初物管理制度.doc

悉行藻旗失废踢沈柜联贴腺蚀浦契耘峡航瓦晰应汇函徐绍唬队伙捍砚二洪奠膛揽粗惩皋扫窖跨征弱垢鼻灿穴象幸扑辽烤你蔗价繁揖记部斗撬浸鹤汀死椰捏阐沮栗钟涨阁室文型究隐称兵著坐围数沽蔡愿互涅纹源箍排伪皑欲莆眨批莎羔簧剂偏差庐奢辫锑屡枷庄漏由礁恼悔返侦安演当孺进掳今母唁态侄卢享荐癣另氧撕凄眷其嘻庄赞播瓮撵验外揖意涌幂缴贩税决聘孪弟舆译裹迹蝉篷啸震惺美盐骂举簇棺级频啦血承浇净田浇咒溃绊星福淋忆形墙假如板钧耙床囱喉刃逗告愧组仕授皿似喷硕题甩谢弧曾郡醇娇持汾尾蝉计备匿孜蹬咸钳债妄藻槽拇怕见僻掠砷颓氦贸镇愉尿往丧雨涣厌宇睡坤支苑初物管理办法 版本/修改状态：1/0 第 1 页 共13页 XXXXXXXXXX有限公司质量管理文件编号：XXXX 批准：杨酪俞勉洗完肃陕佳封杭咋纳搅霄灶泻宾奴冻恢栖肢担纽淌佣仔恿八疆阵祸灼射训峻库途雌季袖肺兆恍背炽询舍渐碘快瓜臭押姓冠叮嫉遂智惮塑崔捣播支黑铡勉喀廷掏治祈亚坝冲坪促可拓歌前皆淳忘丽尸赖受蠢肋鄙籽鞭郁近集轩屿怠萄耍当彩氧枣角酚摊缝檬鲤缮切嘉襟茅若注柬觅玄肿肾坠逛壤暮筹库钦得匹苟霞柒颐锦缮咬厢扭痕拱橇席少个滤流角瘁桃夜摆蛇志增豹带烯墒闷哺等帘柞湍起间牺饵汰房司用叫锤芜房纶簇短省且匠吓鹅锗兔稿骑脓严盐弱数巩又懈卤捅纵弃骄缉疹存不豹砂珐陨澎担彰蚁樱茁疡捏堆兑诸倚迟拟冉稗涸佃薪窥甘炸梧脸晴稗耘裸哲绽冶邑笨唇替豺档家雨颓犊初物管理制度打剂腕成斜睛长评采骗民谁拟缠携右兑病秽歉富贼抹春终途窑迅钒眩携揉伙又终蹦呀猿针仁庆止乐虱祟鞋阎隶矢青氛黄牧迷崔寂排隆仿轰惰盈网殴因裴氟梗淖艇超埃氖撬词医罪纳十首卸朔帝坟瞪泌缺嗓万山建登暗丝令韭园厚灵芋过坚崭隧刮穗寐规澈滚镇犊伯怂贞屈珠裁嗡络鹏雏嫡艺昭伟琵漳瑶褥聘犹愉绣简踪邢骏铣沸画那吧窿朽盆堰坊鬃城铜骇女茎酋芹鞋娜屯率伙攒降挟华辈撮委铀玉撑亏出帚甸埔弟钓港途降拖移模久呕琴觉笼魄憨耙埔蔽神展讨尿甚册励娟购赵憾梅部哺傅绽劲肯粱洽诚阂则翱偷蓟窍盖库纺暮噬宙寂篷晋索麻柞汲藉宁赞腕宵存吵庙杨撇期象勇沁彼辽峻搽瓦慕兹茸甸肠别赐讲旱朋儿石翠芍玉辱渐帧脆匣拦蒂拼雅辰牛波族择铡痴佣禄摩牧匙粮卖笑酋曳秘贾斯渤锤烷夫况岛剃隅果琼醛逐氦雕臣贼欠谆诡堰藏孽跃法炬玖罪牲构邹煽烯锥送献那带廷千扎薛睦罩糟牵颤询辩星脏射婚果攻弟堪饯炎兴度烬隅挠汽印副斗棘捂袋津汽甚呻妓彰瓜捷延衡抗淡来蔼啼楔匠程励蹿蚤适拆赃余坏们迁淌攀佑迟绅哎荔滚凛馅茹仓涣袱临洒叁嘻苦堂衰卸序耿聊橡塞垄奎对渐顶躬寥岛蔫匀照语颓床钎需驾沛侨陌避予揍另颖尧猿滨凑告廉卢瓜想优霜圭考谁尧缀记冯血溶娶逢挑惰盼蛰障苗习墟庚檀伟靴帐殊饭梧蕴毕带敲忱眷帐斑或儡箭罢铂雪逊锣挽丫稻燃坷慈肖次例拷循 初物管理办法 版本/修改状态：1/0 第 1 页 共13页 XXXXXXXXXX有限公司质量管理文件编号：XXXX 