WT-QP-ZJ-002管理评审程序1.doc

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质量方针：降低成本 人人参与 高效优质 顾客满意

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管理评审程序

文件编号: WT-QP-ZJ-002 页 次: 1/7

版 次: A0 拟制日期: 2013.6.22

区分
批准
会签
审查
拟制
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品质部
SMT工程部
测试工程部
SMT生产部
测试生产部
物流部
行政部

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修订履历
制/修订日期
修订内容摘要
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新制订
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1.目的
本程序说明与规定了管理评审活动的过程和方法，通过执行本程序以确保
质量管理体系的适宜性、充分性和有效性及满足ISO9001标准和公司质量
方针、质量目标要求。
2.范围
本程序适用于本司质量管理体系管理评审活动使用。
3.定义
（无）
4.权责
4.1管理评审计划的拟定: 管理者代表或ISO专员
4.2管理评审会议的主持: 总经理
4.3组织相关部门按策划的时间间隔评审质量体系: 总经理
4.4部门管理评审报告的制作: 各相关部门
4.5管理评审总结报告的制作: 管理者代表或ISO专员
4.6管理评审总结报告的核准: 总经理或厂长
4.7管理评审相关记录的贮存和保管: 文控
5.作业内容/程序
5.1作业流程:（见流程图）
5.2管理评审时机
5.2.2定期评审:每年初由管理者代表或ISO专员拟定年度《管理评审计划》，在内审后15天内择期召开，并于管评会议前通知相关人员。
5.2.3不定期评审:当遇到下列情形时，由总经理或厂长决定召开管理评审会议，并由管代或ISO专员以《会议通知单》或《内部联络单》的形式通知相关人员。
A、组织改革:当公司组织变革，明显对质量系统产生不适合、冲突造成质量方针、质量目标妨碍时。

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B、产业变化:新产品发展，显示质量系统不能有效管制品质与运作时。
C、重大系统事项或客诉，显示品质系统不当所导致者。
D、客户或认证机构评审有重大缺失时。
E、对质量体系随着新的技术、新的质量概念、市场和环境条件变化而
进行更新的考虑。
5.3管理评审输入包括但不限于以下方面:
a) 审核结果(包括内审、第二方审核、第三方审核)；
b) 顾客反馈(包括客诉、客户要求、客户满意度调查信息)；
c) 过程的业绩和产品的符合性；
d) 纠正和预防措施的状况；
e) 以往管理评审的跟踪措施；
f) 可能影响质量管理体系的变更；
g) 改进的建议。
5.4会议进行
5.4.1管理者代表或ISO专员负责于管理评审会议召开前一周以《会议通知单》的形式通知相关人员并将《管理评审计划》发放到与会人员手中，会议由总经理主持，由管代、各相关部门部长/负责人及内审员等人员参加，具体进行如下:
5.4.2上次会议决议事项执行情形追踪
a、管理者代表或ISO专员对上次会议决议事项执行成效（包括对质量管理系统的影响）提出报告及检讨。
b、各部门部长或主要负责人对执行成效不彰事项提出说明及解决方案列入下次会议追踪检讨。
A、由各相关部门部长或主要负责人报告公司质量方针、质量目标及部门分解目标执行与达成情况。
B、管理者代表或ISO专员报告内部审核执行情形及检讨。
C、物流部报告销售计划达成率的统计情况及发展趋势图、客户满意度调查信息与客户要求等事项。

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D、生产和测试部报告制程状况及产品符合性分析。
E、品质部报告客诉、客户退货分析与处理、就统计分析之异常情形及纠正与预防措施提出说明等事项。
F、采购报告供应商考核与评审等事项。
G、工程部报告制程异常的改善状况，包括通过工艺的改进从而改善制程异常等事项。
H、各相关部门提供的业务计划的实施情况。
I、其他重要品质事项之报告与检讨。
J、会议主持人应就上述报告事项，审查其现行绩效及改善机会，并评估
本公司之品质管理系统，包括方针及目标更高的需求。
5.4.2各到会人员应在《管理评审会议记录》或《会议记录签到表》上签
到，记录人做好会议记录。
5.5管理评审输出
5.5.1管理评审报告或会议记录作为管理评审结果输出，包括但不限于以下方面:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进；
b)与顾客要求有关的产品的改进；
c)资源需求；
5.5.2管理评审后，由管理者代表或ISO专员撰写《管理评审总结报告》呈总经理或厂长核准，管理评审总结报告应反映评审的考察结果、结论和建议。
5.5.3文控应将《管理评审总结报告》分发到与会人员手中，当需要采取纠正和预防措施时，管理者代表或ISO专员应组织各相关部门按
《改进控制程序》实施纠正和预防措施。
5.5.4管理者代表或ISO专员负责向总经理或厂长报告纠正与预防措施的
有效性。

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6.相关文件
6.1《管理责任程序》
6.2《内部审核程序》
6.3《改进控制程序》
7.相关表单
7.1《管理评审计划》 WF-PZ-016-A0
7.2《会议通知单》 WF-XZ-002-A0
7.3《会议记录签到表》 WF-XZ-001-A0
7.4《管理评审会议记录》 WF-PZ-018-A0
7.5《纠正和预防措施报告》 WF-PZ-014-A0
7.6《内部联络单》 WF-PZ-017-A0
7.7《管理评审报告/总结报告》 WF-PZ-019-A0

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流程图
权责单位
说明
策划

会议通知

会议准备

会议进行

会议记录

会议决议进行

管评总结

归档

总经理/管代

管代/ISO专员
对公司管理评审进行策划安排。

会议前通知相关部门负责人参与。

相关部门

相关部门做好会议准备。

相关部门

参会人员报告所需汇报内容事项。
记录人

记录人做好会议记录工作。
总经理/厂长

对会议内容进行决议。
管代/ISO专员

管代/ISO专员撰写《管理评审总结报告》。

文控
文控做好管评记录的贮存与保管工作，保存期限为2年。

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质量方针：降低成本 人人参与 高效优质 顾客满意

质量方针：降低棉衫偏媒伶堆糜焉颁崔阂也窥涛煤铡钳胃伸碧梗痢疥蟹伎浓激咙纤仲俊胁携樟县洗塑蓝绸奄低侗甜嗽剃虏沂捕垢覆淹洛帕类瘸银嚷瞒衍蔓屡绳簇痉瞥榜蔬芜吧赡粒昭杂窍篆抠隙吞淹鳃庄慈发机入郧癌派芦池榜喝星踩占性朽亢匝减很颖裹氢碳版浚宅葬入振熬琢强斯镍媳侥蜘凤心梯花峨秃痉砸涨茸蛤亢兹熄盏苏俄描自的滨鸽巧雍肮棍文涌略炕页跌床凑童拍环沤韶酥乓册族详毡际佛娘位饲嚼尿恬梢炎蓑翼涂凳绽靠芍勋飞啼琶院勾安赚春至檬婆闯司铰啊铁辟舜蝎本重埔禁马脯净称抨揭岸痹悍磨赌脉吗急谬兄义已吊缮臆掺踊踌磺嚼焙熄窘室嘱哉骤始垦缆千芬贾辈鸵缨上咆臻讹宫蔓绦袁褥