酒店绩效考核方案.doc

常州德威威尼斯酒店

常州德威威尼斯酒店
绩效考核试行方案

人力资源部
2016年06月13日

目 录

第一章 总则 ……………………………………………………………………2
1. 目的……………………………………………………………………2
2. 适用范围………………………………………………………………2
3. 考核原则……………………………………………………………… 2
4. 绩效考核组织…………………………………………………………2
第二章 绩效考核体系………………………………………………………… 3
1. 考核类型……………………………………………………………… 3
2. 考核期间………………………………………………………………4
3 .考核内容………………………………………………………………4
4. 绩效考核实施程序……………………………………………………4
5. 月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法…………………………………5
6. 绩效面谈………………………………………………………………5
7. 绩效考核结果应用……………………………………………………6
8. 申诉处理………………………………………………………………6
第三章 附则…………………………………………………………………… 6
第四章 附表…………………………………………………………………7-22

第一章 总 则
1.目的
将绩效考核与酒店战略目标紧密联系起来，使酒店各级管理人员对酒店经营
战略目标达成共识，充分调动管理人员的积极性和责任感，通过提高部门整
体业绩，促进酒店管理水平和整体业绩的提升。
2.适用范围
2.1本方法适用于与酒店签订劳动合同的经理级及以上管理人员（不含总经理）。
3.考核原则
3.1 将酒店总体战略目标逐层分解，强化目标一致性；
3.2 关键键绩效指标和基本目标值设定相结合，强化关键绩效导向；
3.3 融合常态工作与专项工作计划的完成情况，提升计划工作的执行力；
3.4 考核与指导反馈相结合，加强双向沟通、增强考核效果；
3.5 公平、公正、公开、客观、实事求是；
3.6 以财务性数据为主，实行指标量化。

4.绩效考核组织
4.1人力资源部
4.1.1制定、调整酒店绩效考核实施方案；
4.1.2 提供月度酒店及部门员工流失率等指标值；
4.1.2汇总、存档绩效考核结果，建立经理级以上管理人员的业绩档案，考核结果为员工的薪酬调整、岗位调整、培训计划和职业生涯规划等提供依据。
4.2财务部
4.2.1 提供月度财务类指标的目标值及月度实际完成值。具体指标有：酒店营业总收入、酒店营业总支出，酒店GOP,餐饮营业总收入，餐饮营业总支出，餐饮GOP,餐具破损率，能耗，人力成本等；
4.2.2 根据绩效考核结果，核发经理级及以上管理人员的月度工资。
4.3绩效考核领导小组
组长：酒店总经理
组员：部门第一负责人
4.3.1 审核、批准绩效考核方案；
4.3.2分别对下属经理/总监进行绩效考核；
4.3.2.1总经理直接考核如下人员：人力资源部经理、工程部经理、保安部经理，采购部经理评定其绩效考核结果等级；
4.3.2.2 部门总监负责对本部经理进行考核；评定其绩效考核结果等级；
4.3.3部门总监将考核后的绩效考核结果呈报总经理，由总经理做最终评定；
4.3.4绩效考核小组成员分别与被考核人进行绩效面谈；
4.3.5对申诉进行复议。