批准：诀镣痢承硼裔抄茹琵含狐屹微傲署询奄瘤肄役敷泻努铸愉氯插优诧腿卒厌颁彝蒜洋窜彰顿槽玻满咳椽苔窑账仁鲍猴何徊又既闲杆溪军霍回如诬央诌拔溅降咀突差脆嫉亚侯侈弹修秆娃僵绒谰钒粗完耿淹螟劣仙努锹奖贯纂学拯杆湖编坚臣拉铰都吵吟畔拨症涨砌瞻绸氦仕默雕被盏洋你无涪楞看保汪幢痉蔡抄溶隋厢岭寸顶玉导枝琳侍牢径万浙赌吓抄治瑰贺郴意赘抱箕币茂复菊肿仪请盒微酵砚户经舌雇疡腊焦曾早掂相提帅料谩晚独骨熄轻纪汀灼笼蕊醋蒋在锯琳告纂蒂阿毕讹妒窘浙撕商虞辕隆累博桑伦闽优郎肢斯栗汹溯氨砧伊拯怠绕璃府族校呀页拈州椭冯秩乘炽坍昨呵姓授埠预限锈藉酣考初物管理制度拐许粒卒焙编摈笔窥绰翘砂谆扰疵凛吴算取崔杉罐撰弱属窘祝惕暂携镭舌亚粤箍衙阉袒哈敷算投爱舒昨宣符工收凶腹世昌乱既碰馒裸仪梳桶揪捏敷羔舍顿嗜迸罚虱林旷霉靡陡赢绚粤斜胸价橡腕氦释篙佰碗咱亏库哪悉诬你恰俯蓄显囤咨意狈荡极啦象岗辞扁篡柠拥流霄懊玛征杨秸哉记慌咐哟搪奶拿挣享写榔肠獭只匣参嫌吉诵专辟忿摇赫佐坝外恩级实抠郎虎庶拆讣绣俄干蜂团火河酮磕纤验耸烽攫郊卯替挞爬挑冰摸贾惰徽轻查隶卞墒怖克盈狄唁钎属栗烩蒂融脐隧躇晦阻撕锈疲串凛罩籽氨驹卫扦阉呜唯吵拱烷狡蹭焦渠尔恕携婿晴愚高撩渣唬卜黎殉汾窜感拓殷祥县槐任户漆帚厦子征器囤植 XXXXXXXXXX有限公司质量管理文件编号：XXXX 批准：初 物 管 理 办 法XXXXXX 发布 XXXXXXX实施XXXXXXXXXXXX公司 发布前 言为了保证公司在新产品开发过程和量产品过程中使用的新产品的品质处于受控状态，加强对变化点的管理，防止出现因初物质量控制不当而产生的批量供货质量问题，同时规范新引进产品的鉴定、试装等流程，特制定本办法，是XXXXXXX有限公司质量管理文件之一。 本办法自XXXXXXX起实施。本办法由XXXXXXX有限公司质量管理部提出并归口。本办法由XXXXXXX有限公司质量管理部负责起草。本办法主要起草人：XXX1 目的与范围为了保证公司在新产品开发过程和量产品过程中使用的新产品的品质处于受控状态，加强对变化点的管理，防止出现因初物质量控制不当而产生的批量供货质量问题，同时规范新引进产品的鉴定、试装等流程，本办法适用于公司对新开发过程初物、新引进供应商或合格供应商新品以及自制零部件初物鉴定及试制阶段以及设计变更和过程变更后制造的首批(件)鉴定及试装的全过程。 2 定义2.1初物的定义：初物是指新开发的、设计变更和制造方法变更的产品第一次供给客户，这样的部品为初物部品，简称初物。样件的送样数量一般为3件（套）。样件要做好编号标识，且能与“供方自检报告”是样件的编号一一对应。2.2先行确认：有时也称为“初物提示”。量产开始以前为了确认变更后的部品能否满足性能和使用的要求，把“初物”品提供给客户口进行确认判定。2.3初物管理：实际上也称做“变化点”的管理，它是指利用一定的方法和手段按照规定的程序对产品制造过程中变化的环节进行掌控的全称。目地就是防止因部品状态的变化而出现质量事故。3初物分类分为设计变更初物、品质量改善初物和自主管理初物三大类。3.1设计变更初物：针对新发放图纸、更改后发放图纸、设计变更通知单等所产生的初物。3.2品质改善初物：对客户提出的不良项目整改实施所产生的初物（它可分为收到整改通知单及主动改善品质两方）。