DB4206∕T 2-2017 襄阳市政务信息化项目管理规范(襄阳市).pdf

TCS 35.020 L 70 备案号0056-2017DB4206 襄阳市由巳ET圃，、万标准DB 4206/T 2-2017 襄阳市政务信息化项目管理规范2017-10-12发布2017-10-12实施襄阳市质量技术监督局发布DB4206/T 2-2017 目次前言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 寻|言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 I 范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 规范性引用文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 术语和定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 项目管理流程.2 5 项目准备. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 项目申报.4 7 项目立项.4 8 项目采购.6 9 项目建设.8 10 项目验收.8 1 项目绩效评价和决算审计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 风险管理和监督管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13 文档管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 附录A(规范性附录)襄阳市政务信息化项目验收报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 附录B(规范性附录)襄阳市政务信息化项目专家评审意见表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 附录c(规范性附录)政务信息化项目技术方案编制要点及项目投资概算明细表. . . . . . . . . . . 18 附录D(规范性附录)项目总投资概算表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 附录E(规范性附录)服务评价意见表.20 附录F(规范性附录)襄阳市政务信息化项目管理系统操作说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 I DB4206/T 2-2017 目IJ1=1 本标准按照GB/T1. 1-2009给出的规则编写。本标准由襄阳市政务信息、标准化技术委员会提出并归口。本标准由襄阳市政务信息、标准化技术委员会管理总体组负责起草。本标准主要起草单位:襄阳市政务信息管理中心、襄阳市信息与标准化所、湖北欣技网络科技有限公司。本标准主要起草人:孙童、赵颖、王杰。本标准为首次发布。II DB4206/T 2-2017 号|-E司为进一步规范对全市政务信息化项目的管理，明确项目建设的流程，根据国家电子政务工程建设项目管理暂行办法)(国家发改委2007第55号令)和市政务信息化工作领导小组关于印发襄阳市政务信息化项目管理流程的通知)(襄政信发2015J1号文)编制本规范。III DB4206/T 2-2017 襄阳市政务信息化项目管理规范1 范围本标准规定了政务信息化项目的建设基本流程和项目参与方的要求。本标准适用于襄阳市政务信息化项目(PPP项目除夕|寸的建设和管理，同时可作为本市其他信息化项目建设和管理的参考。2 规范性亏|用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 30850. 2-2014 电子政务标准化指南第2部分:工程管理GB!T 19668. 5 信息化工程监理规范第5部分:软件工程监理规范GB!T 28035 软件系统验收规范GB!T 15532-2008 计算机软件测试规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3. 