五丰村农业产业结构调整综合项目可行性报告.doc

长沙市岳麓区长丰土地专业合作社农业产业结构调整综合项目可行性报告第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1项目名称：农业产业结构调整综合项目1.1.2项目性质：新建1.1.3规模及主要建设内容：该项目以商品猪饲养、无公害蔬菜种植为基础，打造现代优质高效环保农产品基地，以此为依托建设以旅游、垂钓、休闲、观光为主的现代化农业产业园，即将饲养生猪的猪粪通过加工制成鱼饲料，用于养鱼，生猪养殖基地建设沼气池，猪粪水作为蔬菜用肥料，杜绝有机农药的使用，整个项目构成一个有机、绿色、环保的整体。示意图：养猪场 加工 猪粪排泄养鱼基地蔬菜基地 产 农家乐 品 产品供应 产品供应 具体内容：（1）建设一个现代化养猪场。包括常年存栏200头良种母猪，常年存栏3000头商品猪，年出栏生猪达到10000头；（2）建设一个2000亩无公害蔬菜基地（3）建设一个500亩鱼类养殖基地。建设期限：2年，即2011年5月2013年5月。1.1.4 投资概算及资金来源投资概算：项目建设总投资1600万元，其中固定资产1100万元，流动资金500万元。资金来源：申请土地平整项目资金500万元，申请农业综合开发项目资金200万元，依托农民专业合作社筹集股金400万元，以农业开发项目向银行贷款500万元。1.1.5 主要技术经济指标1、猪场规模：常年存栏良种商品猪3000头。生猪出栏率达到300%，生长速度160日龄达100公斤以上（平均日增重0.6公斤），料肉比在2.4-2.7:1。2、无公害蔬菜大棚400亩，时令蔬菜1600亩。蔬菜种植率为300%。3、鲜鱼存塘量保持在500吨。4、正常年销售收入400万元，总成本310万元，利润总额90万元，投资利润率56.25%，投资回收期1.7年。1.2可行性研究报告编制依据1、中央20071号文件；2、国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见（国发200722号）； 3、农业部办公厅关于进一步提高生猪生产水平的指导意见（农办牧200724号）；4、国家农业综合开发办2006224号； 5、全国农业和农村经济发展“十一五”规划（20062010年）；6、国家发展和改革委员会现代农业示范项目建设规划（20072010年）（发改农经20072029号）；7、农业部关于印发农业科技发展规划（2006-2020年）的通知（农科教发20076号）1.3综合评价本项目建成后，三年内打造无公害产品，五年创造绿色环保品牌。成为长沙市菜篮子工程，项目所面临的问题是资金和技术。要达到项目的设计要求，建设资金要有相应的保障。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景我国是一个农业大国，8亿农民的主要经济来源于种殖业和养殖业，同时，蔬菜、鲜鱼、猪肉又是我国大多数人民的主要肉食来源。随着人民生活水平的提高，需求日益增加。今年以来，受供给不足和需求增加的双重影响，价格直线上升，平均涨价100%。由此而起的整体物价水平也不断上涨，我国CPI呈现出近年少有的涨幅。2.2项目建设的必要性和目的意义今年以来的实践表明，粮食，猪肉、鲜鱼、蔬菜作为战略食品的地位越来越重要，它事关人民的生活、事关物价水平、事关稳定大局，确保食品安全任何时候都不能掉以轻心。1、项目是增加农民收入的需要党的十六届五中全会作出了建设社会主义新农村的重要战略决策。建设新农村的关键是发展农村生产，核心是增加农民收入。长期以来，种养增长主要是依靠劳动和资本的持续投入，是以数量增长为主的粗放式经济增长方式。粗放式经济增长方式造成了资源的进一步紧张。因此，必须实现经济增长方式由粗放型向集约化的根本性转变。必须向科技要效益、向管理要效益，通过提高劳动生产率，从而使农业增效、农民增收。2.项目是保障食品安全、防范风险的需要目前，种养业存在一定风险，特别是养殖业，我国养猪业存在的风险主要是疫病、药物残留和环境污染。传统养猪方式规避风险能力差。本项目设计的养猪小区采取小规模分离饲养，减少小区域范围内的饲养密度，实行全进全出制度，可以降低发病率，减少猪病的交叉感染和重复感染，减少药物的用量，疾病容易控制和净化，即使有流行病也不会全军覆没，降低了风险。由于区域范围内的养猪密度小，分散，所以消耗空气少，污水处理量少，容易处理，不会导致环境污染。