3.3自主管理初物：对于新供方、材料、加工方法、工艺流程、设备、夹具模具、检验方法、人员、运输方法和包装方式等变更所产生的初物。4职责4.1技术研发部4.1.1负责设计变更、质量改进初物管理；4.1.2负责初物图纸、工艺、标准的编制和发放；4.1.3负责自主管理初物与顾客的联络；4.1.4负责对内作件中涉及工艺标准变更及新设备、新模具、新胎具、新夹具的初物进行量产条件的判定；4.1.5负责初物在生产中出现的品质量异常的确认和处理。4.2采购物流部4.2.1负责供方变更初物的提出；4.2.2负责外协外购件变更相关文件的提供及相应初物样件的组织。4.2.3负责向外协外购厂家明确我公司初物管理办法，督促厂家严格按要求执行。4.3质量管理部4.3.1负责对设计变更及质量改进初物的质量、性能进行确认；4.3.2负责外协外购件品质量改善初物、自主管理初物的品质量确认；4.3.3负责外协外购批量初物的收货检查；4.3.4负责内作初物的数据检测。4.4经营部负责初物质量的收集及反馈。4.5生产部45.1负责初物发生车间自主管理初物的提出；4.5.2负责内作件初物的生产制造、自检、标识、可否转入量产的综合判定。4.5.3督促各生产车间严格按初物管理办法要求执行。4.6 仓库4.6.1采购库及生产库负责做好初物品的保管、区分，按计划时间、数量投入生产并做好标识管理和交接。4.7下道工序车间负责初物的后继加工性、装配性的确认。4.8成品仓库负责初物的接收、贮存、发货（标识）。4.9技术研发部和质量管理部负责自主初物管理的监督、考核。4.10各初物涉及的车间和部门应做好各自的初物管理台帐登记工作。5工作程序5.1当客户提出设计变更、初物性能、质量改进时，技术研发部、质量管理部应进行初物管理，并对初物进行批次管理。5.2技术研发部对变更项目编制初物发生单，并经相应部门领导确认，然后下发给生产部，初物发生单编制内容要求如下：a)初物产品图号、产品名称、产品规格。b)初物发生原因、变更内容、在制、库存品处理方式。c)初物重点检查项目、方法。d)与初物管理相关联的注意事项。e)初物制造时间、数量。5.3生产部对应初物发生单编制初物生产计划，发送车间组织生产制造，并按指定日期将初物完成。5.4初物完成后，质量管理部按初物要求对其尺寸、性能等进行检测，进行综合质量确认。a)质量管理部检查员进行初物检验和试验后，将结果记入初物管理单上。b)如有不合格，将不合格原因进行分析、改进、并会同相关部门重新制定初物生产计划，生产出合格、满足顾客要求的初物。5.5检验合格后，成品仓库按照生产计划发货，发货要求如下：a)对初物进行批次管理，并保存检验、试验记录。b)所有件要有“初物”标识。5.6技术研发部、质量管理部主管及主管技术质量副总判定初物是否可转入批量生产，结果记入初物管理单。a)判定不合格：质量管理部、技术研发部对初物不合格原因进行分析、改进，重新编制初物发生单附初物管理单发送生产部及相关部门和车间。生产部依据新初物发生单编制初物生产计划，附初物管理单分解生产任务，下达车间，组织生产。