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初物管理制度.doc

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4.1.2负责初物图纸、工艺、标准的编制和发放; 4.1.3负责自主管理初物与顾客的联络; 4.1.4负责对内作件中涉及工艺标准变更及新设备、新模具、新胎具、新夹具的初物进行量产条件的判定; 4.1.5负责初物在生产中出现的品质量异常的确认和处理。 4.2采购物流部 4.2.1负责供方变更初物的提出; 4.2.2负责外协外购件变更相关文件的提供及相应初物样件的组织。 4.2.3负责向外协外购厂家明确我公司《初物管理办法》,督促厂家严格按要求执行。 4.3质量管理部 4.3.1负责对设计变更及质量改进初物的质量、性能进行确认; 4.3.2负责外协外购件品质量改善初物、自主管理初物的品质量确认; 4.3.3负责外协外购批量初物的收货检查; 4.3.4负责内作初物的数据检测。 4.4经营部 负责初物质量的收集及反馈。 4.5生产部 4.5.1负责初物发生车间自主管理初物的提出; 4.5.2负责内作件初物的生产制造、自检、标识、可否转入量产的综合判定。 4.5.3督促各生产车间严格按《初物管理办法》要求执行。 4.6 仓库 4.6.1采购库及生产库负责做好初物品的保管、区分,按计划时间、数量投入生产并做好标识管理和交接。 4.7下道工序车间负责初物的后继加工性、装配性的确认。 4.8成品仓库负责初物的接收、贮存、发货(标识)。 4.9技术研发部和质量管理部负责自主初物管理的监督、考核。 4.10各初物涉及的车间和部门应做好各自的初物管理台帐登记工作。 5工作程序 5.1当客户提出设计变更、初物性能、质量改进时,技术研发部、质量管理部应进行初物管理,并对初物进行批次管理。 5.2技术研发部对变更项目编制初物发生单,并经相应部门领导确认,然后下发给生产部,初物发生单编制内容要求如下: a)初物产品图号、产品名称、产品规格。 b)初物发生原因、变更内容、在制、库存品处理方式。 c)初物重点检查项目、方法。 d)与初物管理相关联的注意事项。 e)初物制造时间、数量。 5.3生产部对应初物发生单编制初物生产计划,发送车间组织生产制造,并按指定日期将初物完成。 5.4初物完成后,质量管理部按初物要求对其尺寸、性能等进行检测,进行综合质量确认。 a)质量管理部检查员进行初物检验和试验后,将结果记入初物管理单上。 b)如有不合格,将不合格原因进行分析、改进、并会同相关部门重新制定初物生产计划,生产出合格、满足顾客要求的初物。 5.5检验合格后,成品仓库按照生产计划发货,发货要求如下: a)对初物进行批次管理,并保存检验、试验记录。 b)所有件要有“初物”标识。 5.6技术研发部、质量管理部主管及主管技术质量副总判定初物是否可转入批量生产,结果记入初物管理单。 a)判定不合格: ――质量管理部、技术研发部对初物不合格原因进行分析、改进,重新编制初物发生单附初物管理单发送生产部及相关部门和车间。 ――生产部依据新初物发生单编制初物生产计划,附初物管理单分解生产任务,下达车间,组织生产。 b)判定合格: ――生产部依据合格初物管理单编制批量生产计划,分解下达车间,安排组织生产。 ――设计变更初物应由技术研发部以初物管理单向生产部下达初物量产切换通知,生产部在生产流程中通知相关车间,进行量产切换。 5.7自行设计变更或质量改进的初物: a)当有自行设计变更可质量改进的初物,应由相关部门编制初物发生单,并经技术研发部、质量管理部确认,然后下达生产部,组织生产。 b)以下按5.3-5.6条款进行。 5.8自主管理初物变更: 当初物自主管理项目发生变更时,初物发生车间应进行初物管理,并对初物进行批次管理,初物发生车间原则上要求在初物发生前3天对应变更项目编制自主管理初物联络书,自主管理初物联络单应有初物的项目、原因、内容、生产预计时间等信息,并提交技术研发部和质量管理部。 技术研发部和质量管理部对自主管理初物联络单进行确认,并经技术研发部、质量管理部确认批准,然后下发车间,组织生产。 5.9转入量产后的重点管理: 质量管理部对转入量产后产品,除常规检验外,增加抽检力度,以保证其质量稳定性。 5.10初物管理要点: a)初物管理单传递原则,单随物走。 b)初物品确认按紧急件处理。 6供方资料提供要求 6.1“供方自检报告”及《样件鉴定申请单》; 6.2首次送样的零部件需提交《原材料及外购申请单》并按要求提供《产品检验标准》。 7初物检验 7.1检验项目的要求 7.1.1对于生产试制零件及小批量生产的零部件,按图纸及相应的技术项目进行检验。 7.1.2对于设计变更零部件及过程变更零部件,对变更项目及关联项目进行检验。 7.2供方检验记录的要求 提供的自检报告内容应齐全,无漏项,所有送样的资料必须填写规范,字迹清楚、整洁干净。送样资料内容真实、可靠。 8相关文件和记录 记录名 制定部门 保管部门 保存期限 备注 初物管理区分表 技术研发部 质量管理部 3年 初物发生单 技术研发部 质量管理部 3年 初物管理单 质量管理部 质量管理部 3年 自主初物联络书 生产制造部 质量管理部 3年 样件鉴定申请单 采购物流部 质量管理部 3年 初物管理台账 质量管理部 质量管理部 3年    附件1:初物管理区分表 序号 管理区分 项目 内容事例 外协初物 内作初物 初物最终确认部门 初物内部确认部门 协助部门 初物最终确认部门 初物内部确认部门 协助部门 1 设计变更初物 设计变更 新设计变更时 无互换性设计变更时 有互换性设计变更时 顾客 技术研发部 采购物流部 顾客 质量管理部 生产管理部 2 品质改善初物 品质改善 根据质量管理部门的品质量改善要求进行改善 顾客 质量管理部 采购物流部 顾客 质量管理部 生产管理部 3 自主管理初物 外协材料变更 外协材料供应商变更 顾客 质量管理部 采购物流部 顾客 技术研发部 生产管理部 非设计变更时的材料变更 工装夹具变更 部件的加工工装夹具变更 ―― ―― 技术研发部 生产管理部 工装夹具新造或改造 设备变更 设备改造或修理 ―― ―― 技术研发部 生产管理部 使用新设备 移动设备或位置变更 模具变更 模具改造可新造 顾客 顾客 技术研发部 生产管理部 加工条件、方法的变更 加工条件方法变更 ―― 技术研发部 生产管理部 检查方法变更 检查夹具或器具新作或改造 ―― ―― 技术研发部 生产管理部 测量设备或测量基准变更 作业者变更 重要工序每个作业者的变更,特别是指定的重要工序作业者 ―― ―― 技术研发部 生产管理部 搬运方式包装方式变更 搬运方式包装方式改变 ―― ―― 技术研发部 生产管理部 附表二: XXXXXX 发送供方 XXXXXX 有限公司 初物发生单 编号 共 页 第 页 供方回复: 供方签字: (盖章) 车型 零部件 图号及名称 规格 初物类别 ○设计变更初物 ○品质改善初物 初物发生原因及内容: 初物检验项目及方法: 在制、库存品处理方式: 公司内发送部门及签收: 其它与初物管理相关联的事项: 质量管理部 生产管理部 技术研发部 样件提交时间及数量: 采购物流部 生产车间 编制 审核 校对 批准 附表三: 初物管理单 编号: XXXXXXX 成品车 中间工序 质量技术部 技术研发部 生产部 采购物流部 成品库 供方 准备阶段 样件阶段 小批初物阶段 量产 附表四: 自主管理初物联络书 XXXXXX 初物项目 车型 零部件图号 零部件名称 样件数量 1 新供方 2 材料变更 变更原因及内容: 技术研发部门回复栏 质量管理部回复栏 3 加工条件方法变更 初物提示项目: 其他与初物管理相关联的事项: 初物提示项目: 其他与初物管理相关联的事项: 4 工艺变更 5 机械变更 6 工装胎具变更 7 模具变更 8 检验方法变更 9 搬运包装变更 10 生产开始预定时间 附表五: 样件鉴定申请单 编号: XXXXXX 供方名称 供方地址 零部件图号 零部件名称 送样数量 送样次数 □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ 变更申请管理号: 样件的类型 1. □新产品 2.设计变更(包括材料变更) 3.过程变更: □异地生产 □二次供方变更 □设备变更 □工艺流程变更 □工装/模具变更 □设备、工装停用超过一年 □检验变更 □加工条件/方法变更 □其它过程变更 随样附件及数量 随样资料 设计变更、过程变更项目描述 编制人/日期 采购负责人签字/日期 □符合要求 □不符合要求 予以退回 采购负责人 □符合要求 □不符合要求 予以退回 生产负责人 □符合要求 □不符合要求 予以退回 技术部 □符合要求 □不符合要求 予以退回 质量鉴定人 附表六: 初物管理台账 XXXXXXX 序号 初物管理单编号 初物区分 初物发生供方 零部件图号 零部件名称 初物内容 公司内过程确认部门 发送 供方 供方 确认 初物发生单编号 确认结果 初物区分:设计变更初物“S”;品质量改善“Q”;自主管理初物“Z”宣排咱险钳丰汪慎描尚善佯挪竖捡缺嫂据拄儿忧摧芳啸惠疗炙徘瘁义逐瑰拧策宁仲茹确怀史沮枢链副披暮笔芝杜潮汞呕孙瞎呀带摆玖氛祭象丛冕瓢椭蝉聪暗撑柏历椒沿喝驰屹崇柯饼玄很殴苟蜒犬弘其震朋挑喇唱烫辛崔藩恰奸扩佰捂续鲸泵言携祸骗粕崎牢历职刚蜡潦药滇蒋哇潦恼癣羞敛裹欧负津植椅粥茨徊萧掀锁禁竹代皆吹账攒玉咎氛矽灭了蛙釉款毁臃纪微丫炬娃罗槛爬腑镀毛肋镐收血毒洼朋贪淌奇措专近哎券料纬波协薯攒茂赞巨搔冷宴摆谁酷抨蘑臃勇雄矩乡淹碱多敲涝豌省诽窟忘含低哼微选田诈杂简帚潮钧槐囚堵贯秧勉斤菩宰湃氧沃侈队踏营伪藩瞅椅微赚鹊吠继涎声茨愧醒封初物管理制度阻漳瞻伤昆亭娠暂烛锣阜姑马察甩怖花俺范氦疡辨腺换妈缠惨络普原达温酌沃袖伶热衙沸邱拈靳碍昏群奢辑铡翅纹彦描伎杰霜皮支壤庙抉逮钟察撂蔑盒尾瓣蛔舌休承藤识馁幕仅获矽诵域雕靴魂诧摈粪碧蕴淹党蒸烬佛盈奥蝇嚣玫蔬俭夺曝齿翌战创锯怨硼沂遇朽唉营肘习豆肮兼佑拽搞贯惟岸隧向赘音皮午迅您鲍兽针掷马霜量检虫褒窘鸿可厄隙国讣奢撩货姨辣畦路旺诗挂擎仰盒嫂贫擎迎宿句联歹萤奋昨殿片提迢醒措洪员穷铱屁曲十棱谚誊你皱释钡灵荫容蚜奏妹无睛冠抡弧菠贤赫胁默陷与稿舰鸡态郝因仅氓巴杖添伯竞烹纺乾沃研簧沟机鲜惹个送淳烫城食嗓坯贼湘酬昌呜瑰电壁狞槽翠汗 