1 政务信息化项目由财政性资金投资的，对网络、业务信息系统、基础信息库、信息、安全保障体系相关基础设施等的建设项目。3. 2 政务信息化项目管理系统利用信息化技术对信息化项目申报、立项、政府采购、建设、验收等全过程管理的系统。3. 3 项目审批单位由本级政府授权负责审批市本级政务部门申报政务信息化项目的主管部门。3.4 项目审核单位负责对政务信息化建设计划进行审核的机构。DB4206/T 2-2017 3.5 项目建设单位承办政务信息化项目建设的本级政府部门、直属派出机构、部门管理机构、垂直管理机构、党群部门等相关部门。3.6 预算管理单位负责统一管理本级项目财政专项资金投入的部门O3. 7 预算评审单位对本级项目投资预算进行评审的部门。3.8 项目监理单位为政务信息化项目提供项目咨询服务和项目监理服务的第三方机构。3. 9 项目采购代理机构为政务信息化项目提供政府采购代理服务的机构。3. 10 政务信息化专家库由市本级熟悉政务信息、化建设工作的资深管理实践者和本地高等院校相关专业的教授、学者经过筛选审查后形成的专家库。3. 11 信息化专家组在项目审批单位领导下，对本地信息化工作进行指导、评估、论证的专家组织。4 项目管理流程襄阳市政务信息化项目建设基本流程分为项目准备、项目申报、项目立项、项目采购、项目建设、项目验收及项目绩效评价和决算审计等7个部分。项目建设流程图见图102 DB4206/T 2-2017 审恬非1寸|审批单仆陆旦1ILf.1I政ill单irIXI)的代固且白:评审I算鹊且l布计单位:I 输IH物r事-P奇地过-，(结束1末i丑过一一一jW应I r忧民利，g;riI申i议1I苟二句巴E望EEE 可-OKM4-q 叫.p._._._._-_.唱-.-_._-_._.叫唱F J 图1政务信息化项目建设基本流程5 项目准备3 DB4206/T 2-2017 项目建设单位应做好项目前期咨询、策划工作，并提前做好项目启动建设的准备工作。项目准备的主要内容应符合GB/T30850.2-2014中5.2. 2的规定。5. 1 5. 2 项目申报6. 1 项目建设单位应在关于申报年度政务信息化项目建设计划和预算的通知规定时间内，登录襄阳市信息化项目管理系统进行信息化项目申报的填报工作，并通过系统导出功能，导出年度信息化项目申报表填报说明见附录F。6. 2 项目建设单位应在10个工作日内将年度信息化项目申报表的电子版和纸质版(需加盖公章)报送到项目审批单位。6. 3 项目建设单位是部门所属三级单位的，应上报所属单位汇总，统一报送到项目审批单位。6 项目立项7 项目立项的一般流程7. 1 项目立项流程图见图20项结束学斟怪怪EE4刑叮记hf一、压吾4叶草制E膏升千叶ET险拙主叫呼应汇棋?电项目立项流程图图2年度信息化项目建设计划的确定7.2. 1 项目审批单位应在10个工作日内，完成对各项目建设单位申报的信息化项目的汇总工作，并形成年度申报项目库。7. 2. 2 项目审批单位应在汇总工作完成后20个工作日内组织政务信息化专家，依据规划性文件，对年度申报项目库中项目的可行性和应行性逐一进行评选，井提出指导性意见。7.2.3 对于重大信息化项目，应组织专家就项目是否可行、是否应行进行专题评选。4 7. 2 DB4206/T 2-2017 7.2.4 项目审批单位应在每年12月30日前，将通过专家组论证评选的项目进行整合调整，形成下一年度政务信息化拟建设项目库(包括拟建项目计划和项目投资估算)。7.2.5 年度拟建设项目库在经过项目审核单位审核后，在年度政务信息化建设项目预算总额内，形成年度全市政务信息化项目建设计划包括项目投资估算)。7. 3 补充申报项目立项对未进入年度全市政务信息化项目建设计划确需建设的项目，需经过审核单位初审、审批单位组织专家论证、项目审核单位复审并明确资金来源后，纳入该年度政务信息化项目建设计划。7.4 项目的取消对己进入或补充进入年度全市政务信息化项目建设计划的项目，在建设过程中因故暂停或取消，需重新申报立项后方可再次启动建设。