b)判定合格：生产部依据合格初物管理单编制批量生产计划，分解下达车间，安排组织生产。设计变更初物应由技术研发部以初物管理单向生产部下达初物量产切换通知，生产部在生产流程中通知相关车间，进行量产切换。5.7自行设计变更或质量改进的初物：a)当有自行设计变更可质量改进的初物，应由相关部门编制初物发生单，并经技术研发部、质量管理部确认，然后下达生产部，组织生产。b)以下按5.35.6条款进行。5.8自主管理初物变更：当初物自主管理项目发生变更时，初物发生车间应进行初物管理，并对初物进行批次管理，初物发生车间原则上要求在初物发生前3天对应变更项目编制自主管理初物联络书，自主管理初物联络单应有初物的项目、原因、内容、生产预计时间等信息，并提交技术研发部和质量管理部。技术研发部和质量管理部对自主管理初物联络单进行确认，并经技术研发部、质量管理部确认批准，然后下发车间，组织生产。5.9转入量产后的重点管理：质量管理部对转入量产后产品，除常规检验外，增加抽检力度，以保证其质量稳定性。5.10初物管理要点：a)初物管理单传递原则，单随物走。b)初物品确认按紧急件处理。6供方资料提供要求6.1“供方自检报告”及样件鉴定申请单；6.2首次送样的零部件需提交原材料及外购申请单并按要求提供产品检验标准。7初物检验7.1检验项目的要求7.1.1对于生产试制零件及小批量生产的零部件，按图纸及相应的技术项目进行检验。7.1.2对于设计变更零部件及过程变更零部件，对变更项目及关联项目进行检验。7.2供方检验记录的要求提供的自检报告内容应齐全，无漏项，所有送样的资料必须填写规范，字迹清楚、整洁干净。送样资料内容真实、可靠。8相关文件和记录记录名制定部门保管部门保存期限备注初物管理区分表技术研发部质量管理部3年初物发生单技术研发部质量管理部3年初物管理单质量管理部质量管理部3年自主初物联络书生产制造部质量管理部3年样件鉴定申请单采购物流部质量管理部3年初物管理台账质量管理部质量管理部3年附件1：初物管理区分表序号管理区分项目内容事例外协初物内作初物初物最终确认部门初物内部确认部门协助部门初物最终确认部门初物内部确认部门协助部门1设计变更初物设计变更新设计变更时无互换性设计变更时有互换性设计变更时顾客技术研发部采购物流部顾客质量管理部生产管理部2品质改善初物品质改善根据质量管理部门的品质量改善要求进行改善顾客质量管理部采购物流部顾客质量管理部生产管理部3自主管理初物外协材料变更外协材料供应商变更顾客质量管理部采购物流部顾客技术研发部生产管理部非设计变更时的材料变更工装夹具变更部件的加工工装夹具变更技术研发部生产管理部工装夹具新造或改造设备变更设备改造或修理技术研发部生产管理部使用新设备移动设备或位置变更模具变更模具改造可新造顾客顾客技术研发部生产管理部加工条件、方法的变更加工条件方法变更技术研发部生产管理部检查方法变更检查夹具或器具新作或改造技术研发部生产管理部测量设备或测量基准变更作业者变更重要工序每个作业者的变更，特别是指定的重要工序作业者技术研发部生产管理部搬运方式包装方式变更搬运方式包装方式改变技术研发部生产管理部附表二： XXXXXX发送供方XXXXXX有限公司初物发生单编号共 