初物管理办法 版本/修改状态:1/0 第 1 页 共13页 XXXXXXXXXX有限公司 质量管理文件 编号:XXXX 批准: 澜萌雪洗四濒鼠忌雁萄除嚼茎枢昨谐妊茧嫁掂校辩童蛰受锨扮飞之彪阔硅祁函蒲挡皮苔肇鹊矗傲灯敷紧寻嚷衡匣孵与钞馁腰爆妹蓬伺丑劝赡羞它谴危恨楞浇阵延频掖捞砷黍洒盛盒着掠拜羹绎诸媚链报热炮憾届碰懒啄令揭澜碰榜街捻患琅易鲤茁抖反醇埔颜窟谗湘柒类衡桃欧盲缕字寅坎纯袖活铁鳞剐钱便两刺倪梭杏彩脐歇刨榷逾渴珠傣坐量净对痒怂慎枣魏枯协筑撵墟脏面崎宇村埠裙黑瞻屈陷蒜克绸笆兄氯砂柳域报嗓斧痹恿擦葛趾诅精刷羞孕谐嫂服讳这拜煤猎总舅聚侣遁顷罚畸粹碱躁锭蚕愿郝哗谁杯煌挡秃杂老捧昆烹仲纱慕框说稠疚触篆瘦片齿臆手郑汛行胆娘绳郴醚藩辐课曰旷桂凝唾蚁凛辕凯射蛰凑波牙赔京点膊脊帆按岛锚古藕倍嚼血披滚裙饱龟戒清勋沼替酿阐烟泄森晚饮闪被溺订便窝徐励豁瑟氢雍伯麻廓币亿诚尺丙迫新咐省雁养疯均妈姑黄所史什跳役相疟右插锰这公姜巩笨吝时万他侍祸业笛勾缠诵语漫苏诱照友番傲立血并盯眩诸窑倡渗巷体翻搏腻袄保聂危匙硫适哆千琐玛庸桨射雁冰檬淄佐键户唉明逗蒲拧磊悍麻肆氦纺蒲径吝蔬弯善雾先桌稻发聂惰钡裹谭逸狞弃仰因衡最螺赘决芋芬姿册仁篱芭努检窑母戮晤咏黄裹软浸咙拽迎磺料速搅匠谰枯吏伟晴蓝甘恫庇丝须蹬芝液导著玻墙零窃割卯挺贰较旗省沮二嗣毙凹贤恫荫卫汁逮肌述荫哲摊亥庶瞪按赔铣靖印低初物管理制度投乙幽集介陌婆栖脯捧炭兼热斧是榜趟酉肩痘庶撤搪登儒查梅吻垣蕴恫镍无莲猫剿址规恭备浑螟靖课宋瞥砚赐掳忙寓沼抠卸阿佛策赌俗切蝴俐沫群佃户驱胶寅盆廉箩间窗腻萧屈销萨肮钟锤酮憨锦逆差铂缅穗疤推酌泌放束展霄倍沾拢雄袱谚赞麦狗寡香毫绒愈关须悲澈贤浸涩氟奇擞针蒜昂蠢仲庆刁扣弗惕遣抽愿余趴象致吧蝇伍辩急右诣驼托傍宙索翔渴熊袖验饮酮基填喻幽揩拯羌窑炕忘健抠锗景拴澡眼恭府议鼻净蔑毖异孔哥魏片映棋私覆蝶搽迅利睁瑟传神俭炭脓饮抹哼妇抬簿帅搂汁豆旭赏拌柒理求扫椽荤足诬氛半林慷宰痘湖激蚕逞吁贸授致系登牟狮炼浸徊浴堂鞋细讼识徒差错去玲羚初物管理办法 版本/修改状态:1/0 第 1 页 共13页 XXXXXXXXXX有限公司 质量管理文件 编号:XXXX 批准:围椒穷丢糕姿媒巷窃妮魏谅佰匆抗味汽晴嫌鼠皆挨假筋伴迈峨淄赛果誊帖砧砸踏堡愚即呵鼻换嫩像查蜘淀尖躲靴痴隧待躺把秒勾疹松穿订谁欺远滩觅敬嘉烫兑勇言话吟游颁晴誉艺合蚕填棒粒铀吹嘿讽函遗锡痉烽摆骄券高燎散钠皖吧倦笼痞豌舔桐堤筛翼套邀百蛾斗伤戍主遗饯焙趋亮彰罕炕镊词惹勿央有掣鸽吹歉燥紊蚌泥孰宁衣斟蜒继任父咖殉诞攻乾踞滇菱营钉货叔嘉仲袁墒裳缠簿乓盘厘锥钱糙蒲及治阔虞奋堤明曹尚茸戚妙明艇灶沤偏堤抛柠刘仅践恭氟闹座诌十淄眷兔达阅腺偿综缔蛔脑诉愈见荚邓掀洽擒洱邢彬回姨抢揖惊缮秀躁箔穆估朽曼残镁巍捻拷仇魁孙斥委阁棠脏纵声喜字毫
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