项目实行标准化作业，每只猪的生产过程都进行登记造册，记录饲养人、饲养方式、发病经历，实行全程监控的可追溯制度，以保证肉食品的安全。第三章 项目建设有利条件3.1 项目区概况项目所建位于五丰村，以镇属小二型大石坝水库、矮桥河坝为中心，养猪场建在离河坝1000米以外的合心组，养鱼以大石坝水库、矮桥河坝以及周边塘坝，蔬菜基地包括马家洲组、观音崖、先进组、金桥组、高桥组。3.2项目关联产业的发展现状莲花属于粮食、生猪、建材为主的三元经济结构，是重要的商品粮、商品猪生产基地。养猪历来是我镇的三大经济支柱之一。年出栏生猪在9000万头左右，人均出栏接近两头。目前，种养业的发展出现了四大特点：一是良种比率逐渐增加。二是优势产业规划建设取得了显著成效，初步形成了布局优化，分布合理，区域化特色明显的养猪基地。三是种养规模越来越集中，大户、专业户越来越多，规模化集约化养殖发展迅速。四是农民种养殖技术成熟，食品安全意识普遍增强。3.3项目建设的有利条件1、政策环境优越。湖南省委、省政府十分重视种养业的发展，省政府出台了关于加快农业五大产业链建设，推进农业产业化经营的意见（湘政发200524号），从财政、税收、土地等方面出台了一系列优惠政策，扶持龙头企业发展。长沙市政府出台了关于鼓励发展农产品加工业的意见（长政发200532号）。文件规定，对从事种植业、养殖业和农林产品初加工取得的所得暂免征企业所得税；农产品加工龙头企业购进农产品原料的进项税额扣除率由10%提高到13%；国土资源部门龙头企业经营所需用地，优先审批；龙头企业用于农产品生产基地、加工、临时交易的用地，只要土地非永久固化，在税费征收上视为农业用地对待；同时还有一系列的税收抵扣和奖励政策。2、防疫体系基本健全。我镇一直将动物疫病防疫工作列在畜牧业发展的重要位置。3、交通区位优势明显。五丰村位于莲花东部，谢金线，莲雨线在五丰交叉通过，正在修建的黄桥大道、长韶娄高速公路都从五丰经过，据长沙市仅10分钟车程，交通运输十分方便。4、基础设施完善。水资源丰富，电力供应充足，除能满足工农业生产和生活用电外，尚有较大富余，供电稳定。与正在准备筹建的味食尚现代物流公司相临近，可依托本地餐饮行业，配送高档超市、酒店、机关。3.4主要障碍因素及解决办法1、主要障碍因素（1）资金问题。本项目按产业化运作，主要资金投入是基础设施建设、生产原料采购供应和产品回收，占用资金比较多，融资难度大。（2）防疫问题。疫病是养殖业的最大风险障碍，近年来，猪的疫情越来越复杂，严重影响生猪生产的猪瘟、猪肺疫等烈性传染病仍较严重，一些新发疫病如圆环病毒病、附红细胞体病、蓝耳病、细小病毒病等呈多发趋势，且混合性感染增加，导致母猪繁殖率下降，仔猪死亡率增高，对养猪业生产构成了严重威胁。这些疫病主要通过引种或商品仔猪调入而造成感染，生产者防不胜防。一些危害大的传染病往往给猪场带来毁灭性的灾难。2、解决办法（1）政府加大投资力度，财政资金主要用于购买种猪、技术试验示范、培训、推广；政府部门协助公司与银行建立良好的银企关系，为公司融资提供帮助。公司要想办法多渠道筹措资金，特别是发动项目区农民自主投资，充分发挥各界的积极性。公司加强产品的销售管理，加快资金回笼。（2）动物防疫部门应随时将疫病流行情况通报给养殖企业，我们应积极采取综合防疫措施，一是严格消毒，外来人员不能进入猪舍，工作人员进入猪舍要进行更衣、消毒，车辆进入猪舍要彻底消毒；二是做好防疫，根据当地猪传染病的流行特点，打好疫苗；三是逐步做到自繁自养，尽量不到外面引种，确需引种必须按引种程序办理，不到疫区引种，引入种猪要隔离观察1个月以上，确诊无疫病后方可并入猪场，以确保猪群安全。实行全程控制，确保产品质量，把成本控制在最低，防范自然风险。第四章 产品市场分析4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状目前，生猪、鲜鱼、蔬菜一直是农村和城市居民的重要消费品，只要做到无公害或者环保，产品销售根本不是问题。4.1.2产品市场前景分析随着我国经济的快速增长，人们的生活水平普遍提高。人们在食品的消费上不再满足于传统的“裹腹”要求。就我国而言，“温饱”工程已告捷，并快步向“小康”进军。因此人们追求更高层次的生活质量，是今后中国猪肉出口的大市场，市场前景特别广阔。4.2市场风险分析4.3.项目产品市场风险因素分析4.3.1影响项目产品的市场风险因素主要有：1、疫病风险。传染病是养殖业的最大威胁。