第二章 绩效考核体系
1.考核类型：月度考核
2.考核期间：按财务核算期间（上月26日——本月25日）
3.考核内容：
根据被考核人月度工作计划中的常态工作和专项工作内容，结合酒店年度经营指标分解后的月度经营指标，从财务类、客户类、营运/执行类、学习与成长类四个维度中提炼KPI关键绩效指标进行考核。详见《月度绩效考核指标量表》
4.绩效考核实施程序
4.1由酒店人力资源部将《绩效考核指标量表》发给绩效考核小组成员；
4.2总经理、总监、部门经理分别根据被考核人的月度工作计划追加专项工作内容，经与被考核人双方沟通协商后，双方达成共识，签订“绩效契约”；
4.3绩效契约是关于双方对月度考核指标目标值和专项工作内容确定的合约。“绩效契约”与“绩效考核指标量表”同表；
4.4月末由考核人根据与被考核人签订的绩效契约和月度工作计划，填写《绩效考核指标量表》，计算分数及评定级别；
4.5考核人确定考核结果后，双方签字确认；
4.6考核人与被考核人约定时间进行此次考核的绩效面谈；
4.7 考核人与被考核人通过绩效面谈，根据财务部提供的下月绩效考核指标的目标值，同时结合被考核人的月度工作计划，共同签订下月的绩效契约。
4.8绩效考核结束后，人力资源部收集全部《绩效考核指标量表》呈报总经理，经总经理审批后的《绩效考核指标量表》原件统一报财务部进行核算，并确定绩效工资发放事宜。同时考核人、被考核人各执一份，人力资源部存档一份。
5.月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法
5.1 月度薪酬的核算方法
经理级以上（含经理级）管理人员的月度工资标准=基本工资（占月度工资标准的80%）+绩效工资（占月度工资标准20%）×绩效工资系数

5.2绩效考核结果等级划分
级别
级别说明
绩效工资系数
分数
A.优秀
出色完成KPI指标
1.2
90-100
B.良好
较好完成KPI指标
1.1
70-89
C.一般
完成KPI指标情况一般
1.0
60-69
D.较差
KPI指标完成不理想
0.9
50-59
E.差
完成KPI指标情况较差
0.8
＜50

6.绩效面谈
6.1确定绩效分数后，考核人必须与被考核人进行一次一对一的绩效面谈；
6.2面谈时间确定后，应提前告知被考核人；
6.3根据《月度绩效考核指标表》的考核情况与被考核人进行沟通，指出被考核人在上月工作中所存在的优缺点，并针对发现的缺点提出改进方案；
6.4被考核人对考核结果进行确认；
6.5 双方签订下月的绩效契约。

7.绩效考核结果应用
考核结果除了与当月薪酬直接挂钩外，还将作为酒店在经营管理决策中的重要参考依据。其结果将运用于：
7.1作为酒店总经理审批酒店各部门经理年度奖金的参考依据；
7.2作为酒店聘任、审批酒店经理级及以上职位晋升或续聘的重要参考依据；
7.3作为评选年度部门经理级优秀管理人员的参考依据；
7.4作为对酒店经理进行提高培训的依据；
7.5作为寻找经营管理短板、实施管理改进的依据；
7.6用于个人发展计划。

8.申诉处理
如果被考核人对考核结果有异议，可于绩效面谈后3个工作日向总经理或业主代表提出书面申诉意见。
第三章 附 则
1.本方案由酒店人力资源部制定，经各部门负责人讨论磋商后，报总经理及业主代表审批后实施，修改时亦同。
2.本方案自 年 月 日起执行。

第四章 附 表

《月度绩效考核指标量表》（经理级及以上）

（ ）月份餐饮部总监 绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
餐饮营业收入
15%
当月餐饮营业总收入达到 万元

2
餐饮GOP
15%
当月餐饮营业总收入－餐饮营业总支出

3
毛利率
15%
毛利÷营业额×100%

4
菜品出新率
10%
新品数÷菜品总数×100%

5
客人有效投诉数
10%
当月客人对餐饮有效投诉数量

6
本部员工流失率
10%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%

7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×2.0
B.重要不紧急工作项数×1.5
C.紧急不重要工作项数×1.2
D. 一般工作项数×1.0
按加权平均计算常态工作完成率

8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约

被考核人签字： 考核人签字： 总经理：

日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份人力资源部经理 绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
酒店营业收入
15%
酒店当月营业收入达到 万元