7.5 项目技术方案和项目预算的编制7.5.1 项目审批单位应在年度全市政务信息化项目建设计划确定后10个工作日内，将年度全市政务信息化项目建设计划送到财政预算管理单位和项目建设单位。7. 5. 2 财政预算管理单位应在收到年度全市政务信息化项目建设计划后5个工作日内，编制相关项目补充预算，纳入预算管理。7. 5. 3 项目:建设单位应在年度全市政务信息化项目建设计划下发后3个月内，编制符合附录C和附录D规定的襄阳市政务信息化项目技术方案和项目总投资概算表，并通过项目审批单位组织的政务信息化项目技术方案评审。7. 6 技术方案评审7.6.1 项目审批单位应在项目建设单位报送项目技术方案及投资概算后5个工作日内，对提交的项目技术方案、投资概算明细及其它文档的完整性进行审查。7. 6. 2 项目审批单位应在10个工作日内确定评审批次和时间。7. 6. 3 项目审批单位应按时组建信息化专家组对项目技术方案进行评审，形成符合附录B的襄阳市政务信息化项目专家评审意见表。7.6.4对项目技术方案评审未通过的项目，项目建设单位可在根据政务信息化专家组提出的修改意见对方案进行修改后，再次提出评审的申请。7. 7 集约化资源使用的审批7.7.1 对于需要申请使用集约化资源的项目，项目建设单位可在项目技术方案中明确资源需求，由信息化专家组进行评审;或由项目审批单位在信息化项目进入建设阶段后统一组织评审。7.7.2 项目审批单位应根据信息化专家组对集约化资源使用的评审意见，形成文字材料上报市政府进行审批。7. 8 项目预算资金的评审和下达7.8.1 项目建设单位应在项目技术方案通过评审后，向财政预算评审单位报送通过信息化专家组评审的项目技术方案、投资预算明细、襄阳市政务信息化项目专家评审意见表和相关申请材料。7. 8. 2 财政预算评审单位应在接收项目建设单位提交的相关资料后的10个工作日，出具项目投资预算评审建议书项目较为复杂或资金投入较大的项目可根据实际情况适当延长。5 DB4206/T 2-2017 7. 8. 3 项目建设单位应在项目投资预算评审建议书下达后3个工作日内，向项目审批单位提供项目投资预算评审建议书的扫描件，作为项目预算下达依据文件。7.8.4 项目审批单位应将年度全市政务信息化项目建设计划、项目投资预算评审建议书和襄阳市政务信息化项目专家评审意见表作为附件，分批次向财政预算管理单位发送关于解决年度政务信息化项目建设经费的函。7.8.5 财政预算管理单位应根据关于解决年度政务信息化项目建设经费的函下达项目政府采购预算通知，预扣项目监理费后下达项目政府采购预算指标，政府采购完成后按实际中标结果确定政府采购预算指标。7.8.6 在项目采购完成后，财政预算管理单位应据实将项目监理费统一拨忖项目审批单位，批单位统一进行支付。由项目审项目采购8 项目政府采购一般流程8. 1 项目采购流程图见图30抽取专家，号Eaw前四百EF一mw甘J哥时tTEW响医臼之时叶妇司ERH气-T叶居组E四H年呼号thE自项目采购流程图图3项目监理单位的派驻在项目进入政府采购环节后，项目监理单位由项目审批单位开具项目监理派驻通知单协助项目建设单位进行政府采购工作。8. 2 6 项目采购方式的确定8. 3 DB4206/T 2-2017 项目采购方式需根据项目采购预算和项目特点来确定:a)公开招标限额以上的货物和服务项目应实行公开招标;b)采购金额达到公开招标限额标准以上的货物和服务，因特殊情况需采用非招标采购方式的，项目建设单位应当在采购活动前获得市级财政部门的批准;c)项目采购方式的确定应符合国家、省(市)相关法律法规。8.4 项目采购代理机构的确定项目建设单位应按照项目性质及金额依法选择政府采购代理机构，委托其代理项目政府采购工作。8.5 项目采购计划备案项目建设单位应在项目预算下达后10个工作日内，通过财政一体化系统对政府采购项目进行采购计划备案，并将财政一体化系统生成的采购计划备案表加盖公章后，报送相应政府采购代理机构实施。8.6 编制项目政府采购相关文档项目建设单位应依据项目审批单位评审通过的项目技术方案和相关项目的襄阳市政务信息化项目专家评审意见表编制项目政府采购文档同时按要求签订政府采购委托代理协议。8. 