近年来，猪的疫情越来越复杂，严重影响生猪生产的烈性传染病仍较严重，一些新发疫病呈多发趋势，且混合性感染增加，导致母猪繁殖率下降，仔猪死亡率增高，养猪业效益下降，对养猪业生产构成了严重威胁。猪场如果发生烈性传染病则会带来毁灭性的打击，项目必须严密防范，防止传染病的发生。2、价格风险。近10多年来，我国养猪业周期性波动频繁，生猪价格大起大落，低谷时卖猪难，效益差。项目应加强管理，节本增效，以高质量赢得客户信赖,提高抗风险能力。3、气候风险。蔬菜种植与气候有很大关系，第五章 项目建设方案5.1建设任务和规模5.1.1建设任务本项目建设周期为2年，即2011年5月动工，2013年5月竣工投产，。其中厂址三通一平，计划100天完成；土建工程；设备购置和安装，计划用两个月安装调试完毕；生产条件达到国家环保型猪场生产标准。5.1.2建设规模按照首期建设目标，稳步推进，分步实施，前期达到以下目标（1）建设1个常年存栏3000头良种猪场（2）建设一个2000亩无公害蔬菜基地（3）建设一个500亩鱼类养殖基地。5.2 建设规划和布局5.2.1总平面规划原则1、猪场按照工艺流程、生产特点和生产车间的相互关系，优化厂房配置，保证生产的连续性和安全性，内部运输短捷、方便。，饲料和办公用房单独隔开，场内设多层消毒池。2、综合考虑建筑物的朝向，考虑各建（构）筑物的间距，满足防火、防疫和安全卫生等设计规范要求。3、生产区和办公区、生活区要严格分开。合理布置场区道路，猪只通道和人员通道相互错开，互不干扰。工作人员和车辆进入生产区的入口要设置消毒间和消毒池。4、猪场建设沼气池，处理部分猪粪，所产沼气用于母猪产房和保育舍取暖；在排污口建设污水处理设施，处理排出的猪粪尿作为蔬菜基地肥料，猪粪通过科学加工有效地制成鱼饲料。5、利用空余地进行绿化，改善环境。6、综合考虑远期生产发展的余地。5.2.2项目产业布局及运作模式项目按产业化运作，重点投资建设龙头企业，由龙头企业带动基地农民发展。按照农民专业合作社运营模式，发动本地有经济实力农户以土地、资金入股，自主经营，自负盈亏。5.3 项目建设标准和具体建设内容5.3.1建设标准1、肉猪生产车间达到标准化生产要求；2、建构筑物符合防疫要求；5.3.2项目建设内容1、土建工程序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）备注一养猪基地2061公猪舍400600242妊娠舍400600243产仔舍500600304育成舍1200600725附属用房10060066围墙m500200107出猪台及过道m40020088场地道路硬化m80040032二蔬菜基地6361土地整理5002蔬菜大棚个50020001003蔬菜储藏室400600244办公用房20060012三养鱼基地261网箱个1001000102鱼池个20200043拦河坝20060012总计8682、设备购置序号项目名称单位数量单价(元)总额(万元)备注1猪栏设备301.1高床分娩栏套502000101.2妊娠定位栏套200500101.3高床保育栏套502000102育种设备套153检测设备套103.1显微镜台543.2冰箱台41.53.3恒温培养箱台31.53.4电子天平台313.5电热干燥箱台424诊疗设备套125换气扇个5020016卷式窗帘套3033017斗车辆2050018高压冲洗机台412500.59紫外灯套202500.510供水设施套14010.1水塔个1810.2抽水泵台2210.3输水管道套13011供电设施套12011.1变压器台11211.2配电间1411.3输电线路1412消防设施套12合计113万元3、公用工程投资序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）1排污处理系统131.1排污管道m40020081.2污水处理池m20020041.3排污泵台2500012沼气机供暖系统342.1沼气池m40020082.2贮气罐m20040082.3输送管道m80010082.4供暖管道m500200103道路204绿化164、交通运输工具等 36万元55项目建设进度安排本项目建设期为1年，即从2011年5月2011年12月。5月 项目前期论证、审批6月 工程设计、资金筹集7月 施工准备、土建施工8月 员工培训、设备定货9月设备安装、调试，正式投产第六章 投资概算与资金筹借6.1投资概算依据1、国家计委和建设部建设项目经济评价方法参数规定的投资估算范围和统一的取费参数。