文件9《IT项目采购流程及管理办法》.doc

IT项目采购流程及管理办法

为了能更好地规划和使用采购资源，达到降低IT采购成本，提高IT采购管理水平，规范IT设备采购程序的目的，信息管理部特制定IT采购流程及管理办法如下。本流程的适用范围为股份公司总部。

一、组织机构及职责
1. 根据集中采购涉及的IT设备类别，由股份公司总裁办公会决定设立相应项目组，负责相关设备的集中采购工作。
2. 项目组履行的职责、项目组专业人员的职责见《中国外运股份有限公司生产经营设备集中采购工作暂行办法》。

二、IT采购分类
IT采购分类、负责的部门及部门负责人如下表所示：
IT采购分类
子分类
负责的部门
部门负责人
网络及相关产品采购
网络设备及服务
网络部
谢骏
线路租用
机房设备及服务
个人电脑及配件
PC服务器及服务
大型服务器及相关产品采购
大型服务器设备
系统部
刘华红
存储设备
原厂商服务
应用软件及相关产品采购
应用软件
应用技术部
沈杰
外购资源
其他类产品的采购
办公用品
综合部
张询
其他

三、IT采购流程：
IT采购工作分成项目采购和日常采购，日常采购包括但不限于个人电脑及配件的采购。日常采购在每年年底通过项目采购方式选定合格经销商和购买产品种类，有效期1年，日常采购均从选定的合格经销商中选择。
日常采购由具体采购人在合格经销商中采取两人（含）以上询价的方式进行，部门负责人负责监控是否按流程进行，并抽查报价。主管（副）总经理可以确认部门负责人的签字，也可以再次抽查。
个人电脑及配件的采购规定详见附件《计算机设备采购》。

项目采购需成立采购项目组，项目组应根据情况，在符合法律相关规定的前提下，以公开招标、邀请招标或者内部议标的方式选择设备供应商。具体流程如下：
1. 起草立项报告
项目组根据项目需求描述决定何时采购何物，制定相应的采购计划并起草立项报告，通过内请流程上报公司审批。审批通过后，成立IT采购项目组，并确定项目组成员。
2. 确定采购方式
经IT采购项目组讨论通过后，决定采购方式，主要包括三种方式：公开招标、邀请招标、询价采购。
3. 供应商的选择和询报价
IT采购项目组应根据备选供方的报价单进行评定，即进行供应商的选择。
4. 确定供应商和价格
IT采购项目组应和分管的副（总）经理讨论，并最终确定供应商和采购产品的价格。
5. 签订合同
IT采购项目组和产品供应商谈判后签署采购合同。
6. 合同执行
产品供应商按合同规定履约，IT采购项目组成员负责产品验收。
7. 价款结算
IT采购项目组负责办理和产品供应商的价款结算。
8. 填写IT采购申请/处理单
IT采购项目组负责填写IT采购申请/处理单。

IT采购申请/处理单

申请人： 年 月 日
采购需求和产品描述：

采购产品分类：
产品供应商：
有无长期协议：
产品总价（元）：
产品单价（元）：
数量：
到货时间：

IT采购项目组
负责人：
成员：

主管副（总）经理签字/日期：
备注：

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落