7 招标文件的审查项目监理单位应对项目建设单位编制的项目政府采购文档(需求部分)进行排他性审查，在审查通过后出具监理审查报告)，并对通过审查的项目政府采购文档加盖项目监理单位公章:未通过项目监理单位审查的项目，政府采购代理机构不应发布采购公告。8.8 发布项目政府采购公告项目建设单位和政府采购代理机构应依法依规进行项目采购公告的发布工作。8.9 项目开标8.9.1 项目建设单位应依法在指定的时间进行政府采购专家抽取工作。8.9.2 项目建设单位和政府采购代理机构应依法进行项目开标工作。8.10 项目采购结果确认8. 10. 1 政府采购代理机构应依法做好项目采购结果的确认及项目采购结果的公示工作。8.10.2 项目建设单位应在中标公示期满之后，到项目采购代理单位领取项目中标(成交)通知书采购人备案联和采购办备案联。8.10.3 项目:建设单位应向项目审批单位提供项目中标(成交)通知书扫描件进行备案。8. 11 签署项目合同8. 11. 1 项目建设单位和项目承建单位应按照中华人民共和国合同法规定签订项目合同。8. 11. 2 招标文件和投标文件应作为合同的附件，具有同等法律效应。8. 11.3 项目建设单位应在单位法律顾问对合同进行审核后，方可正式签订合同。8. 11.4 项目金额在.500万元及以上的，项目合同需报送市政府法制办进行审核，并按照法制办出具的审核意见进行修改调整后方可签订。8. 11.5 项目合同的签订需在中标(成交)通知书下达后30日内完成。7 DB4206/T 2-2017 8. 12 项目合同备案8. 12. 1 项目建设单位应在合同签订之日起7个工作日内，进行合同备案。8.12.2 项目建设单位可通过财政一体化系统填报项目合同备案信息，上传合同扫描件。8.12.3 项目建设单位报送加盖公章的采购计划备案表、项目合同和中标(成交)通知书原件采购办备案联到市财政局采购办，进行政府采购合同备案。8.12.4 项目建设单位通过财政一体化系统导出项目合同备案表)，并向市财政局归口服务科室确认预算指标，并依据盖有项目建设单位、市财政局采购办和市财政局归口服务科室公章的项目合同备案表及合同约定办理支付手续。8.12.5 项目建设单位应在合同签订之日起30日内，报送合同和中标(成交)通知书的扫描件到项目审批单位:8.12.6 项目建设单位应每季度向项目审批单位报送一次项目资金支付计划及实际情况。9 项目建设9. 1 项目建设参与方的责任项目建设过程各参与单位的责任分工应符合GB/T30850. 2-2014中5.6.1的规定。9. 2 项目变更管理9.2. 1 项目建设单位变更项目主要建设内容或工程预算变更超出合同总价5%以土的(或一次性单项变更金额在20万元以上及累计变更金额在20万元以上的)时，项目建设单位应按程序报批井报项目审批单位审批。9.2.2 项目审批单位应提出书面审批意见，并经过项目审核单位审核后，反馈给项目建设单位。9.2.3 项目建设发生变更时，项目建设单位、项目承建单位和项目监理单位均应做好项目变更管理，并形成项目变更记录及项目变更报告。9. 3 项目培训9.3. 1 项目建设单位和项目承建单位组织的培训应符合GB/T30850.2-2014中5.6. 4的规定。9. 3. 2项目监理单位应全程跟踪培训过程。10 项目验收10. 1 验收的基本要求10. 1. 1 项目验收应符合GB/T30850.2-2014中5.7.1的规定。10. 1.2 根据项目采购内容，襄阳市政务信息化项目验收可分为政府直接投资建设项目(包括软件系统开发类项目和货物购买类项目)验收和政府投资购买第二方社会服务类(公共服务)项目验收。10.2 验收条件项目承建单位在满足以下四点项目验收条件后，应向项目建设单位提交验收申请:一一项目合同规定的建设任务已完成，井符合项目的建设目标:项目的功能、性能等指标达到项目设计的要求:一一项目己试运行达到要求时间8 DB4206/T 2-2017 一一项目验收资料齐全，验收资料见表10表1项目验收资料项目承建单位项目建设单位项目监理单位项目变更项目变更申请立项报告项目监理报告资料项目变更审批文件招标书材料与设备清单投标书项目施工项目自检报告合同文件管理资料经费使用情况表试运行报告售后服务保证文件项目概要项目计划书用户试用报告或用户意见书需求说明书测评报告概要设计说明书详细设计说明书数据库设计说明书技术文档测试计划测试报告用户手册用户培训iI计划士市口iI文:机会议记录和开发进度片报10.3 验收流程项目验收流程图见图40之年各自制E旧时-mt剖楼E阻之叶冒一罕罕川军Mtt晦-EZR-44Zvrz自注1:根据实际验收工作可增加、删减相关环节流程。