以标牌标识。
4.6.5 产品标识实施情况检查品质部应定期或不定期地对产品标识进行抽查，检查和督促各部门的产品标识实施情况。
4.7 产品防护
4.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品防潮、变质、损坏和错用。
4.7.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
4.7.3 产品搬运的控制
a) 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；
b) 应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；
c) 搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
d) 对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；
4.7.4 包装控制
技术部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。
车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按包装要求核对装箱配件及各种文件；包装后加上正确的标识。
4.7.5 贮存控制
a) 仓库的管理应按规定码放，有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，严格执行先进先出原则。
b) 仓库应配置适当的设备（冰箱、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境，对贮存物品的环境及安全有明确要求；
c) 所有贮存物品应建立《物料/产品标识卡》和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品质部确认、处理。
4.7.6 交付控制
a）仓库管理员负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行《采购控制管理程序》对供方评价的规定。应与运输公司签定合同，以确保运输过程中的产品质量。
b）合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
5 相关文件
5.1 7S现场管理规定
5.2 产品的监测和测量控制程序
5.3 仓库管理规定
5.4 文件控制程序
5.5 设施和环境控制程序
5.6 采购控制管理程序
6 质量记录
6.1 QR/7.5.1-01 生产计划单（封装）
6.2 QR/7.5.1-02 生产计划单（装配）
6.3 QR/7.5.1-03 生产（封装）限额领料单
6.4 QR/7.5.1-04 生产（装配）限额领料单
6.5 QR/7.5.1-05 成品入库单
6.6 QR/7.5.1-06 生产线退料单
6.7 QR/7.5.1-07 生产日报表
6.8 QR/7.5.1-08 生产月报表
6.9 QR/7.5.1-09 生产线维修日报表
6.10 QR/7.5.1-10 生产线QC日报表
6.11 QR/7.5.1-11 生产测试日报表
6.12 QR/7.5.1-12 生产异常反馈跟踪表
6.13 QR/7.5.1-13 产品维修记录表
6.14 QR/7.5.1-14 产品老化记录表
生产异常反馈表

附加说明：
本标准由生产部起草
本标准由生产部归口管理

附：
工艺技术文件

生产计划

生产准备

销售订单
工艺监督

人力资源

提供生产设备和监测装置

成品入库

其它任务

执行不合格控制流程
合格的原辅材料

工序控制

适宜的环境

在制品首检巡检

设质量管理控制点
在制品质量判定
成品检验

Y
N
N
Y
交 付

安装服务

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控制文件不得影印，******有限公司 实施日期2010年10月20日 第 7 页，共 7页