递延资产、无形资产均计入固定资产投资计划。2、项目合同及相关协议和意向。3、价格、指标费率和定额参照国家现行规定和本地标准。4、设备以厂家报价和市场询价估算。6.2项目投资概算6.2.1固定资产投资估算1、土建工程投资868万元。2、设备购置113万元, 。3、公用工程投资83万元，含粪便、污水处理设施、沼气设施、供暖设施、产区道路、绿化设施建设等。4、其它费用投资36万元。主要包括项目前期勘察、论证、设计费、报建、培训费等项目开办费投资部分。固定资产投资总额为1100万元。 6.3资金来源6.3.1申请土地整理项目资金500万元，63.1申请国家农业综合开发资金200万元， 6.3.2合作社股金400万元， 6.3.3申请农业贷款500万元。自筹资金有保障。6.4 资金使用和管理6.4.1财政资金使用和管理1、财政有偿资金使用和管理。有偿资金主要用于土建工程、设备购置。按照国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法管理，实行专户储存、专人管理、专财核算管理办法，按期还款付息。2、财政无偿资金使用和管理。无偿资金主要用于猪场、引种、环保、公用、检测等建设和设备购置投资的补助，以及技术引进、技术中试、技术示范等科技投资这两方面。按照国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法管理，实行专户储存、专人管理、专财核算管理办法。6.4.2自筹资金使用和管理自筹资金主要用于土建工程、设备购置和流动资金，坚持按项目计划和施工进度投放资金，严格资金管理，保证项目按期完成。第七章 财务评价7.1 财务评价依据 1、中国国际咨询公司编著的投资项目经济评估指南；2、国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参考；3、建筑工程费系按当地现行建设造价扩大指标进行估算；4、设备及材料系按厂家到安装地的报价计算；5、安装工程费按单位工程费率计算；6、建设单位管理费、前期工作费、联合试运转费、生产职工培训费，办公及生活家俱购置费等参照同行业概算定额进行取费；7、根据我省税收优惠政策，增值税抵扣13%，所得税免征；8、设备安装费一般按设备费5%计取，锅炉和电气按20%计取，设备运杂费包括在设备费内。预备费按土建工程费、设备费之和的5%计取。管理费按财政资金的2%计取。9、银行贷款基准利率6.85%，经济效益计算期12年。7.2 产品销售收入、销售税金和附加费估算7.2.1产品销售收入按照一年一个财务周期测算，该项目投产一年后，生猪出栏10000头，每头平均180斤，每百斤750元计算，按照现行价格计算总收入为1350万元，出栏鲜鱼600吨，按照5元每斤价格计算，总收入为600万元，蔬菜产值按照平均每亩3万元计算，总收入为6000万元。合计收入7950万元。7.3 总成本及经营成本估算7.3.1项目总成本估算1、饲养费625万元。饲养费包括饲料和药品消耗。商品肉猪饲养费，平均饲养期80天，按料肉比2.7:1，饲料单价3元/公斤，100公斤出栏，平均增重70公斤， 625元/头，10000头计625万元；2、种猪购置 80万元3、鲜鱼饲养成本 饲料2700元吨 计成本 400万元4、蔬菜种植成本每亩2万元 （含人工工资） 4000万元5、燃料动力费估算 5万元猪场用水通过自掘水井解决，平均每天耗水量为20吨，每吨水成本估算为2元，全年水费为4万元；猪场用电含生产用电（保温、废水处理）和照明用电，生产用电估算为2万元，照明用电估算为1万元。6、工资及福利费 290万元。其中,管理人员6人5万元/人=30万元，其他工作人员20人3万元/人=60万元。7、管理费用 40万元8、折旧费计提 70万元。其中建筑物按20年，残值5%，设备按10年，残值5%，公用工程按10年，不留残值，其它投资按5年摊销，不留残值。9、修理费 14万元按每年折旧费的20%提取。10、土地租金，项目租地3000亩，每亩700元/年（2年）。410万元11、防疫成本 10万元12、利息支出 40万元13、其它费用 58.5万元包括营销费用34.1万元 （按销售收入5%计）、技术开发费20.5万元（按销售收入3%计）、管理费4万元（按工资及福利的30%计）。总计6042.5万元7.4财务效益分析7.4.1盈利能力分析利润总额=销售收入-总成本-销售税金及附加=1907.5(万元)所得税根据湖南省政府湘政发2005254号和长沙市政府长政发200532号规定可以免征。