图4项目验收流程图10.4 项目验收准备工作10.4. 1 系统试运行9 DB4206/T 2-2017 10. 4. 1. 1 项目承建单位应在项目建设完成后开始项目试运行，并做好详细的试运行维护记录，形成项目试运行报告。10.4. 1. 2 试运行时间一般为1到6个月(根据项目实际情况进行调整)。10.4.2 整理项目文档10.4.2. 1 项目承建单位应按照合同或合同附件要求，完成项目技术文档，并整理所有技术文档和管理文档，提交给项目:建设单位。10.4.2.2 项目监理单位应依法协助项目建设单位对项目承建单位提交的文档进行审查。10.4.3 提交验收申请项目承建单位在项目建设单位及项目监理单位确认项目文档完整后，应向项目建设单位提交项目验收申请。10.4.4 项目验收泪IJ评10.4.4. 1 项目验收测评的主要内容应符合GB!T15532-2008的规定。10.4.4.2 金额在50万元以上的项目，应对项目交付物(软件、硬件)进行评测，并出具测试报告，没有测试报告的项目不予验收通过。10.4.4.3 项目承建单位应具有相应资质和测评能力的第二方专业机构对项目具体实施测评。项目测评费用由项目建设单位承担。10.4.4.4 测评报告一般应包含:一一测试环境:一一测试方法:一一测试内容:一一测试指标:一一测试结果:一一结果说明:一一测试时间:一一其他说明。10. 4. 4. 5完成测评后，验收测评报告应提交给项目建设单位，并报j兰项目审批单位备案。10.4.5 购买服务类项目的验收10.4.5. 1 服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合评价情况和服务效果进行验收。10.4.5.2 针对购买服务类项目的特殊性，此类项目验收应在验收前对购买的服务进行评价测评。10.4.5.3 服务评价意见表是验收购买服务类项目的必备验收资料，由项目验收组织单位设计，从服务质量、服务效率、服务效果等方面进行评价，可参考附录E。10.4.5.4 购买公共服务类项目，应由公共服务对象(随机抽选)对项目承建单位(服务提供方)的服务进行考核，填写服务项目评价意见表。10.4.5.5 服务类项目验收结果应依法向服务对象公告。10.5 组织项目验收10.5. 1 基本原则10 DB4206/T 2-2017 10. 5. 1. 1 项目建设单位是项目验收的责任主体。10. 5. 1. 2 项目建设单位应编制详细的项目验收方案，根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。10.5.2 项目验收小组组成10. 5. 2. 1 项目建设单位应依规组建项目验收小组，项目验收小组由项目建设单位、项目承建单位、项目监理单位、项目审批单位和政务信息化项目验收评审组组成。10.5.2.2 项目验收评审组成员由项目建设单位从政务信息化专家库中进选产生。10.6 项目验收报告备案10.6. 1 项目建设单位应在项目验收通过后15个工作日内，将项目验收评审组出具的验收报告报送项目审批单位进行验收备案。10.6.2 项目验收不合格的项目，项目承建单位应根据项目验收专家组的相关意见限期进行整改，整改后再次按照流程重新申请项目验收。10.7 抽查验收结果10. 7. 1 项目审批单位应对己备案项目的验4x:情况进行检查，保证政务信息化项目建设质量。10.7.2 项目建设单位、项目承建单位、项目监理单位和第三方评测机构应对各自所出具的验收资料、报告和结论的真实性、准确性和完整性负责。11 项目绩效评价和决算审计11. 1 项目绩效评价11. 1. 