因公出差和接待管理制度.doc

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因公出差和接待管理制度
为便于工作，规范公司因公出差管理和接待经费支出，培养员工廉洁、勤勉、节俭的工作作风，特制订本制度。
一、 因公出差管理
1、公司管理人员或业务人员因公出差必须提前请示，填写《出差审批单》，经分管副总签署意见，报总经理批准。《出差审批单》交办公室备案，作为报销出差费用的依据之一。
2、高层管理人员出差可乘坐火车卧铺、轮船三等舱或带公司车辆，中层以下人员可乘座火车硬座、轮船四等舱或公共汽车。非急办事项，出差在市内办事应乘座公共交通，无市内公交的区段和时段才可乘座出租车。
3、员工因公出差，禁止途中绕道游山玩水。
4、出差期间应及时将出差工作情况电话报告公司领导；出差回来后，应立即向分管领导或总经理汇报出差工作情况，必要时应提交书面报告。
二、出差费用报销标准
1、交通费标准：乘座火车、轮船、汽车等公共交通工具出差，车票按实报销；带车出差，依据出差路线和行驶里程，车油费和路桥费按实报销。
2、住宿费标准：出差到省级城市，高管每天120元，中层以下每天100元；出差到地级城市，高管每天80元，中层以下每天60元；出差到县级城市，高管每天60元，中层以下每天40元。
3、伙食费补助标准：出差到省级城市，每天（三餐，下同）90元，出差到地级以下城市，每天60元。
4、通讯费补助标准：公司管理人员每月凭手机话费发票（仅限一个号码）一次，报销比例：高管50%，中层30%。
三、公务接待管理及标准
1、客户代表来公司洽谈业务需要接待的，须报总经理批准，就餐陪客人数1-3人。
2、客人分级：客户单位的高管人员为贵宾，客户单位的中层人员为重要客人，业务员以下为一般客人；供货商无论职务高低均按一般客人接待。
3、招待贵宾用餐标准，根据具体情况确定，通常人均不超过150元；招待重要客人，人均不超过100元，招待一般客人，人均不超过80元。特殊情况下需超标准接待应报请总经理同意。
4、客人住宿标准：贵宾住宿安排标准间，每天不超过200元；重要客人，每天不超过150元；一般客人，每天不超过80元。
四、对外攻关
1、公司员工在对外工作交往中，原则上不允许收受礼品、礼金、回扣等不当收入，特殊情况确实无法拒绝的，接受后应上交公司并做出说明。
2、公司对外攻关馈赠礼品、有价证券，由总经理决定；各部门在工作中认为有必要赠送礼品、有价证券的，应向总经理提出建议。此类馈赠属公司商业秘密，知情员工应自觉保密。
五、因公出差和公务接待管理归口公司办公室管理，费用报销须经办公室审核。本制度自下发之日起实施，办公室负责解释。

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