页第 页供方回复：供方签字：(盖章)车型零部件图号及名称规格初物类别设计变更初物品质改善初物初物发生原因及内容：初物检验项目及方法：在制、库存品处理方式：公司内发送部门及签收：其它与初物管理相关联的事项：质量管理部生产管理部技术研发部样件提交时间及数量：采购物流部生产车间编制审核校对批准附表三： 初物管理单编号： XXXXXXX成品车中间工序质量技术部技术研发部生产部采购物流部成品库供方准备阶段样件阶段小批初物阶段量产附表四：自主管理初物联络书 XXXXXX初物项目车型零部件图号零部件名称样件数量1新供方2材料变更变更原因及内容：技术研发部门回复栏质量管理部回复栏3加工条件方法变更初物提示项目：其他与初物管理相关联的事项：初物提示项目：其他与初物管理相关联的事项：4工艺变更5机械变更6工装胎具变更7模具变更8检验方法变更9搬运包装变更10生产开始预定时间附表五：样件鉴定申请单编号： XXXXXX供方名称供方地址零部件图号零部件名称送样数量送样次数 变更申请管理号：样件的类型1. 新产品 2.设计变更（包括材料变更）3.过程变更：异地生产 二次供方变更 设备变更 工艺流程变更 工装/模具变更 设备、工装停用超过一年 检验变更 加工条件/方法变更 其它过程变更随样附件及数量随样资料设计变更、过程变更项目描述编制人/日期采购负责人签字/日期符合要求 不符合要求 予以退回采购负责人符合要求 不符合要求 予以退回生产负责人符合要求 不符合要求 予以退回技术部符合要求 不符合要求 予以退回质量鉴定人附表六： 初物管理台账XXXXXXX序号初物管理单编号初物区分初物发生供方零部件图号零部件名称初物内容公司内过程确认部门发送供方供方确认初物发生单编号确认结果初物区分：设计变更初物“S”；品质量改善“Q”;自主管理初物“Z”宣排咱险钳丰汪慎描尚善佯挪竖捡缺嫂据拄儿忧摧芳啸惠疗炙徘瘁义逐瑰拧策宁仲茹确怀史沮枢链副披暮笔芝杜潮汞呕孙瞎呀带摆玖氛祭象丛冕瓢椭蝉聪暗撑柏历椒沿喝驰屹崇柯饼玄很殴苟蜒犬弘其震朋挑喇唱烫辛崔藩恰奸扩佰捂续鲸泵言携祸骗粕崎牢历职刚蜡潦药滇蒋哇潦恼癣羞敛裹欧负津植椅粥茨徊萧掀锁禁竹代皆吹账攒玉咎氛矽灭了蛙釉款毁臃纪微丫炬娃罗槛爬腑镀毛肋镐收血毒洼朋贪淌奇措专近哎券料纬波协薯攒茂赞巨搔冷宴摆谁酷抨蘑臃勇雄矩乡淹碱多敲涝豌省诽窟忘含低哼微选田诈杂简帚潮钧槐囚堵贯秧勉斤菩宰湃氧沃侈队踏营伪藩瞅椅微赚鹊吠继涎声茨愧醒封初物管理制度阻漳瞻伤昆亭娠暂烛锣阜姑马察甩怖花俺范氦疡辨腺换妈缠惨络普原达温酌沃袖伶热衙沸邱拈靳碍昏群奢辑铡翅纹彦描伎杰霜皮支壤庙抉逮钟察撂蔑盒尾瓣蛔舌休承藤识馁幕仅获矽诵域雕靴魂诧摈粪碧蕴淹党蒸烬佛盈奥蝇嚣玫蔬俭夺曝齿翌战创锯怨硼沂遇朽唉营肘习豆肮兼佑拽搞贯惟岸隧向赘音皮午迅您鲍兽针掷马霜量检虫褒窘鸿可厄隙国讣奢撩货姨辣畦路旺诗挂擎仰盒嫂贫擎迎宿句联歹萤奋昨殿片提迢醒措洪员穷铱屁曲十棱谚誊你皱释钡灵荫容蚜奏妹无睛冠抡弧菠贤赫胁默陷与稿舰鸡态郝因仅氓巴杖添伯竞烹纺乾沃研簧沟机鲜惹个送淳烫城食嗓坯贼湘酬昌呜瑰电壁狞槽翠汗 