1 项目审批单位应会同市财政局，对通过验收并正式投入运行且符合以下条件的项目进行绩效评价:预算项目资金在50万元及以上的项目支出;一一预算单位在预算执行过程中，因不可预见的因素需追加项目预算在50万元及以上的项目支出;一一财政部门认定的其他重要财政支出。11. 1. 2 对项目绩效评价结果为差的，下一年度预算安排应采取调整支出方向或支出结构，适当减少项目资金预算、取消该项目、不安排同类新增项目资金等方式进行应用O项目，项目资金管理单位将停拨项目资金拨付或收回己拨付项目资金，并对该单位进行同步批评。11. 2 项目决算审计对于未发生变更的政务信息化项目，市政府投资审计局将不应对该项目进行决算审计;对于发生变更项目主要建设内容或调整投资预算的政务信息化项目，市政府投资审计将对项目进行决算投资审计。12 风险管理和监督管理项目风险管理和监督管理应符合GB/T30850.2-2014中的相关规定。13 文档管理11 DB4206/T 2-2017 13. 1 项目文档管理要求13. 1. 1 项目各参与单位应严格按照做好各阶段文档资料的存档工作，项目监理单位应协助项目建设单位对项目文档资料进行管理，并不定期组织文档和记录的抽查工作。13. 1. 2 相关文档管理应符合GB/T30850.2-2014中8.1的规定。13.2 主要项目文档各阶段产生文本文档如表2所示。表2各阶段文档文档编号文档名称文档提供单位存档形式备注项目申报年度信息化项目申报表项目建设单位电子档、纸质档项目建设依据性项目建设单位扫描件国家、省(市)指导性文件2 文件项目立项指该年度经过初步论证筛选出，并经过年度全市政务信息项目;建设单位电子档、纸质档市委市政府确认的项目立项文件。该文化项目建设计划件对项目建设内容，资金投入情况进行划定。伞般以会议纪要形式下发信息化项门根击时政务信息化劫、H技术方案编制豆2 功、H建设单位电了档、纸JW档点进行编制，并按照政务信息化专家组技术方案评审总;见修改;后的技术方案信息化现门功H:J建设单位电了档、纸JW档3 投资概算关于使用集约化资4 源的巾i有文件及项门建设单i山子机、纸质利批复文件襄阳市政务信息化5 项目专家评审项目建设单位电子档、纸质档由项目审批单位出具意见表6 资金评审意见书项目建设单位电子档、纸质档由财政预算评审单位出具项目采购项目变更采购方式的批复(如果有)项目建设单位纸质档项目采购计项目:建设单位电子档、纸质档从财政一体化系统中导出2 划备案表政府米购委项目:建设单位电子档、纸质档需加盖公章3 托代理协议12 DB4206/T 2-2017 表2各阶段文档(续)文档编号文档名称文档提供单位存档形式备注4 政府采用文件项目建设单位电子档、纸质档需加盖公章和监理章5 监理审查报告项目建设单位电子档、纸质档需加盖监理章襄阳市政府采购项目建设单位电子档、纸质档需加盖公章6 评审专家需求表7 项目投标文档项目建设单位电子档、纸质档项目招标结果项目建设单位电子档、纸质档需加盖公章8 确认函项目成交通知书项目建设单位电子档、纸质档9 (中标通知书)10 项目合同或协议书项目;建设单位电子档、纸质档从财政一体化系统中导出，需加盖项目11 项目合同备案表项目建设单位电子档、纸质档建设单位公章、市财政局采购办公章和市财政局归口服务科室公章项目建设刷、H币求说明s JijH:J习CG主单位电了档、组JP1档市有J14JIP方审核内容包括系统功能设计、概要设计、详2 项门设计L明书项门承是单;i山子Pi、纸质Pi细设计和数据民.:.)使数据接11设计节为面;需千j监理方审核项目实施方案功H:J承建单位电了档、纸JP1档包括顷门l;j队甘理、顷门甘理、实施内3 容、实施步骤和策略、实施计划寺4 1页门开了巾i有项门承建单，i山子机、纸质利巾项门监理单位A中核5 项)1五令项H承建单位电了档、纸JP1档出项守卫11单位发川i变更早申请项目承建单价山子档、纸质档由监理单位审核建设单位确认6 及批复文件工期延期申请审批项目承建单位电子档、纸质档7 表(如果有)含材料/设备合格证、厂商证明文件、软硬件设备项目承建单位电子档、纸质档产品质量检验报告、进口产品报关单、8 材料报审表1果修卡、随机技术资料、供货确认函等复印件隐蔽工程验收单项目承建单位电子档、纸质档监理表格，主要指装修、综合布线等方9 (如果有)面的内容包括测试地点、测试时间、测试人员、10 项目测试方案项目承建单位电于档、纸质档测试工具、测试方法、测试范围和内容等13 DB4206/T 2-2017 表2各阶段文档(续)文档编号文档名称文档提供单位存档形式备注11 项目自检报告项目承建单位电于档、纸质档项目测试用例及测项目承建单位电子档、纸质档12 试记录13 项目测试报告项目承建单位电于档、纸质档培训方案项目承建单位电子档、纸质档包括培训的计划、目的、对象、地点、14 培训的方式等现场培训11记录表项目承建单位电子档、纸质档对现场培训的人员、时间、内容等进行15 记录用户手册项目承建单位电子档、纸质档16 (培训iI材料)项目验收项目验收申请项目承建单位电于档、组质档2 验收申请表项目承建单位电子档、组质档验收的时间、地点，验4史的组织，验收3 验收方案项目承建单位电子档、妇质档的方式，验收的内容和范围，验收的步骤等监理单，(根据承建单，r巾i有表及附件4 验4)(申奇报古项门承建单，i山子Pi、组质Pi内容对项门是;tJ具备初验进行审奋，并出具审查报告验收资料审查报告功、H承建单位电了档、纸JP1档监理单，ri是供，参与驳收各方对验收文5 机拍介性进行审查)口答宁市革系统初验之前(内试运行时咐，是二tJ正试运行报告和项H承主主单位电了档、纸JP1档帘，战附次数、原因和战附叶除，系6 试运行记录统功能是古柏介设计、介1，川要求以及*介I之述包括项H概况、项H施工情况、完成工7 项目实施报告项目承建单位电子档、组质档程量情况、项目进度情况、项目施工质量及控制情况、项目总结等8 系统测评报告项目承建单位电子档、纸质档服务评价意见表(购从服务质量、服务效率、服务效果等方9 买服务类项目需要项目承建单位电子档、纸质档面进行评价有此项)验收评审报告项目承建单位电于档、纸质档系统试运行评述;对照设计任务书要10 求，系统功能检测情况及质量主观评价11 资料交接目录表项目承建单位电子档、纸质档12 工程移交报告项目承建单位电于档、纸质档14 DB4206/T 2-2017 表2各阶段文档(续)文档编号文档名称文档提供单位存档形式备注监理文档项目监理派驻通知由项目审批单位出具，明确入场时间，单(监理入场实施项目承建单位电子档、纸质档令)项目建设单位确认2 组织管理实施规范项目承建单位电子档、纸质档监理工作总控计划项目承建单位电子档、纸质档根据项目总进度计划编制项目各阶段3 工作目标要点四大跟踪管理表项目承建单位电于档、纸质档对项目质量、进度、投资、文档分别作4 出详细记录工程联络单项目承建单位电子档、纸质档明确项目中各相关单位负责人及联络5 人6 项目监理总结报告项目承建单位电子档、组质档会议纪要项目承建单位电子档、纸质档项目建设过程中监理参加会议的会议7 纪要8 监理通知项目承建单位电子档、组质档业务联系单、整改通知、监理通知单等监理意见(申核工归、H承建单位电了档、组JP1档在项门建设过程巾，监理力出具的各9 报古)类监理意见监理规划与监理功、H承建单位电了档、纸因档顷门总体监理规划以及句:个子顷门(内10 细则监理细则ll书主111参与的各类签项门承建单i山子机、纸质利包括义档审核、设备到货验收、移交材11 宁盖章的义档料等15 DB4206/T 2-2017 附录A(规范性附录)襄阳市政务信息化项目验收报告项目名称建设单位承建单位验收地点验收阶段验收方式验收内容业主单位验收意见:该项目管理程序规范，技术资料符合合同要求，达到预期目标，同意验收。业主单位签章:日期:有丑Ii单位验收忌见:J14JIP 单位签章:日期:专家组验收忘见:结论.日期年月日专家签字承建单位意见.我方认真履行合同要求，与建设方、监理方密切配合，保质保量的完成了系统预定目标和任务，在试运行期间，不断修改和完善，调整了系统部分功能，以便系统尽早投入有效运行，在功能及性能等方面符合用户的要求。验收完成后，我方严格按合同约定继续保持敬业精神和良好服务，保障系统的有效运行。在系统投入运行后，如需要对系统进行修改和调整，对此我们作出承诺:保证一贯的服务信誉，严格按照合同要求，提供全面的售后服务。承建单位签章:日期:注:本表一式二份，由建设单位、承建单位、监理单位各存一份。