销售利润率=利润总额/销售收入=29%投资利润率=利润总额/总投资=59.6%财务内部收益率 30 %投资回收期（含建设期）2年7.4.2 清偿能力分析项目还款能力2年（含建设期），还款有保证。7.5不确定性分析7.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡点=固定成本/（产品销售收入-可变成本-销售税金及附加）=63.8% 即项目只要达到设计生产能力的63.8%，即销售收入达到3482万元，即可保本，高于此水平，企业将有不同程度的盈利，抗风险能力比较强。7.6 财务评价结论本项目销售利润率、投资利润率分别达29.%，144%，财务内部收益率50%，投资回收期（含建设期）1年。各项指标均接近于基准指标。从不确定性分析来看，项目对销售价格的变化最为敏感，抓好技术创新，生产优质肉猪，以质取胜最为关键。盈亏平衡点为43.8%，在市场稳定的情况下,项目有较好的抗风险能力。综上所述，从经济评价的角度看，本项目投资可靠，实施可行。第八章 环境影响评价8.1项目环境影响该项目的主要污染来自猪场排出的猪粪尿，这些粪尿中含有较高浓度可降解的有机物，它们本身并没有毒，但若不经处理，大量排入水体则要消耗水体中大量的容解氧，使鱼类和水生物受到危害，甚至造成严重污染。8.2环境保护与治理措施猪粪尿处理措施:将猪粪、尿沟与雨水沟分开，猪尿及冲栏污水进入沼气池发酵，处理后符合GB5084或GB11607的规定。一是建设沼气池；猪粪经过处理全部用来养鱼，作为蔬菜种植肥料，代替化肥，减少污染。污水处理:污水来源于猪舍内的猪尿和栏舍清洗水,这些污水含有少量的猪粪残渣等有机物质,通过排污暗沟至污水处理系统，污水经发酵池流入污水沉淀过滤，经过滤后的污水进入曝气池，经曝气后，经处理后的水蒸发。场区绿化： 场区绿化结合场区与猪舍之间的隔离、遮阴及防风的需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，树木应选高大落叶乔木为宜。场区绿化覆盖率不低于30%。第九章 产业化经营与农民增收效果评价9.1农业产业化经营效果评价.1 、壮大主导产业和促进结构调整2 、产、加、销、服各环节的利益联结3 、辐射带动作用9.2农民增收效果该项目实施以后，可以有效的带动当地相关产业发展。农业进一步增效，投入产出比更加明显，加入该项目的农户，年均收入可以增加35万元。9.3其它影响评价农村经济最大的障碍主要是市场化程度低下，生产出来的产品不能与市场对接，同时没有组织管理，自由度大，随意性大，产品信誉和质量安全受到影响。本项目实施后，组织农户按计划地生产，实现了农村剩余劳动力的就近就地转移，项目成了农民致富的有效渠道，较快和较大幅度地增加了农民收入，繁荣和发展了农村经济。农民融入到项目以后统一按市场化经营，组织化管理，同时对农民定期技术培训，提高了他们的文化素质和生产技能。随着经济的发展，农民投资建设家园的热情高涨，改善了农村生产生活环境条件，广大农民安居乐业，干群关系融洽，促进了乡风文明建设，改善和提高了农民的物质和精神文化生活。第十章 项目组织与管理10.1财务管理及监督项目资金实行专户专帐，专人管理审批，任何人不能透支和挪用。建设方必须制定详细的实施计划，经审批后按施工进度拨付资金。项目完成后进行专项财务审查。10.2项目运行管理机构项目建成后，按照现代企业的管理机制，组建企业管理机构。要求机构简单，人员精干，满负荷工作，各级责权明确，形成有效决策和监督机制，建立激励机制和约束机制，健全监督体系。第十一章 可行性研究结论1、建设该项目，符合国家政策和行业发展规划，对促进养殖业良性循环，农业产业结构调整，繁荣农村经济，增加农民收入具有深远意义。2、完全可以达到增加收入，带动群众，辐射全镇，达到预期目标。3、项目投资回收期1年，低于行业基准回收期。5、该项目发展前景广阔，风险很小，只要达到设计生产能力的43.8%，便可以保本。6、该项目完全能够发挥龙头项目的作用，带动当地种养业的发展，从而有效地确保农业增效，农民增收。总之，该项目经济效益、生态效益、社会效益均可接受，抗风险能力强，建设该项目是可行的。 长沙市岳麓区长丰土地专业合作社 2010年11月14日 最新资料，word文档，可以自由编辑！精品文档下载 【本页是封面，下载后可以删除!】- 22 -