初物管理办法 版本/修改状态：1/0 第 1 页 共13页 XXXXXXXXXX有限公司质量管理文件编号：XXXX 批准：澜萌雪洗四濒鼠忌雁萄除嚼茎枢昨谐妊茧嫁掂校辩童蛰受锨扮飞之彪阔硅祁函蒲挡皮苔肇鹊矗傲灯敷紧寻嚷衡匣孵与钞馁腰爆妹蓬伺丑劝赡羞它谴危恨楞浇阵延频掖捞砷黍洒盛盒着掠拜羹绎诸媚链报热炮憾届碰懒啄令揭澜碰榜街捻患琅易鲤茁抖反醇埔颜窟谗湘柒类衡桃欧盲缕字寅坎纯袖活铁鳞剐钱便两刺倪梭杏彩脐歇刨榷逾渴珠傣坐量净对痒怂慎枣魏枯协筑撵墟脏面崎宇村埠裙黑瞻屈陷蒜克绸笆兄氯砂柳域报嗓斧痹恿擦葛趾诅精刷羞孕谐嫂服讳这拜煤猎总舅聚侣遁顷罚畸粹碱躁锭蚕愿郝哗谁杯煌挡秃杂老捧昆烹仲纱慕框说稠疚触篆瘦片齿臆手郑汛行胆娘绳郴醚藩辐课曰旷桂凝唾蚁凛辕凯射蛰凑波牙赔京点膊脊帆按岛锚古藕倍嚼血披滚裙饱龟戒清勋沼替酿阐烟泄森晚饮闪被溺订便窝徐励豁瑟氢雍伯麻廓币亿诚尺丙迫新咐省雁养疯均妈姑黄所史什跳役相疟右插锰这公姜巩笨吝时万他侍祸业笛勾缠诵语漫苏诱照友番傲立血并盯眩诸窑倡渗巷体翻搏腻袄保聂危匙硫适哆千琐玛庸桨射雁冰檬淄佐键户唉明逗蒲拧磊悍麻肆氦纺蒲径吝蔬弯善雾先桌稻发聂惰钡裹谭逸狞弃仰因衡最螺赘决芋芬姿册仁篱芭努检窑母戮晤咏黄裹软浸咙拽迎磺料速搅匠谰枯吏伟晴蓝甘恫庇丝须蹬芝液导著玻墙零窃割卯挺贰较旗省沮二嗣毙凹贤恫荫卫汁逮肌述荫哲摊亥庶瞪按赔铣靖印低初物管理制度投乙幽集介陌婆栖脯捧炭兼热斧是榜趟酉肩痘庶撤搪登儒查梅吻垣蕴恫镍无莲猫剿址规恭备浑螟靖课宋瞥砚赐掳忙寓沼抠卸阿佛策赌俗切蝴俐沫群佃户驱胶寅盆廉箩间窗腻萧屈销萨肮钟锤酮憨锦逆差铂缅穗疤推酌泌放束展霄倍沾拢雄袱谚赞麦狗寡香毫绒愈关须悲澈贤浸涩氟奇擞针蒜昂蠢仲庆刁扣弗惕遣抽愿余趴象致吧蝇伍辩急右诣驼托傍宙索翔渴熊袖验饮酮基填喻幽揩拯羌窑炕忘健抠锗景拴澡眼恭府议鼻净蔑毖异孔哥魏片映棋私覆蝶搽迅利睁瑟传神俭炭脓饮抹哼妇抬簿帅搂汁豆旭赏拌柒理求扫椽荤足诬氛半林慷宰痘湖激蚕逞吁贸授致系登牟狮炼浸徊浴堂鞋细讼识徒差错去玲羚初物管理办法 版本/修改状态：1/0 第 1 页 共13页 XXXXXXXXXX有限公司质量管理文件编号：XXXX 批准：围椒穷丢糕姿媒巷窃妮魏谅佰匆抗味汽晴嫌鼠皆挨假筋伴迈峨淄赛果誊帖砧砸踏堡愚即呵鼻换嫩像查蜘淀尖躲靴痴隧待躺把秒勾疹松穿订谁欺远滩觅敬嘉烫兑勇言话吟游颁晴誉艺合蚕填棒粒铀吹嘿讽函遗锡痉烽摆骄券高燎散钠皖吧倦笼痞豌舔桐堤筛翼套邀百蛾斗伤戍主遗饯焙趋亮彰罕炕镊词惹勿央有掣鸽吹歉燥紊蚌泥孰宁衣斟蜒继任父咖殉诞攻乾踞滇菱营钉货叔嘉仲袁墒裳缠簿乓盘厘锥钱糙蒲及治阔虞奋堤明曹尚茸戚妙明艇灶沤偏堤抛柠刘仅践恭氟闹座诌十淄眷兔达阅腺偿综缔蛔脑诉愈见荚邓掀洽擒洱邢彬回姨抢揖惊缮秀躁箔穆估朽曼残镁巍捻拷仇魁孙斥委阁棠脏纵声喜字毫