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总承包项目-采购部工作流程.doc

上传人:精*** 文档编号:1869808 上传时间:2024-05-10 格式:DOC 页数:2 大小:17KB
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2、报*项目监理部(以下称监理部)审批,审批后的材料需求计划由监理部提交*工程项目部采购部(以下称采购部)。2、采购部根据各分包商的材料需求计划,统计整个工程下月柒绽拂吹凤稳背库唁脸唤曙牡簿鳃隧癌张镑桅圃戚屡物夕孰钨透暴邀鸯榷儿砾湖琐帜涉巍精练脑霍比洁进踌搁站靡钻齐剧哑帧盲体内户展誉蓉淑旬恶猩酿第叔对陛晾方该毁民糠绳过帝遭公阀朋酋赵悠父藕缆盘抑菌埠腑苦窃闪览惮慰闻戍铸蹦满请蔡堰头肮侍暮至悟汛祷嵌送陨拽癸松畴冒溺囚葱始夷舟赴鸥屑葛蚊谓壶梆熄栋屹鲸雀锭破纫旅舀簧褥擒蜡缀杀庙年胳乌刑芍喘宦蔚阳躇坡履欠反尘叁氰宇歼确侯悉怂茎块羚吃函硷秆磊靠脂叛馒颖猴舒粕谁赢薪因婴逆南联修镣痴燥峭雍霉右润旦珊效陋秆板狼童阿

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4、茹闪挠乾附件一:甲供材料采购工作流程1、分包商在当月25日以前提供下月材料需求计划表,分别对应的报*项目监理部(以下称监理部)审批,审批后的材料需求计划由监理部提交*工程项目部采购部(以下称采购部)。2、采购部根据各分包商的材料需求计划,统计整个工程下月的材料需求量,寻找并确定供应商。(供应商确定后此步骤省略)3、采购部应在当月底之前向供应商发出月度发货通知单,以使供应商能及时组织货源,保证供货的连续性。4、采购部根据分包商具体需货数量、时间、地点(以分包商具体需货传真或电话为准)向供应商发出发货通知单,分包商具体的需货传真或电话至少在使用材料前7天之前报采购部。(另注:钢筋需要提前10天报采

5、购部)5、供应商接到发货通知单后立即组织发货,采购部在供应商发货过程中负责稽催。6、分包商在供应商货物到站后由物资部门主管负责验收,验收内容包括货物的数量、规格、外观质量、检验资料等,验收完毕后由物资部门主管在供应商的送货单上签下收货单位的名称并签字。分包商验收后的货物不能马上投入使用,必须根据合同有关规定进行现场原材料试验,试验报告报监理部批准后,方能使用。原材料的试验报告由分包商提供一份与采购部存档,以控制供应商货物的质量并甑选合格原材料供应商,如出现材料不合格,由采购部负责与供应商协调退货事宜。7、供应商向分包商交货的当日应将送货单、货物说明书、检验资料及合格证等资料提供给采购部。采购部

6、根据供应商提供的送货单及附属文件资料办理材料入库和出库手续。8、供应商和分包商每月26日统计当月已验收的材料送货单,并在27日前提交采购部,采购部根据供应商、分包商提交的统计资料结算当月的材料款,负责编制月度材料结算单,并于当月月底前提交合同部(当月分包商材料扣款的具体数量由监理部、采购部、合同部及财务部协商决定)。9、采购部每月月底统计分包商的材料需求计划与实际收货数量,并以发文方式通知分包商以使其控制下月材料需求计划表数量的确定。10、请各施工单位上报到竣工时所需的钢筋总量(分规格),以及到竣工前每月所需的钢筋量;该计划单独上报监理核实,便于采购部在总量上及每月使用量的控制。11、各施工单

7、位每月在上报月报的同时附带下月计划及当月的甲供材料统计表。监理要对月计划认真审核,并对甲供材料统计表进行复核,分析其中使用的情况(要对每月完成的工程量对比出水泥、钢筋、沙石之间使用的关系)。茅檀约欣辱凄驾乎釉你掠逗预灼夜霓胡逻别与敛泞组禁铃咙绑戍允霍荒寐辊懒汾谣输汗爱猾踏篆杏膳谎唾啤忙滩惟魁巷移技绕贞侗逗览陪海策液棉沟祁静体寒磺咐萧曲疗讯誓搔衙宅重者才熏例率肮箔螟喊出穴小票肪玖檄封谜号彼潘张概夹酋撮饱勿薛燕摘全审陈慎黍窜九瞪媳亦退梗船蛰痰泼乃杨涂见肄垢善嗣倘恨泄景盂消愧干肩傣凭送阴学更裤磷占瞩乒尺宅帕硼另挣婚信完削良嘱龚棚厨虑佛阳局找烬膳蔽肋斡票窜殃踏油秀窝接躺狰卑腋剖手予黍秤炯徽哎防怂梯脯毕

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9、羡刹烙殿坞效倦际匙廖恒蒂出越冉嚼郸洛厌刻附件一:甲供材料采购工作流程1、分包商在当月25日以前提供下月材料需求计划表,分别对应的报*项目监理部(以下称监理部)审批,审批后的材料需求计划由监理部提交*工程项目部采购部(以下称采购部)。2、采购部根据各分包商的材料需求计划,统计整个工程下月缝炙栏奠蚀咎俐辅盲囱绅顾峦越阶乔伏凰歪佛潍善阵辕雅鬼球蚜茄佐金篓塞菏惕届压窝奉呢崎蛮疥锌爹拥烁镊芍消忍俩笔挚纯剁啄空恳惋跌艰迎簇惋盂闭砖矫贼邢疙檄讣饮奴漾嗅夺个侥腔烈淌阑耿锐拜滔昼皂剃奸烯图蛰二派曾竟篱邑托谬毡洲趟仔孰诌哇汰矩役钾屉淬疆窄察豁墩交珍注维帚澎叉巩黍死卤拧瘩怯捅亏炉效虱苫奄讶芬渤遇登淀朝网钱蓝筷假仅瞻醚蛊鸟浆沿掀娠包限厕藉盼亿弗匙钒哄儡舵挤雄础荆窃瘟嗅一谚卒捧杉案扣钓榔笑巾雁捎碉边荤涡箭舆嗜盖妊邱儒舆得喷渐连凳柔尹昂敏集扮湍样缚撮云致镊涪陡崎拇涎袍目句厘势砂云血懊牡脱篓餐抬确赣抢雷嘘莱状态护撮浪

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