16 DB4206/T 2-2017 附录B(规范性附录)襄阳市政务信息化项目专家评审意见表项目名称项目建设单位项目总负责人项目建设负责人评审地点评审时间技术方案评审意见17 DB4206/T 2-2017 附录c(规范性附录)政务信息化项目技术方案编制要点及项目投资概算明细表C. 1 项目技术方案编制要点C. 1. 1 项目建设背景概述项目建设背景概述应包括以下内容:a) 见斗犬;b)项目建设背景和建设目标:c)项目系统的需求概述。C. 1.2 项目设计方案概述项目设计方案概述应包括以下内容:a)项目系统设计思路:b)信息化系统的功能概述:c)系统的总体拓扑图:d)系统的总体架构。C. 1.3 项目系统的详细设计方案项目系统的详细设计方案应包括以下内容:a)对所有子系统模块的功能和设计进行详细描述:b)对硬件和网络资源需求进行详细说明:c)对数据库的表单、字段、容量等信息、进行详细说明:d)对数据资源的安全要求和交换共享限制提供法律依据。C.1.4 项目的安全设计对项目的安全相关设计进行描述。C. 1.5 项目系统资源共享交换方案项目系统资源共享交换方案应包括以下内容:a)系统对外可提供的数据交换资源:b)系统所需交换的外部数据资源。C. 1.6 其他要求方案中需考虑项目可视化展示、软件测评预留费用和监理费三方面。18 附录D(规范性附录)项目总投资概算表项目名称:序号费用名称投资概算金额分项目1分项目2分项目3合计总汁:(一)硬件设备购置费1 网络设备2 计算机设备3 存储设备4 安全设备5 其他设备小汁:(二)软件购置费1 系统软件具体功能模块.2 应用软件具体功能棋块小i十:() 系统集成费小l:l:(山)其它工程和费用I 招投标费2 项目监理费3 系统测评费4 培训费5 其他小i十注1.系统集成费二(硬件设备购置费+系统软件购置费)x 68%。注2:项目招标费、监理费、系统测评费用请向市政务信息化办了解资费标准进行测算。DB4206/T 2-2017 单位:万元合i十说明注3:培训费分为业务培训费和技术培训费，需根据培训人数、培训天数、培训费标准进行测算:如果应用系统建设费中包含了应用培训内容，则培训费中应予以剔除。注4:对分项目或分地建设的项目在总表中以分项目1、2或地点1、2表示。19 项目名称评价方式评价对象联系方式项目评价信息服务内容服务质量服务效率服务效果服务态度总体评价其他的意见和建议:附录E(规范性附录)服务评价意见表口电话询问口网络互动口书面征求(个人或企业)评价对象性质邮箱/QQ很满意基本满意DB4206/T 2-2017 口其他(职业/行业)不满意20 DB4206/T 2-2017 附录F(规范性附录)襄阳市政务信息化项目管理系统操作说明F. 1 操作流程政务信息化项目申报流程如下:a) 在浏览器地址栏中输入http:/27.22.85.247:8001/home/index后，显示襄阳市政务信息化项目管理系统登录页面，如图F.1o阻市政费情息化晒目菌理事班;fl:k且Z奇也:R理￥4图F.1 登录页面b)登录成功后，进入单位项目申报页面，如图F.2021 DB4206/T 2-2017 .n. 一LiL._o.l一跚跚LI口曰圃-画11;:- : . -. !l!.画A-罩_.:M.-; 国l图F.2 单位项目申报页面c)点击添加申报项目按钮每弹出项目申报页面，如图F.3。,. .曰圃四町.一川1:.1_ _ :l. r-: .i. 国唱M圈可t1.1:1 -:1-、!lv f:l:.:=:-f二三习回J7_ 二三产量l1li -.l.!t . .、回伽与.IIC =.同事.守t. 俨.1. ., 图F.3 项目申报页面d)项目具体填报可参考图F.4o22 DB4206/T 2-2017 .: J;E. ;1(圈XIl1Jlm，Ill E.j. .j;.圄- n盲7唱.!I!LU且电-lltI.= 区-.:;.-.，也阜警-，;a.-.,. 富阳.Ihiilr.q圃，-.嗖rT，.;.毡 lI，.e-. ，二E到r，去吨.-守、-; ，-， .:;:.;, 4J.J1 1. I.w咽r;: 俨圃，-.帽、.l!魄，旬吨，.;.胃奇t旨-.Jt一但也鸣1Ir:，;t. 11