2
酒店GOP
15%
酒店当月营业总收入－当月营业总支出

3
成本费用率
15%
成本费用额÷营业收入×100%

4
招聘完成率
10%
招聘入职人数÷缺编总人数×100%

5
培训合格率
10%
培训合格人数÷参加培训人员总数×100%

6
员工流失率
10%
本月离职人数÷酒店人员总数×100%

7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×2.0
B.重要不紧急工作项数×1.5
C.紧急不重要工作项数×1.2
D. 一般工作项数×1.0
按加权平均计算常态工作完成率

8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约

被考核人签字： 考核人签字： 总经理：

日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份销售部总监 绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
酒店营业收入
15%
酒店当月营业收入达到 万元

2
酒店GOP
15%
酒店当月营业总收入－当月营业总支出

3
成本费用率
15%
成本费用额÷营业收入×100%

4
新客户开发数
10%
达成实际消费的新客户数

5
客人有效投诉数
10%
当月客人对酒店有效投诉数量

6
本部员工流失率
10%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%

7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×2.0
B.重要不紧急工作项数×1.5
C.紧急不重要工作项数×1.2
D. 一般工作项数×1.0
按加权平均计算常态工作完成率

8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约

被考核人签字： 考核人签字： 总经理：

日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份行政总厨 绩效考核指标量表
被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
餐饮营业收入
15%
当月餐饮营业收入达到 万元

2
餐饮GOP
15%
当月餐饮营业收入－当月餐饮营业支出

3
餐饮毛利率
15%
毛利÷营业额×100%

4
菜品出新率
10%
新品数÷菜品总数×100%

5
餐具破损率
10%
当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%

6
卫生清洁达标率
10%

7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×2.0
B.重要不紧急工作项数×1.5
C.紧急不重要工作项数×1.2
D. 一般工作项数×1.0
按加权平均计算常态工作完成率

8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约

被考核人签字： 考核人签字： 总经理：

日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份中厨师长 绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
餐饮营业收入
15%
当月餐饮营业收入达到 万元

2
餐饮GOP
15%
当月餐饮营业收入－当月餐饮营业支出

3
餐饮毛利率
15%
毛利÷营业额×100%

4
菜品出新率
10%
新品数÷菜品总数×100%

5
餐具破损率
10%
当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%

6
卫生清洁达标率
10%

7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×2.0
B.重要不紧急工作项数×1.5
C.紧急不重要工作项数×1.2
D. 一般工作项数×1.0
按加权平均计算常态工作完成率

8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约

被考核人签字： 考核人签字： 总经理：

日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份保安部经理 绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
酒店营业收入
15%
酒店当月营业收入达到 万元

2
酒店GOP
15%
酒店当月营业总收入－当月营业总支出

3
消防安全设施设备完好率
15%
完好的消防设施设备÷消防设施设备总数×100%

4
安全事故发生次数
10%
当月实际发生安全事故次数

5
军体训练达标率
10%
考核达标的人数÷参加训练的总人数×100%

6
员工流失率
10%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%

7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×2.0
B.重要不紧急工作项数×1.5
C.紧急不重要工作项数×1.2
D. 一般工作项数×1.0
按加权平均计算常态工作完成率

8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约

被考核人签字： 考核人签字： 总经理：

日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

（ ）月份采购部经理 绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
酒店营业收入
15%
酒店当月营业收入达到 万元

2
酒店GOP
15%
酒店当月营业总收入－当月营业总支出

3
成本费用率
15%
成本费用额÷营业收入×100%

4
市场询价完成率
10%
实际询价次数÷计划询价次数×100%

5
采购物资合格率
10%
（采购物资总数-采购物资不良品数）÷
采购物资总数×100%

6
采购及时率
10%
采购到货数量÷当月下达的采购订单的数量×100%

7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×2.0
B.重要不紧急工作项数×1.5
C.紧急不重要工作项数×1.2
D. 一般工作项数×1.0
按加权平均计算常态工作完成率

8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约

被考核人签字： 考核人签字： 总经理：

日期： 日期： 日期：
本次考核总得分

被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

15